| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 7.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa Bancária conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERVIÇOS DE RECARGAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2016 | 5.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2016 | 466.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o Pasep conforme Extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2016 | 5206.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2016 | 165.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM RETENÇÃO PARAO PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2016 | 226.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 2400.00 | 00003501681488 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE CERÂMICAS E CONSERTO DE RETOQUES DE REBOCOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERVIÇOS DE RECARGAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2016 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2016 | 49.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2016 | 700.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 1900.00 | 00010237115409 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO E RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2016 | 227.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2016 | 148.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2016 | 23.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2016 | 99.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2016 | 108.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2016 | 907.02 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2016 | 877.60 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2016 | 983.45 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2016 | 2.10 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2016 | 740.27 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2016 | 98.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA ENTREGAR NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PROTOCOLOS E/OU RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2015 E 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2016 | 474.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2016 | 100.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2016 | 16327.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA DA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2016 | 788.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA NO PROJETO DE GESTANTE DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2016 | 700.00 | 00007490373425 | JOSEANE DA SILVA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE COMO COMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OS MESMOS SÃO BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2016 | 900.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS SELO E ÓLEO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2016 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0265552-79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Taxa de Mensalidade do plano multi, até 5 CNPJs municipio de Rio Tinto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2016 | 49.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2016 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Serviços prestados de assinatura anual do Jornal Correio da Paraiba, relativo a parcela 01/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2016 | 822.13 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERVIÇOS DE RECARGA DO TELEFONE MÓVEL A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2016 | 152.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO AO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DO PRONATEC NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2016 | 419.50 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 10 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2016 | 651.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL PARA USOS DIÁRIO, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2016 | 800.00 | 00008271833480 | CARLOS ANTONIO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROTEÇÃO E GUARDA DA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2016 | 98.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIO NA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de Janeiro de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERVIÇOS DE RECARGAS TELEFONICAS DO TELEFONE MÓVEL A SERVIÇO DA TESOURARIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000061 | 20/01/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2016 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 6,12,15 E 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2016 | 602.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK E UM ROTEADOR DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2016 | 630.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE ROUPAS, TRAJES TÍPICOS E ESPORTIVOS, DE UTILIZAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMA SCFV, OS MESMOS SÃO BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2016 | 105.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2016 | 1100.00 | 00007985858466 | TULIO DE FRANÇA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2016 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2016 | 23.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2016 | 2000.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇAS CARNAVALESCAS OFERTADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E IDOSOS PARTICIPANTES DO CARNAVAL DA INCLUSÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2016 | 1170.00 | 00010447310445 | GIULIANNE DA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2016 | 2350.00 | 00010742153460 | GILMAR NUNES DAS NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2016 | 2000.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Serviços Prestados de Oficina de Artesanato em Cartonagem com Jovens do Programa SCFV na confecção de acessórios destinado a utilização dos participantes do Carnaval da Inclusão Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2016 | 2350.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Serviços Prestados de oficinas de artesanatos em EVA com os grupos de convivência de crianças e idosos do Programa CRAS/PAIF como parte das ações socioeducativas na confecção de objetos de utilização dos participantes do Balie de carnaval da inclusão. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2016 | 17254.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2016 | 16610.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2016 | 2772.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2016 | 1821.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS INATIVOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2016 | 3520.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS INATIVOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2016 | 4985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2016 | 638.87 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA. | Aquisição de acessórios diversos destinados a utilização do Bloco Carnavalesco dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos -SCFV, como parte das ações socioeducativas desenvolvidas nos programas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2016 | 610.35 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA. | Aquisição de acessórios diversos destinados a utilização do Bloco Carnavalesco dos grupos de crianças,adolescentes e idosos do CRAS/PAIF do Municipio, como parte das ações socioeducativas desenvolvidas nos programas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2016 | 2367.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2016 | 43.08 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | TAXA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2016 | 5938.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2016 | 20580.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEDUR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2016 | 50907.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2016 | 36310.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2016 | 3090.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000133 | 25/01/2016 | 401.62 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,ECONOMICO,CIENTÍFICO E TECNOLOGICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2016 | 800.00 | 00058324739491 | MARIA VANDILMA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2016 | 1121.47 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 24/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2016 | 237.80 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 30/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2016 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de Débito junto a Energisa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2016 | 33536.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de Débito junto a Energisa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2016 | 6284.59 | 29979036016225 | I N S S * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM INSS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2016 | 62.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2016 | 10822.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DA PROJUR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2016 | 8890.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2016 | 67642.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2016 | 1580.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2016 | 15541.81 | 29979036016225 | I N S S * | PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2016 | 165908.85 | 29979036016225 | I N S S * | INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2016 | 3040.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO- MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2016 | 31970.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2016 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PROJOVEM CAMPO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2016 | 249299.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2016 | 740044.55 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2016 | 22362.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2016 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO -MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2016 | 18961.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM CAMPO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2016 | 16203.67 | 29979036016225 | I N S S * | INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2016 | 6160.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000132 | 25/01/2016 | 9598.38 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2016 | 20000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2016 | 9780.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MATADOURO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2016 | 2050.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO,MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2016 | 4258.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPI0O, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2016 | 703.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2016 | 125.00 | 00008062835480 | EDILZA RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO E REMOÇÃO DO LIXO AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Locação de software de licitação pública informatizada e sistema de tributos, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2016 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERVIÇOS DE RECARGA TELEFONICA DO TELEFONE MÓVEL A SERVIÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERVIÇOS DE RECARGAS TELEFONICAS DO TELEFONE MÓVEL A SERVIÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2016 | 15.35 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2016 | 49.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de uma diária ao funcionário, para entregar no Ministério do Trabalho e Emprego, na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, no dia 22 de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2016 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica da bomba de água, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2016 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Contribuição mensal a Associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, da bomba dágua que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2016 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao m~es de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2016 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Contribuição mensal a Associação, destinada a cobrir despesas de consumo de energia elétrica, do poço artesiano que fornece água para a Escola Municipal da comunidade de Cajarana deste municipio, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2016 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Contribuição mensal a Associação , destinada a cobrir despesas com energia do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2016 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2016 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Contribuição mensal a associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, do motor bomba que fornece água para a Escola do Sítio Rua Nova deste municipio, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0000156 | 27/01/2016 | 39536.52 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | Serviços Prestados referente a 3ª Medição dos serviços de conclusão da Construção da Creche Pro-Infância do Municipio, conforme TP 0007/2015 e Contrato 00122/2015. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2016 | 98.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIO NA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2016 | 651.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (tirinta e um) unidades de complementos alimentar nutricional de uso diário, para uma pessoa portadora de insuficiência renal crônica, e por se tratar de uma família carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF e Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2016 | 800.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | Locação de um imóvel - Galpão, destinado a utilização do espaço físico, para a realização de curso de mecânica, do Programa PRONATEC, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SERVIÇOS DE RECARGAS TELEFONICA DO TELEFONE MÓVEL A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2016 | 651.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (trinta e um) unidades de complemento alimentar nutricional de uso diário, para o senhor José Pedro Gomes, o mesmo é portador de insuficiência renal crônica, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, e Secretaria de Saude, tendo como responsável sua irmã, Rosineide Bernardo Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2016 | 88.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Programa CREAS deste municipio, relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2015 e JANEIRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000159 | 27/01/2016 | 1100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Serviços prestados de assessoria técnica e contábil, a serviço da Ação Social - Programa Bolsa Família deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2016 | 164.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de fornecimento de energia elétrica do prédio do PRONATEC, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2016 | 147.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do PRONATEC, relativo aos meses de DEZEMBRO de 2015 e JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2016 | 630.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Serviços prestados de serralharia no conserto do Matadouro Público do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2016 | 150.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Serviços prestados de locação de uma casa residencial, destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2016 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Serviços de locação de um imóvel, destinado a abrigar a familia da senhora Cleonides Aprigio Duarte, por se tratar de pessoa carente do municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2016 | 150.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados de locação de imóvel destinado a abrigar a família do senhor Severino do Ramo Gonçalves da Silva, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2016 | 150.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados de locação de um imóvel destinado a abrigar a família do Senhor João Antonio Juvino, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2016 | 150.00 | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Selma, pessoa carente do municipio, correspondente ao período de 18 de DEZEMBRO a 18 de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2016 | 150.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Daniela Bernardo da Silva, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2016 | 150.00 | 00020539690406 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | Serviços prestados de locação de uma casa, destinada ao funcionamento do Programa PETI, na comunidade de Pacaré deste municipio, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2016 | 1033.63 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2016 | 1202.10 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa PAIF deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2016 | 420.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM FERRO DE UM PORTÃO DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2016 | 690.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | Serviços prestados de borracharia, no conserto de pneus do veículo trator do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2016 | 1597.04 | 07414971000127 | TRATOR SHOP- THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Aquisição de 7D-1576 - lamina 120-K e 9L-1630 - JG correia 120k, destinados a manutenção da máquina patrol, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2016 | 850.00 | 00037962655453 | SOLANGE PESSOA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE INICIO DE PERÍODO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2016 | 120.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | Serviços prestados de borracharia, no conserto do pneu do veículo onibus, da Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2016 | 4640.70 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa PROJOVEM CAMPO deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0000166 | 28/01/2016 | 3751.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2016 | 1620.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR OCASIÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2016 | 98.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2016 | 1600.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2016 | 2025.80 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2016 | 800.00 | 00045935807491 | ELIZABETH COSTA DOS SANTOS | Locação de imóvel que funcionará como apoio da Secretataria de Turismo, para servir de base para funcionários e policiais nesta comunidade do municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2016 | 900.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Aquisição de troféus em acrílico, adesivo com impressão digital e resina, personalizado, destinados as premiações, por ocasião das festividades carnavalescas, promovida pelo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 980.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCÁTICIOS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Concessão de uma diária, destinada ao Secretário de Administração, Finanças e Planejamento, para viajar a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 29 deJANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 49.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Concessão de uma diária, ao funcionário, quando em viágem a João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no dia 29 de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 98.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de três diárias, ao funcionário, para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, nos dias 19 e 28 de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 20.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa bancária conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Guia de recolhimento de Tarifa-DLE ref a publicação no DOU do TA de prorrogação de vigência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 219.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 128387.46 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 42866.83 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo D20, a serviço da Educação do municipio, durante o período de 18/12/2015 a 18/01/2016, conforme contrato de numero 113/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 196.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 25 E 29 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 1568.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE OITO DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo STRADA, a serviço do setor de Infra Estrutura do municipio, durante o período de 18/12/2015 a 18/01/2016, conforme contrato de numero 113/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 4935.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 128.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 6227.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o Pasep conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paraa fazer faces as despesas com tarifa bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2016 | 516.15 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Aquisição de frutas, legumes e verduras diversos, destinados ao consumo das crianças e adolescentes do Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2016 | 672.98 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Aquisição de frutas, legumes e verduras diversas destinadas ao consumo dos idosos do Grupo da Melhor Idade/ Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2016 | 367.60 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | Aquisição de frutas e legumes diversos, destinados ao consumo dos jovens do Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2016 | 1400.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Serviços prestados com duas diárias de mulk, para remoção de postes da comunidade de Passagem da Cobra para o parque de Vaquejada, e para levar um tansformador de Rio Tinto para a comunidade de Praia de Campina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0000225 | 01/02/2016 | 3182.91 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2016 | 49.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de uma diária ao funcionário, para entregar no Ministério do Trabalho e Emprego, na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, no dia 01 de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2016 | 1990.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Serviços de Acesso a Internet dos predios públicos da Administração Municipal, referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Serviços de publicação de matérias de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2016 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Serviços de publicação de matérias de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000231 | 02/02/2016 | 659.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao lanche dos idoso do Centro do Idoso deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2016 | 419.50 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SUA FILHA A MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 10 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000250 | 03/02/2016 | 1313.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de generos alimentícios diversos, destinados ao preparo das refeições dos funcionários e das famílias beneficiadas do Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000251 | 03/02/2016 | 857.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de generos alimentícios diversos, destinados ao preparo das refeições dos funcionários do Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000252 | 03/02/2016 | 6974.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de generos alimentícios diversos, destinados ao preparo das refeições dos funcionários e colaboradores do Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000255 | 03/02/2016 | 616.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aqiosição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção do Programa SEFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000256 | 03/02/2016 | 522.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de generos alimentícios diversos, destinados ao preparo das refeições dos funcionários do Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2016 | 25.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2016 | 600.00 | 00010472378490 | LEANDRO DOS SANTOS | Premiação de 2º lugar, do concurso carnavalesco de Urso Adulto, promovido pelo municipio, por ocasião das festividades carnavalescas do municipio, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2016 | 300.00 | 00009113415441 | FELIPE SANTOS FERREIRA | Premiação de 3º lugar, do concurso carnavalesco de Urso Adulto, promovido pelo município, por ocasião das festividades carnavalescas do municipio, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2016 | 200.00 | 00011295221489 | JULIO EDUARDO VITORIANO DA CRUZ | Premiação de 3° lugar, do concurso carnavalesco de Urso Mirim, promovido pelo municipio, por ocasião das festividades carnavalescas, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2016 | 300.00 | 00010076322408 | ALEX BRUNO SOARES | Premiação de 2° lugar, do concurso carnavalesco de Urso Mirim, promovido pelo município, por ocasião das festividades carnavalescas, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2016 | 400.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | Premiação de 1º lugar, do concurso carnavalesco de Boi de Rei, promovido pelo município, por ocasião das festividades carnavalescas, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2016 | 300.00 | 00091680522434 | ALDO DE SOUZA DUARTE | Premiação de 2º lugar, do concurso carnavalesco de Boi de Rei, promovido pelo municipio, por ocasião das festividades carnavalescas, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2016 | 200.00 | 00010578166470 | FAVIANO COSTA ASEVEDO | Premiação de 3º lugar, do concurso carnavalesco de Boi de Rei, promovido pelo municipio, por ocasião das festividades carnavalescas, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2016 | 250.00 | 00007473611429 | UILLAMY OLIVEIRA DA SILVA | Premiação de 1º lugar, do concurso carnavalesco de Bonecas, promovido pelo municipio, por ocasião das festividades carnavalescas, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2016 | 150.00 | 00009744806494 | BRUNO RYCHARD DE OLIVEIRA DANTAS | Premiação de 3º lugar, do concurso carnavalesco de Boneca, promovido pelo municipio, por ocasião das festividades carnavalescas, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2016 | 200.00 | 00008634027473 | ALEXANDRINO RODRIGUES DE MENDONCA | Premiação de 2º lugar, do concurso carnavalesco de Bonecas, promovido pelo municipio, por ocasião das festividades carnavalescas na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2016 | 150.00 | 00070005063426 | JOSE EDSON SOUZA | Premiação de 3º lugar, do concurso carnavalesco de Burrinha, promovido pelo municipio, por ocasião das festividades carnavalescas do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2016 | 200.00 | 00006486527420 | JOSE SEVERINO CAVALCANTE DOS SANTOS | Premiação de 2º lugar, do concurso carnavalesco de Burrinha, promovido pelo município, por ocasião das festividades carnavalescas, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2016 | 250.00 | 00010076322408 | ALEX BRUNO SOARES | Premiação de 1° lugar, do concurso carnavalesco de Burrinha, promovido pelo município, por ocasião das festividades carnavalescas, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2016 | 1100.00 | 00055097820487 | RICARDO LIMA DA SILVA * | Premiação de 1º lugar, do concurso carnavalesco de Urso Adulto, promovido pelo município, por ocasião das festividades carnavalescas do municipio, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2016 | 500.00 | 00007612093448 | BERGUE ANDRE DA SILVA | Premiação de 1° lugar, do concurso carnavalesco de urso Mirim, promovido pelo municipio, por ocasião das festividades carnavalescas, na praça João Pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2016 | 1050.00 | 00004511758409 | ROSIMERE MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de ornamentação da praça João Pessoa, por ocasião das festividades carnavalescas, promovida pelo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2016 | 850.00 | 00048694029472 | FRANCISCA HIGINO DE LIMA | Serviços prestados de atividades culturais, no Ginásio de Esportes O Gerbasão deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2016 | 530.00 | 00004992388426 | DJALMA FREITAS DO NASCIMENTO | Serviços prestados de organização e coordenação das atividades do evento Zé pereira, promovido pelo municipio, na Aldeia Jaraguá deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2016 | 840.00 | 00049197029491 | GERALDO VALENTIM DA SILVA | Serviços prestados de coordenação, limpeza e conservação do Estádio de Futebol Severino Tavares, "O Pretão" deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2016 | 191.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do prédio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2016 | 684.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza do prédio do Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2016 | 387.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de materiais de limpeza, destinados a limpeza do prédio do Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2016 | 1225.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de materiais de limpeza, destinados a limpeza do prédio do Programa SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2016 | 110.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços telefonicos do aparelho fixo, pertencente ao prédio do Programa IGDBF deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa HZI 9990, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2016 | 1125.94 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU, RELATIVO A PARCELA 25/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2016 | 239.03 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 31/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2016 | 51.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços telefonicos do aparelho fixo, pertencente ao prédio da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2016 | 790.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados de locação de uma motocicleta de placa OET 7493, a seriço da Secretaria de Educação do municipio, correspondente ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2016 | 403.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Taxa de liberação para construção do Posto de Saúde-PSF na comunidade de Praia de Campina no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2016 | 225.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.390/2013-37, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2016 | 225.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.390/2013-37, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2016 | 303.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.389/2013-11, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2016 | 303.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.389/2013-11, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2016 | 119.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.388/2013-68, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2016 | 119.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.388/2013-68, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2016 | 43.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Tarifa Bancária conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2016 | 1600.00 | 00009652810436 | MARIO SERGIO DE LUCENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE CONVÊNIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2016 | 339.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2016 | 164.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados de energia eletrica do predio locado ao municipio para realização do curso do Pronatec, correspondente ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2016 | 319.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022016 | 0000272 | 05/02/2016 | 10000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Serviços Prestados de profissionais do Setor Artístico para animação do Bloco das Virgens da Rua do Barão com a Banda Forro Bakana, conforme contrato nº 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2016 | 420.00 | 00044930232449 | EDVALDO MOREIRA SOARES | Serviços Prestados na confecção de Bolos Confeitados destinados ao consumo dos participantes do eventos promovido pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0000285 | 05/02/2016 | 24000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÕES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, COM AS SEGUINTES ATRAÇÕES: FORRÓ PEGADA SACANA-DIA 06.02.2016 E FORROZÃO PIMENETA DE CHEIRO - DIA 07.02.2016, CONFORME IN0003/2016 E CONTRATO Nº 0013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2016 | 700.00 | 00082189064449 | MARINALDO VALENTINO DOS SANTOS | PREMIAÇÃO AO PRIMEIRO COLOCADO NO EVENTO DO CONCURSO DA MAIS BONITA FANTASIA CARNAVALESCA EM EPRESENTAÇÃO NA PRAÇA JOÃO PESSOA , POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2016, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2016 | 400.00 | 00032107811415 | JANIO DOS SANTOS SOUSA | PREMIAÇÃO AO SEGUNDO COLOCADO NO EVENTO DO CONCURSO DA MAIS BONITA FANTASIA CARNAVALESCA EM EPRESENTAÇÃO NA PRAÇA JOÃO PESSOA , POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2016, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2016 | 300.00 | 00011466553120 | ADALBERTO SOARES DO CARMO BARBOSA | PREMIAÇÃO AO TERCEIRO COLOCADO NO EVENTO DO CONCURSO DA MAIS BONITA FANTASIA CARNAVALESCA EM EPRESENTAÇÃO NA PRAÇA JOÃO PESSOA , POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2016, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000370 | 10/02/2016 | 1854.89 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo Palio de placa OFI 6420, da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000367 | 10/02/2016 | 1318.66 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo Corsa de placa MNB 5639, da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000371 | 10/02/2016 | 930.44 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNP 3691, da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000373 | 10/02/2016 | 1382.96 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo D20 de placa MNC 1531, da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000375 | 10/02/2016 | 13670.13 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo dos veículos ônibus, da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2016 | 40.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2016 | 12505.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2016 | 28519.63 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com INSS sobre pagamento de funcionários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2016 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2016 | 27.43 | 40432544000147 | CLARO S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2016 | 139.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2016 | 144.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2016 | 15541.81 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2016 | 15.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Tarifa Bancária conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2016 | 90.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000377 | 10/02/2016 | 1635.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo SW4 de placa NQH 6211, da Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000364 | 10/02/2016 | 2379.17 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo caçamba, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000365 | 10/02/2016 | 2783.96 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo caçamba, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000366 | 10/02/2016 | 3388.19 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo caminhão pipa, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000369 | 10/02/2016 | 7738.60 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de óleo diesel destinado ao consumo das máquinas, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000374 | 10/02/2016 | 1351.21 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo Strada de placa KHE 1644, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 10 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000372 | 10/02/2016 | 1549.50 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo ônibus de placa LAF 8091, no transporte de crianças e adolescentes para a FUNAD em João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000376 | 10/02/2016 | 810.55 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veiculo Fiat Uno de placa MNY 5616, da Secretaria de Ação Social do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000317 | 11/02/2016 | 2200.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2016 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2016 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER, EM VEÍCULO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2016 | 600.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS SELO E ÓLEO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PACARÉ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2016 | 1166.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2016 | 2085.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2016 | 9304.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO SANTO AGOSTINHO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2016 | 2386.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO SANTO AGOSTINHO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2016 | 650.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS SELO E ÓLEO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO MARACUJÁ NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000320 | 11/02/2016 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2016 | 7323.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2016 | 7782.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0000318 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELBAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2016 | 150.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2016 | 5557.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2016 | 925.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2016 | 6341.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com PARCELAMENTO DE INSS CONFORME GUIA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2016 | 567.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com PARCELAMENTO INSS CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2016 | 1880.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES E 06(SEIS) VENTILADORES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2016 | 674.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2016 | 138.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2016 | 302.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2016 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2016 | 162.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2016 | 23031.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2016 | 4500.00 | 00064970736472 | ALCIDESIO DE OLIVEIRA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO CAMINHÃO DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000314 | 11/02/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000315 | 11/02/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000316 | 11/02/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2016 | 281.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2016 | 3300.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2016 | 3700.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2016 | 635.00 | 00005354465435 | IVANA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES TURISTICAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2016 | 1426.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESPORTISTAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2016 | 1370.00 | 00007751139480 | JANIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO CARNAVALESCO BLOCO DAS VIRGENS DO BARÃO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2016 | 1260.00 | 00007543061430 | ANNA MARCIA FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2016 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2016 | 1260.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS POLICIAIS, BOMBEIROS, EQUIPE MÉDICA E TODA A EQUIPE ORGANIZADORA E DE APOIO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2016 | 419.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2016 | 49.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2016 | 49.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO, PARA ENTREGAR NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PROTOCOLOS E/OU RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2016 | 400.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000359 | 12/02/2016 | 250.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ,AÇUCAR E BISCOITOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2016 | 23.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Tarifa bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2016 | 13.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Tarifa bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000353 | 12/02/2016 | 8122.71 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000354 | 12/02/2016 | 858.85 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000355 | 12/02/2016 | 529.95 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2016 | 960.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2016 | 2000.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO COM 120 METROS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2016 | 1000.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2016 | 7900.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA DESTINADA AO USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA LUNA LISBOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2016 | 819.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Guia de Recolhimento de Tarifa referente a implantação e modernização de Infra-estrutura para esporte Recreativo e Lazer, Plano de trabalho 0281001-32,Sicov 642387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00003890063438 | VANDERLEI SANTOS DA SILVA | Locação de Imóvel em Praia de Campina ,destinado ao alojamento do pessoal de apoio e Corpo de Bombeiros por ocasião das festividades Carnavalescas do Municipio durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2016 | 12.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2016 | 1413.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2016 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2016 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2016 | 33536.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2016 | 40.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Serviços prestados no transporte de Conselheiros Tutelar, para resolver assunto, em defesa dos direitos da Criança e Adolescente, na comunidade de Taberaba, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2016 | 590.00 | 00001369136447 | RITA DE CASSIA DA CONCEICAO SOARES | Serviços prestados na lavagem de roupas (trajes típicos e roupas esportivas) de uso do Grupo de crianças, jovens e adolescentes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2016 | 500.00 | 00008142503433 | EVELY KARLA DE MACEDO SILVA | Serviços prestados de lavagens de roupas, trajes típicos e esportivos de utilização das crianças, adolescentes, jovens e idosos do Programa CRAS/PAIF do municipio, os mesmos são beneficiados do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2016 | 760.00 | 00009714573440 | JESSICA DOS SANTOS COELHO | Serviços prestados de oficina de musica com instrumento de sopro, com jovens do Programa, como parte das Ações Socioeducativas do Programa, nas festividades Carnavalescas, os mesmos são beneficiados do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2016 | 320.00 | 00069266875449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de reparo e manutenção em mesas de jogos de sinuca e tenis, utilizados pelas crianças, jovens e adolescentes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000396 | 17/02/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus de placa LAF 9081, destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2016 | 651.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL PARA USOS DIÁRIO, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2016 | 226.20 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de complemento alimentar nutricional, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2016 | 165.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO, UTILIZADO PARA MINISTRAR O CURSO PROFISSIONALIZANTE DO PRONATEC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000402 | 17/02/2016 | 62.91 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000404 | 17/02/2016 | 155.99 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Dezenvolvimento Urbano e Rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2016 | 1400.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Aquisição de material, destinado a aplicação de herbicida para combater os matos das principais ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2016 | 850.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Serviços prestados de atualização cadastral do tombamento do patrimônio público municipal, relativo ao m~es de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2016 | 45.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2016 | 802.47 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2016 | 630.00 | 00049961519434 | RAIMUNDO FREIRE BEZERRA | Serviços prestados de organização de evento carnavalesco da comunidade da Vila Regina, promovido pelo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000405 | 17/02/2016 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE 10(DEZ) SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS DIAS 07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA E BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Serviços prestados no transporte em veículo Corsa de placa MNB 5639, a serviço da Educação municipal, durante o mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2016 | 120.00 | 00011202256473 | GILSON DE SANTANA BATISTA | Serviços prestados de roço e limpeza do mato ao redor do prédio da Escola Municipal Emília Cavalcante de Moraes, localizada na comunidade de Pacaré deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2016 | 1038.70 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Aquisição de um Refrigerador Continental destinada a utilização da Escola Antônio Ciriaco na comunidade de Mata Escura anexo da Escola municipal Angelita Bezerra de Assis da Aldeia Silva de Belem no Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000403 | 17/02/2016 | 4619.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa e Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2016 | 4800.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DE FOÇAS SÉPTICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2016 | 15137.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto dos prédios da Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0000414 | 17/02/2016 | 28276.57 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 00122/2015 E TP Nº 00007/2015. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Rec de Ginasio Esport e Quadra s Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000415 | 18/02/2016 | 12933.51 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA NO MUNICIPIO CONFORME TP Nº 00006/2015 E CONTRATO Nº 00121/2015. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2016 | 820.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | Serviços Prestados na confecção de 02(dois) portões gradiado em cantoneiras de 3/4 e Barras redondas de 3/8 destinados a Escola Municipal Elias de Souza Barros da comunidade da Regina e 01(um) portão gradiado medindo 0,95 por 1,20 em cantoneira de 3/4 e Barras redondas de 3/8 da comunidade de Piabussu deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2016 | 1060.00 | 00004610123401 | JOSIMAR DOS SANTOS SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES E PORTAS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 8080 BROTHER DESTINADA A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2016 | 840.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 8080 DESTINADA A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2016 | 3900.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 8080 BROTHER DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2016 | 840.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 8080 DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO , RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2016 | 840.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8080 DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 8080 BROTHER DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2016 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2016 | 1313.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Mensalidade do Plano Multi para cadastramento de CNPJs municipio de Rio Tinto, para recebimento via internet de notas fiscais emitidas em nome do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2016 | 9.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2016 | 2730.00 | 00075928680406 | AROLDO SILVA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE DE JARAGUÁ PROMOIVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012016 | 0000429 | 19/02/2016 | 19357.38 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA LUNA LISBOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 0001/2016 E CONTRATO Nº 0016/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2016 | 530.00 | 00005350095420 | JORGEVALDO LIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PIA E UMA BICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA CÂMARA ARRUDA DA COMUNIDADE DE CAMPART DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2016 | 6376.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Herman Ludgren, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2016 | 7278.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Antônia Luna Lisboas correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2016 | 1342.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2016 | 1072.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Josina Arruda Câmara, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2016 | 584.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2016 | 2622.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal José Lourenço Calixto, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2016 | 1494.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Raimundo Zózimo de Carvalho, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2016 | 1702.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2016 | 2090.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rodrigues Alves, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2016 | 1512.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Nilo Peçanha/Maria Milta Leandro, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2016 | 3684.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2016 | 1556.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcanti de Morais, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2016 | 3800.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Francisco Gerbasi, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2016 | 214.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severino Joaquim, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2016 | 1402.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rosália de Menezes, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2016 | 1098.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Washington Luis, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2016 | 768.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal João XXIII, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2016 | 678.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Santa Terezinha, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2016 | 1844.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal , correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2016 | 4324.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severina Coutinho, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2016 | 2380.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Creche Maria da Paz Bezerra, correspondente a 1ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2016 | 556186.23 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2016 | 185424.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2016 | 21065.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2016 | 24247.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2016 | 2840.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO - MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2016 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO -MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2016 | 7040.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2016 | 10969.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2016 | 7078.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2016 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2016 | 2050.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, ,MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2016 | 4258.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2016 | 1530.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2016 | 65459.18 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2016 | 10978.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DA PROJUR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2016 | 10520.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000507 | 22/02/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATDOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2016 | 4985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2016 | 3520.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM-SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2016 | 17061.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2016 | 18596.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2016 | 1821.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2016 | 2789.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS INATIVOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2016 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO , CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2016 | 20200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2016 | 22575.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SEDUR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2016 | 6283.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2016 | 51225.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RUAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2016 | 41140.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2016 | 4800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2016 | 9780.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MATADOURO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000506 | 22/02/2016 | 18006.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2016 | 300.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2016 | 1620.00 | 00097913545453 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS TÍPICAS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DOS IDOSOS PARA PARTICIPAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO DA INCLUSÃO SOCIAL DO PROGRAAMA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2016 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2016 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Serviços prestados de assinatura anual do Jornal Correio da Paraiba, relativo a parcela 02/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2016 | 45.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2016 | 1600.00 | 00083752862734 | ARLETE FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS , INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2016 | 800.00 | 00095407910497 | JOSÉ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA, PARA O PESSOAL DE APOIO DA INFRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2016 | 1270.00 | 17156269000164 | EMANUEL TRIGUEIRO DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DE 32 CADEIRAS DIVERSAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2016 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO QUE FORNEÇE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | TAXA DE DETRAN REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK 7052 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 9,12,17 e 22 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2016 | 630.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Taxa de DETRAN, referente ao licenciamento 2016, do Veiculo Caçamba de placa OXO 2135 PAC 2 do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000531 | 25/02/2016 | 1430.28 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2016 | 1100.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, ÓLEO DA BOMBA EBARA 5.5 CV/380V, DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2016 | 125.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2016 | 651.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (tirinta e um) unidades de complementos alimentar nutricional de uso diário, para uma pessoa portadora de insuficiência renal crônica, e por se tratar de uma família carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF e Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000534 | 25/02/2016 | 1116.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNY 5616, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000535 | 25/02/2016 | 315.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNY 5616, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0000538 | 25/02/2016 | 6365.48 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGOS E SALSICHAS DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2016 | 432.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA MEGA, DE TONER E DE CARTUCOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2016 | 438.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA MEGA E DE TONER BROTHER 580/650, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2016 | 370.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2016 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2016 | 194.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2016 | 62.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2016 | 222.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2016 | 10.75 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2016 | 6341.43 | 29979036016225 | I N S S * | PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME GUIA DARF, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2016 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 1665, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2016 | 760.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA MEGA, TONER E DE CARTUCHOS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2016 | 508.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA MEGA E DE CARTUCHOS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2016 | 98.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2016 | 38.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2016 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2016 | 720.00 | 00011990342400 | ERIC DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, APÓS FEIRA LIVRE NOS DIAS 30/01 E 06,13 E 20 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2016 | 800.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Serviços prestados com uma diária de mulk, para remoção de transformador da comunidade de Praia de Campina para Rio Tinto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/02/2016 | 45271.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0000558 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo Strada, a serviço do setor de Infra do municipio, durante o período de 18/01/2016 a 18/02/2016, conforme contrato de numero 113/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0000561 | 29/02/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA HZI 9990 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000563 | 29/02/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000564 | 29/02/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000565 | 29/02/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2016 | 370.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 509.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | LICENCIAMENTO 2015 E 2016 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 0542 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000567 | 29/02/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 705.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000560 | 29/02/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 12.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/02/2016 | 4042.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000566 | 29/02/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus de placa LAF 9081, destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2016 | 1170.00 | 00010447310445 | GIULIANNE DA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2016 | 1700.00 | 00011420298402 | ERIVELTON PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO D3E PLACAS ILUSTRATIVAS E PAINÉIS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO DA INCLUSÃO SOCIAL COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 350.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO ÔNIBUS DOS IDOSOS E CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV PARA O NÚCLEO CENTRAL DURANTE O PERÍODO DE COLÔNIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 1155.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS TIPO SALGADOS, DESTINADO AO CONSUMO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO PROGRAMA SCFV, POR OCASIÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 2100.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 12.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 84.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA SEDE DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 4.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/02/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCÁTICIOS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 36.00 | 07077842000190 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 335.35 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de RPV correspondente ao Processo nº 0130446-39.2015.5.13.0015 em favor do SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052013 | 0000594 | 29/02/2016 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Serviços de publicidade em Radio correio do vale de Materias de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 63.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com TARIFA BANCÁRIA CONFORM EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0000553 | 29/02/2016 | 20000.00 | 08832562000103 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA EVENTOS E PROMOCOES - ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA ANIMAÇÕES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO, QUE OCORRERÃO COM A SEGUINTE ATRAÇÃO: BANDA DANCE MULÉ- DIA 09.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 840.00 | 00068999046400 | MARIA VALDEANE DE ARAÚJO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 7800.00 | 11847150000151 | JOSENILDA DO NASCIMENTO SARAIVA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM VOLANTE, TIPO TRIO ELÉTRICO, DESTINADA A SONORIZAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCAS DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA NO PERÍODO DE 05 A 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000555 | 29/02/2016 | 1290.33 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Maria Milta Bernardo Leandro na comunidade de Arintigui deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000556 | 29/02/2016 | 1658.89 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Campos Sales na comunidade de Salema de Dentro e a Escola Municipal José cesar de Albuquerque na comunidade de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000557 | 29/02/2016 | 1506.23 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Ivanilda Maria soa Santos na comunidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0000559 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo D20, a serviço da Educação do municipio, durante o período de 18/01/2016 a 18/02/2016, conforme contrato de numero 113/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0000562 | 29/02/2016 | 790.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados de locação de uma motocicleta de placa OET 7493, a seriço da Secretaria de Educação do municipio, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 545.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 1400.00 | 00008542042700 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MÓDULO E CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO E REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OFG 4015 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 495.00 | 04436777000154 | ADENILTON BEZERRA SANTOS ME | AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 4 BOCAS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 794.00 | 04436777000154 | ADENILTON BEZERRA SANTOS ME | AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 4 BOCAS E 01(UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 1438.00 | 04436777000154 | ADENILTON BEZERRA SANTOS ME | AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR 270 DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA DA OMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 560.00 | 04436777000154 | ADENILTON BEZERRA SANTOS ME | AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR 60 CM PAREDE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES DA COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 322.00 | 04436777000154 | ADENILTON BEZERRA SANTOS ME | AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PLASVALE 3PCS , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 40282.10 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 90323.20 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 220.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DO LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, LOCALIZADA NA ALDEIA SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 800.00 | 00009231678469 | EVERTON OLIVEIRA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2016 | 130.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2016 | 9578.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA, CONFORME FATURA 01/2016 REF A PARCELA 11/77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2016 | 2760.00 | 04436777000154 | ADENILTON BEZERRA SANTOS ME | AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) COLCHÕES ORTONOBRE D-33 DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO ALOJAMENTO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2016 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares a serviço do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha a fazer face com Taria bancária, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2016 | 1130.16 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 26/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2016 | 240.19 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 32/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2016 | 32.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2016 | 4200.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA NECESSÁRIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2016 | 212.60 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA A MENOR LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA, PORTADORA DA DOENÇÃ DE LUPUS SISTÊMICO CID(M352) DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DO NASF E LAÚDO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2016 | 520.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA ALIMENTAÇÃO MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2016 | 27.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2016 | 32.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares a serviço do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2016 | 46774.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2016 | 960.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 120 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2016 | 664.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 83 (OITENTA E TRÊS ) ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2016 | 220.00 | 00060101660472 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2016 | 910.55 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2016 | 209.80 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2016 | 324.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2016 | 49.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, AO FUNCIONÁRIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/03/2016 | 76.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2016 | 201.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/03/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0000627 | 04/03/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2016 | 2350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA CPU ( MEMÓRIA 4GB, HD 1 TB, PROCESSADOR INTEL I54440,GRAVADOR DE DVD E PLACA MÃE PCWARE) DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2016 | 573.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2016 | 269.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/03/2016 | 51.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/03/2016 | 25.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/03/2016 | 44.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2016 | 126.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA DE ACORDO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2016 | 1207.96 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000629 | 04/03/2016 | 16529.63 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Antônia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000630 | 04/03/2016 | 6749.86 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDINE- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | TAXA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO DE Nº 163/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2016 | 396.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Educação, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2016 | 2903.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2016 | 5.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2016 | 49.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, AO FUNCIONÁRIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUFA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2016 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2016 | 729.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2016 | 49.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Concessão de uma diaria ao funcionário para viajar a serviço do Municipio, na cidade de João Pessoa no dia 08 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2016 | 215.00 | 00005956527439 | FABIO JUNIOR LOPES DUARTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO COM REMOÇÃO DE LIXO AO REDOR DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000661 | 09/03/2016 | 1094.40 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000662 | 09/03/2016 | 780.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000663 | 09/03/2016 | 1140.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/03/2016 | 870.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000666 | 09/03/2016 | 604.80 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000667 | 09/03/2016 | 1094.40 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000668 | 09/03/2016 | 705.60 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000669 | 09/03/2016 | 690.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO TIJUCO A TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000670 | 09/03/2016 | 960.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/03/2016 | 444.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAÍ E CRAVASSU, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000672 | 09/03/2016 | 748.80 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000673 | 09/03/2016 | 678.60 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJÁ A JANGADA, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2016 | 444.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO PASSEIO, CELTA, DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2016 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA MATA ESCURA A SILVA DE BELEM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000676 | 09/03/2016 | 907.20 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE , EM VEÍCULO CORSA, DE PLACA MNB 5639, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000678 | 09/03/2016 | 780.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000679 | 09/03/2016 | 780.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JARDIM, AGUAS CLARAS E PIABUSSU, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI, DE PLACA MNJ 0102, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000680 | 09/03/2016 | 1140.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU I e II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000685 | 09/03/2016 | 312.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,BISCOITO E CAFÉ DESTINADO AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2016 | 202.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2016 | 9901.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2016 | 49.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | CONSESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A FUINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2016 | 9.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2016 | 98.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de duas diárias ao funcionário, para entregar no Ministério do Trabalho e Emprego, na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, no dia 29/02 E 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000686 | 09/03/2016 | 3321.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000687 | 09/03/2016 | 444.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0000688 | 09/03/2016 | 480.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/03/2016 | 1200.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/03/2016 | 510.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2016 | 187.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2016 | 301.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2016 | 131.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/03/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2016 | 9.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2016 | 9.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2016 | 9.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2016 | 15666.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2016 | 5065.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2016 | 40.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP , CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2016 | 10.75 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2016 | 31640.78 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários, conforme débito autorizado em conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2016 | 15541.81 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários, conforme débito autorizado em conta correte nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2016 | 154.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2016 | 207.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2016 | 3161.24 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2016 | 14.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2016 | 129386.59 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários deste municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000710 | 10/03/2016 | 1015.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2016 | 94.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0000714 | 10/03/2016 | 26604.37 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 5ª Medição referente aos Serviços de conclusão da Construção da Creche Escola Pro Infância no Municipio, conforme TP Nº 07/2015 e Contrato Nº 00122/2015. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2016 | 50414.57 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Educação MDE deste municipio,relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000722 | 11/03/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0000723 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELBAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2016 | 840.00 | 00043172407420 | EDMILSON DA ROCHA | Serviços prestados de Coordenação das atividades esportivas e limpeza do Estádio de Futebol Municipal durante o mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 10 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2016 | 226.20 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de complemento alimentar nutricional, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2016 | 2163.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2016 | 2220.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS,BOLACHAS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2016 | 2340.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2016 | 594.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2016 | 579.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA IGDBF EM ATIVIDADES DO MUNICIPIO, EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2016 | 120.00 | 00011351282433 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PASSEIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2016 | 3900.00 | 00003501681488 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Serviços Prestados de Limpeza, remoção do lixo e desobstrução da levada no percurso dando inicio no Conjunto Durval de Assis até o Cacimbão por traz da rua do tambor deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2016 | 3900.00 | 00003501681488 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | Serviços Prestados de Limpeza, remoção do lixo e desobstrução da levada no percurso dando inicio na Ponte pequena na av. Santa Elizabeth até a porta d'água na rua da Carreira deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Mensalidade do Plano Multi para cadastramento de CNPJs municipio de Rio Tinto, para recebimento via internet de notas fiscais emitidas em nome do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2016 | 985.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000744 | 15/03/2016 | 4967.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000745 | 15/03/2016 | 9740.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000746 | 15/03/2016 | 8798.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0000747 | 15/03/2016 | 2106.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOFIAT UNO DE PLACA MNP 3691 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de Março de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2016 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2016 | 33536.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A ENERGISA, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2016 | 690.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO ROLO/FERRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2016 | 41.47 | 08778250000169 | SALARIO EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 127/2015 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2016 | 751.35 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2016 | 2876.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2016 | 744.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2016 | 130.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2016 | 1211.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESPORTISTAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2016 | 18935.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2016 | 1318.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2016 | 16.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2016 | 651.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL PARA USOS DIÁRIO, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2016 | 136.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2016 | 150.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Serviços prestados de locação de uma casa residencial, destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2016 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Serviços de locação de um imóvel, destinado a abrigar a familia da senhora Cleonides Aprigio Duarte, por se tratar de pessoa carente do municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/03/2016 | 150.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados de locação de imóvel destinado a abrigar a família do senhor Severino do Ramo Gonçalves da Silva, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2016 | 150.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados de locação de um imóvel destinado a abrigar a família do Senhor João Antonio Juvino, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2016 | 150.00 | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Selma, pessoa carente do municipio, correspondente ao período de FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/03/2016 | 150.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Daniela Bernardo da Silva, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2016 | 150.00 | 00020539690406 | JOSE IZIDORIO DA SILVA | Serviços prestados de locação de uma casa, destinada ao funcionamento do Programa PETI, na comunidade de Pacaré deste municipio, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/03/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2016 | 800.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | Locação de um imóvel - Galpão, destinado a utilização do espaço físico, para a realização de curso de mecânica, do Programa PRONATEC, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2016 | 176.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SEDE DO CURSO PRONATEC NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2016 | 294.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO(TREINAMENTO SOBRE O SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA CIDADE DE GUARABIRA) NOS DIAS 16,17 E 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2016 | 98.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIO NA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2016 | 210.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | LOCAÇÃO DE TOALHAS DIVERSAS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2016 | 800.00 | 00045935807491 | ELIZABETH COSTA DOS SANTOS | Locação de imóvel que funcionará como apoio da Secretataria de Turismo, para servir de base para funcionários e policiais nesta comunidade do municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/03/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/03/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2016 | 120.00 | 00012932093410 | ERONILDO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES DA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2016 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica da bomba de água, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2016 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Contribuição mensal a Associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, da bomba dágua que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2016 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2016 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Contribuição mensal a Associação, destinada a cobrir despesas de consumo de energia elétrica, do poço artesiano que fornece água para a Escola Municipal da comunidade de Cajarana deste municipio, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2016 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Contribuição mensal a Associação , destinada a cobrir despesas com energia do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2016 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2016 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Contribuição mensal a associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, do motor bomba que fornece água para a Escola do Sítio Rua Nova deste municipio, correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000786 | 17/03/2016 | 2240.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2016 | 750.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE TRAJES TÍPICOS DE UTILIZAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA SCFV, OS MESMOS SÃO BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2016 | 850.00 | 00003439222403 | MARIA LIGIA BARBOSA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, SOBRE HIGIÊNICOS , PREVENÇÃO DE DOENÇAS E OFICINAS EDUCATIVAS DO TEMAS PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROGRAMA SCFV COMO AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2016 | 1408.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000788 | 18/03/2016 | 1500.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE E CAPU DO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGF 0570 DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000789 | 18/03/2016 | 1705.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2016 | 98.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de duas diárias ao funcionário, para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, nos dias 18 e 21 de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2016 | 49.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2016 | 62.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2016 | 62.65 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2016 | 1990.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Serviços de Acesso a Internet dos predios públicos da Administração Municipal referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000798 | 21/03/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2016 | 900.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | Serviços de Publicação de Aviso de retificação extrato de Contrato Tomada de Preços nº 006/2015 Publicado em 21.03.16 DOU e Publicação de Aviso de Retificação Homologação e Adjudicação Tomada de Preço nº 006/2015 Publicado em 21.03.16 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2016 | 2450.00 | 00008542042700 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO MÓDULO E CONFIGURAÇÃO ,TROCA DO SENSOR DO PAINEL E REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9736 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000800 | 21/03/2016 | 2296.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2016 | 130.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Serviços prestados de serralharia com solda no conserto do veículo ônibus de placa GVJ 7953 e NOD 2716 da Educação do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0000803 | 21/03/2016 | 14991.46 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da pintura do prédio da Escola Municipal Centro Integrado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000799 | 21/03/2016 | 711.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2016 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2016 | 98.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de duas diárias ao funcionário, para entregar no Ministério do Trabalho e Emprego, na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, nos dias 11 E 18 de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2016 | 147.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 02,10 E 14 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2016 | 850.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Serviços prestados de atualização cadastral do tombamento do patrimônio público municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2016 | 6395.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2016 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Serviços prestados de assinatura anual do Jornal Correio da Paraiba, relativo a parcela 03/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2016 | 2100.00 | 00083752862734 | ARLETE FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS , INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000815 | 23/03/2016 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2016 | 98.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, AO FUNCIONÁRIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2016 | 1590.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP- THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Aquisição de lamina reta 120 k, ponta/dente, fixador e pino, destinados a manutenção da máquina motoniveladora caterpillar, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2016 | 50497.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2016 | 6442.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RUAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2016 | 22340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2016 | 40980.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2016 | 5120.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2016 | 20500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E ART POLÍTICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2016 | 588.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28,29 E 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2016 | 760.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Serviços Prestados de Proteção e Guarda do Galpão da carne do Mercado Público do Municipio no período de 22/02 a 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2016 | 9780.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANAÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2016 | 3520.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJEM DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2016 | 4985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2016 | 17061.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2016 | 17430.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2016 | 1821.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2016 | 2789.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2016 | 97.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para formação do PASEP conforme extrato bancário nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2016 | 18048.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2016 | 2950.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2016 | 21120.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2016 | 586096.27 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2016 | 24845.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2016 | 185937.36 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2016 | 27837.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2016 | 16223.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000842 | 28/03/2016 | 12500.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo dos diversos veículos ônibus da Secretaria de Educação do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2016 | 2840.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2016 | 24247.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000874 | 28/03/2016 | 7000.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo dos diversos veiculos ônibus da Educação Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000875 | 28/03/2016 | 6881.33 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo dos diversos veiculos ônibus da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2016 | 2733.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2016 | 3258.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2016 | 1530.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2016 | 85495.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2016 | 14012.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURUDUCA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2016 | 9040.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2016 | 6666.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DO PROJUR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2016 | 49.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Concessão de uma diária a funcionária para viajar a serviço do municipio no dia 28 de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2016 | 9578.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Parcelamento de dívida junto a Cagepa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2016 | 49.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços Bancários conforme extrato de débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000886 | 29/03/2016 | 581.76 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D-20, DE PLACA MNC 1531, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000887 | 29/03/2016 | 884.79 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MNP 3691, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000889 | 29/03/2016 | 2872.81 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MXT 4950, NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ESPECIAIS, PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2016 | 16.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000888 | 29/03/2016 | 343.11 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SW4, DE PLACA NQM 6211, DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000883 | 29/03/2016 | 1532.92 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA MZI 9990, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000884 | 29/03/2016 | 687.11 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA NQI 0542, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000885 | 29/03/2016 | 1718.66 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2, DE PLACA OXO 2135, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2016 | 324.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000901 | 30/03/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000902 | 30/03/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000903 | 30/03/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000906 | 30/03/2016 | 881.44 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO STRADA, DE PLACA KME 1644, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000909 | 30/03/2016 | 4524.54 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DAS MAQUINAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2016 | 7038.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2016 | 4376.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2016 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000908 | 30/03/2016 | 117.25 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MNY 5616, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA/PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2016 | 15840.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0000896 | 30/03/2016 | 2090.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2016 | 126138.02 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0000904 | 30/03/2016 | 790.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados de locação de uma motocicleta de placa OET 7493, a seriço da Secretaria de Educação do municipio, correspondente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000907 | 30/03/2016 | 721.03 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA MNB 5639, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2016 | 614.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2016 | 169.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2016 | 1861.77 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de Serviços Prestados no Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000905 | 30/03/2016 | 1286.01 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, DE PLACA QFI 6420, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2016 | 464.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2016 | 51.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2016 | 58.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2016 | 44.21 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | RPV -Requisitório de Pequeno Valor do Processo nº 000451-64.2005.815.0581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2016 | 196.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 30 E 31 MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2016 | 16.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2016 | 900.00 | 00072604263491 | PAULO FELIPE DOS SANTOS * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2016 | 900.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2016 | 850.00 | 00058324739491 | MARIA VANDILMA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2016 | 530.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2016 | 800.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS DA COMUNIDADE SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000917 | 31/03/2016 | 2979.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000918 | 31/03/2016 | 2011.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2016 | 900.00 | 00029960517420 | ADEMILSON MEDEIROS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2016 | 880.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000919 | 31/03/2016 | 3038.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000920 | 31/03/2016 | 1811.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2016 | 319.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2016 | 56.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003504665483 | JOSE BERTULINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2016 | 880.00 | 00007742792494 | JOSELITO SILVA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2016 | 880.00 | 00064023354449 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003797494408 | GENILSON DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006428680424 | MARCOS ANTONIO BEZERRA G. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2016 | 7.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com tarifa Bancária conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2016 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Const/Amp e Rec.Mod.Esportivos e Estadio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2016 | 7738.00 | 00000014866404 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E POLIMENTO DE 950 METROS QUADRADOS DE PISO GRANILITE E POLIMENTO EM 64 METROS QUADRADOS DO PRÉDIO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0000943 | 04/04/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços prestados de tarifa bancaria correspondente a pagamento de funcionarios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços prestados de recarga de credito telefonicos a serviço da administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços prestados de recarga de credito telefonicos a serviço da administração municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2016 | 9.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2016 | 55.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços prestados de tarifa bancaria conforme extrato nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2016 | 98.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ESTINADA AO COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO PARA VIAJAR A CIDADE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2016 | 49.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2016 | 196.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2016 | 1990.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Serviços de Acesso a Internet dos predios públicos da Administração Municipal referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2016 | 1135.05 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 27/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2016 | 241.53 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 33/40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2016 | 3.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2016 | 32.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2016 | 40.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2016 | 9.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2016 | 720.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2016 | 107.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DO PROGRMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio locado para funcionamento do Curso Pronatec deste municipio, relativo ao mes Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2016 | 13291.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/04/2016 | 136.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Programa CREAS deste municipio, relativo aos meses de MAIO ,OUTUBRO DE 2015 e FEVEREIRO E MARÇO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0000999 | 05/04/2016 | 795.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/04/2016 | 651.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (tirinta e um) unidades de complementos alimentar nutricional de uso diário, para uma pessoa portadora de insuficiência renal crônica, e por se tratar de uma família carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF e Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/04/2016 | 651.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (trinta e um) unidades de complemento alimentar nutricional de uso diário, para o senhor José Pedro Gomes, o mesmo é portador de insuficiência renal crônica, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, e Secretaria de Saude, tendo como responsável sua irmã, Rosineide Bernardo Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/04/2016 | 70.00 | 00011069831492 | JULIANA SILVESTRE CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO (A) SENHORA CRINAURA SILVESTRE CARDOSO, ENFERMA DE SEQUELA DE AVC E MAL DE ALZHAIMER, CONFORME LAUDO MEDICO,CONFORME PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/04/2016 | 530.00 | 00008142503433 | EVELY KARLA DE MACEDO SILVA | Serviços prestados de lavagens de roupas, trajes típicos e esportivos de utilização das crianças, adolescentes, jovens e idosos do Programa CRAS/PAIF do municipio, os mesmos são beneficiados do Programa Bolsa Família, durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/04/2016 | 880.00 | 00007490373425 | JOSEANE DA SILVA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE COMO COMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OS MESMOS SÃO BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/04/2016 | 1170.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE MUSICA COM INSTRUMENTOS DE CORDA, PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMA SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2016 | 240.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/04/2016 | 360.00 | 00003858160814 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2016 | 681.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MAIO A NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2016 | 1245.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK, ESTABILIZADOR E UM HD EXTERNO DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2016 | 150.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2016 | 235.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2016 | 8.17 | 40432544000147 | CLARO S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS FORNECIDOS PARA OS TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2016 | 33.65 | 40432544000147 | CLARO S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS FORNECIDOS PARA OS TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2016 | 9464.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2016 | 7279.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Herman Ludgren, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2016 | 7978.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Antônia Luna Lisboas correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2016 | 2038.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2016 | 1940.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Josina Arruda Câmara, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2016 | 940.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2016 | 3440.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal José Lourenço Calixto, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2016 | 2092.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Raimundo Zózimo de Carvalho, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2016 | 2334.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, correspondente a 2ª (Segunda )parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2016 | 2114.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Nilo Peçanha/Maria Milta Leandro, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2016 | 77.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/04/2016 | 2836.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rodrigues Alves, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/04/2016 | 3928.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/04/2016 | 2178.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcanti de Morais, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/04/2016 | 5222.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Francisco Gerbasi, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/04/2016 | 714.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severino Joaquim, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/04/2016 | 2010.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rosália de Menezes, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2016 | 1674.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Washington Luis, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2016 | 1230.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal João XXIII, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/04/2016 | 1020.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Santa terezinha, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2016 | 2500.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal , correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/04/2016 | 4740.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severina Coutinho, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/04/2016 | 3380.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Creche Maria da Paz Bezerra, correspondente a 2ª (Segunda) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/04/2016 | 620.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2016 | 1335.50 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR OCASIÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2016 | 2959.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2016 | 819.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001032 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2016 | 98.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de duas diárias ao funcionário, para entregar no Ministério do Trabalho e Emprego, na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, nos dias 24 e 30 de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2016 | 1292.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 04,05,07 e 08 de ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2016 | 24715.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2016 | 312.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/04/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2016 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2016 | 588.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 07 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2016 | 700.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO E ÓLEO DA BOMBA EBARA 1.5 CV/220V, PERTENÇENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2016 | 7621.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DAGUA, QUE ABASTEÇEM OS POÇOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2016 | 2111.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO MATADOURO PUBLICO E DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2016 | 18112.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2016 | 1262.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS DA COMUNIDADE DE PIABUSSU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2016 | 556.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2016 | 42.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/04/2016 | 192.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2016 | 140.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/04/2016 | 330.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2016 | 122.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001034 | 06/04/2016 | 481.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001035 | 06/04/2016 | 462.10 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001036 | 06/04/2016 | 1330.40 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001041 | 07/04/2016 | 852.60 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRA 1821, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001042 | 07/04/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus de placa LAF 9081, destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001047 | 07/04/2016 | 92.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001048 | 07/04/2016 | 32.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001052 | 07/04/2016 | 26.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2016 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2016 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO, COM PEQUENOS AGRICULTORES PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER, EM VEÍCULO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001056 | 07/04/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001038 | 07/04/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo tipo passeio, a serviço do Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001054 | 07/04/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa HZI 9990, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0001055 | 07/04/2016 | 1800.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo STRADA, a serviço do setor de Infra Estrutura do municipio, durante o período de 18/03/2016 a 18/04/2016, conforme contrato de numero 113/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001046 | 07/04/2016 | 138.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO, PARA RECARGA DE AGUA MINERAL, E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001049 | 07/04/2016 | 103.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO, PARA RECARGA DE AGUA MINERAL, E BOTIJÕES DE AGUA E DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001040 | 07/04/2016 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302013 | 0001043 | 07/04/2016 | 1687.50 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2016 | 120.00 | 00008371468440 | EDILSON ESTEVO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO MATO E LIMPEZA DO LIXO AO REDOR DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, DA COMUNIDADE DE TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001050 | 07/04/2016 | 1855.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO, PARA RECARGA DE AGUA MINERAL, E BOTIJÕES DE AGUA E DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001051 | 07/04/2016 | 354.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2016 | 800.00 | 00006514977448 | VANIA DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, DA COMUNIDADE DE ARITINGUI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001057 | 07/04/2016 | 1559.04 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB 3827, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001058 | 07/04/2016 | 2880.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II E CAPIM AZUL, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 5581, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001059 | 07/04/2016 | 2918.40 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA A CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA CBS 0622, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001060 | 07/04/2016 | 1169.28 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001061 | 07/04/2016 | 2160.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART E CAPIM AZUL, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001062 | 07/04/2016 | 1094.40 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO M~ES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001063 | 07/04/2016 | 3420.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU IE II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LJD 1218, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001064 | 07/04/2016 | 2918.40 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 5581, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001065 | 07/04/2016 | 1881.60 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRA 1821, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001066 | 07/04/2016 | 1612.80 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB 3827, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001067 | 07/04/2016 | 2320.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001068 | 07/04/2016 | 2080.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001069 | 07/04/2016 | 3420.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXB 8514, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001070 | 07/04/2016 | 2918.40 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, DE PLACA KPE 4424, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001071 | 07/04/2016 | 944.00 | 00062527681468 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO GOL, DE PLACA MMR 4103, DA COMUNIDADE DA GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0001072 | 07/04/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO D20, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 113/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001073 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00051522047468 | SEVERINO MANUEL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA MATA DO PINGA PINGA, PARA ESTUDAR NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA, DE PLACA MNU 1516, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001074 | 07/04/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Serviços prestados no transporte em veículo Corsa de placa MNB 5639, a serviço da Educação municipal, durante o mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001075 | 07/04/2016 | 2080.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001076 | 07/04/2016 | 2268.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/04/2016 | 880.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM, PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO, DE PLACA NQC 7957, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001078 | 07/04/2016 | 2080.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JARDIM, AGUAS CLARAS E PIABUSSU, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI, DE PLACA MNJ 0102, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001079 | 07/04/2016 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA MATA ESCURA A SILVA DE BELEM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001080 | 07/04/2016 | 1184.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO PASSEIO, CELTA, DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001081 | 07/04/2016 | 1922.70 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJÁ A JANGADA, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001082 | 07/04/2016 | 1996.80 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001083 | 07/04/2016 | 1258.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAÍ E CRAVASSU, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001084 | 07/04/2016 | 1840.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO TIJUCO A TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/04/2016 | 2720.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO CAMINHONETE D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2016 | 880.00 | 00074155946491 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2016 | 15044.07 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de ABril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2016 | 16395.70 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de Dívida com INSS conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2016 | 11294.40 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de Dívida com INSS conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2016 | 25.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2016 | 370.21 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Serviços Graficos de plantas e de Plotagem diversos de documentos pertencentes ao setor de convênio do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2016 | 89639.30 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Educação-MDE deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2016 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Serviços de publicidade em Radio correio do vale de Materias de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2016 | 2000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Serviços de publicidade em Radio correio do vale de Materias de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2016 | 9.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2016 | 2000.00 | 00004513882409 | MARIA CRISTINA DA SILVA BRAZ PEREIRA | Serviços Prestados de Organozação e Coordenação de Evento Esportivos JOGOS INDIGENAS com participação de atletas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2016 | 6301.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2016 | 46.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2016 | 3.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2016 | 400.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS TIPO SALGADOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2016 | 900.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS TIPO SALGADOS, DESTINADO AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV, POR OCASIÃO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2016 | 651.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL PARA USOS DIÁRIO, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 10 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2016 | 900.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, ÓLEO DA BOMBA THTBE/EBARA 1,5 CV/380V, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032016 | 0001118 | 11/04/2016 | 5807.92 | 00049615475491 | EDIONALDO DE LIMA RAMOS | Serviços de Mão de Obra na reforma do Piso do Galpão da Feira do Peixe no Mercado Público Municipal, conforme Convite nº 0003/2016 e Contrato nº00053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2016 | 960.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 120 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2016 | 960.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 120 (CENTO E VINTE ) ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2016 | 309.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE PROCESSO Nº 10467-720389/2013-11 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2016 | 229.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DE PROCESSO Nº 10467-720390/2013-37,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2016 | 121.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DE PROCESSO DE Nº 10467-720388/2013-68, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2016 | 309.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DE PROCESSO DE Nº 10467-720389/2013-11,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2016 | 229.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DE PROCESSO DE Nº 10467-720390/2013-37,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2016 | 121.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DE PROCESSO DE Nº 10467-720388/2013-68,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2016 | 700.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | Serviços de Publicação de Aviso de alteração de Contrato nº 121/2015 Publicado em 12.04.16 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2016 | 16.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2016 | 98.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | CONCESSÃO DE UMA DIARIA A FUNCIONÁRIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 13/04/2016, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2016 | 49.00 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 13/04/2016 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001110 | 11/04/2016 | 24647.02 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 6ª Medição dos serviços de conclusão da Construção da CRECHE-ESCOLA PROINFÂNCIA no Municipio de acordo com a TP nº00007/2015 e Contrato nº 00122/2015. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032016 | 0001119 | 11/04/2016 | 7695.43 | 00049615475491 | EDIONALDO DE LIMA RAMOS | Serviços de Mão de Obra na Pintura do Prédio da Escola Municipal Profª Severina Coutinho, conforme Convite nº 0003/2016 e Contrato nº00053/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001121 | 11/04/2016 | 104.30 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000022016 | 0001123 | 11/04/2016 | 15205.11 | 00049615475491 | EDIONALDO DE LIMA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMAN LUNDGREN, CONFORME CONVITE Nº00002/2016 E CONTRATO Nº 00048/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2016 | 49.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | CONSESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FUINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2016 | 3152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2016 | 526.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2016 | 128.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001144 | 13/04/2016 | 678.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001145 | 13/04/2016 | 527.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001146 | 13/04/2016 | 937.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001147 | 13/04/2016 | 1216.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001148 | 13/04/2016 | 384.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001149 | 13/04/2016 | 548.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV-IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001150 | 13/04/2016 | 1407.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001151 | 13/04/2016 | 802.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001152 | 13/04/2016 | 3994.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/04/2016 | 1500.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Serviços Prestados de oficinas de artesanatos em EVA com os grupos de convivência de crianças, adolescentes e jovens do Programa SCFV do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/04/2016 | 1500.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Serviços Prestados de Oficina de Artesanato em Cartonagem com os Grupos de Convivência de Crianças,Adolescentes e Jovens do Programa SCFV do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/04/2016 | 4150.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2016 | 70.00 | 00054355958434 | DEOCLECIO SEVERINO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR DECLÉCIO SEVERINO DE BRITO,SENHOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE ACOMETIDO POR SEQUELAS EM AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA- NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/04/2016 | 226.20 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de complemento alimentar nutricional, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUFA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2016 | 100.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Serviços Prestados de Recuperação no Cabeçote da Grade Aradora do Veículo Trator, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2016 | 265.00 | 00023687550478 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE DUAS MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2016 | 105.00 | 00012473385416 | IRANILDO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO COM SOLDA NA CAIXA DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO PIPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001141 | 13/04/2016 | 194.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001140 | 13/04/2016 | 615.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001155 | 13/04/2016 | 702.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001142 | 13/04/2016 | 1394.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001143 | 13/04/2016 | 877.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR,CAFÉ E BISCOITOS DIVERSOS DESTINADO AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/04/2016 | 2.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2016 | 830.00 | 00043172407420 | EDMILSON DA ROCHA | Serviços prestados de Coordenação das atividades Esportivas e Limpeza do estádio de Futebol Municipal , durante o mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0001134 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2016 | 1469.38 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | AUTO DE INFRAÇÃO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU DE NUMERO 800173009900494817. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/04/2016 | 11.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária de acordo com débito em conta conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2016 | 392.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/04/2016 | 350.00 | 00050917226453 | SEVERINA BATISTA FIDELIS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DO LIXO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PACARÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/04/2016 | 2499.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR EPSON POWER, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/04/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/04/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001169 | 15/04/2016 | 2617.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2016 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica da bomba de água, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2016 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Contribuição mensal a Associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, da bomba dágua que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/04/2016 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/04/2016 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Contribuição mensal a Associação, destinada a cobrir despesas de consumo de energia elétrica, do poço artesiano que fornece água para a Escola Municipal da comunidade de Cajarana deste municipio, correspondente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/04/2016 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Contribuição mensal a Associação , destinada a cobrir despesas com energia do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/04/2016 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, correspondente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/04/2016 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Contribuição mensal a associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, do motor bomba que fornece água para a Escola do Sítio Rua Nova deste municipio, correspondente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/04/2016 | 1290.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE DEZ BANNERS MEDINDO 1,20 X 1,00 M E UMA FAIXA DE 3,00 X 1,00 M DESTINADA A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/04/2016 | 800.00 | 00045935807491 | ELIZABETH COSTA DOS SANTOS | Locação de imóvel que funcionará como apoio da Secretataria de Turismo, para servir de base para funcionários e policiais nesta comunidade do municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/04/2016 | 1100.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM FERRO DE DUAS TRAVE DE MINE CAMPO,DUAS TRAVES DE QUADRA E DUAS ESTRUTURAS DE BASQUETE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/04/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/04/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2016 | 98.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de duas diárias, ao funcionário, para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, nos dias 18 e 19 de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/04/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/04/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/04/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/04/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001202 | 18/04/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELBAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001203 | 18/04/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/04/2016 | 689.39 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001170 | 18/04/2016 | 4601.35 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001171 | 18/04/2016 | 3449.70 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/04/2016 | 1920.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE OITO FAIXAS MEDINDO 3,00 X 1,00 DESTINADA AO USO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/04/2016 | 1062.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE UMA FAIXA MEDINDO 7,00 X 1,50 m COM APLICAÇÃO DE ILHÓS, DESTINADA AO USO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2016 | 133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MECÂNICA DO PRONATEC NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2016 | 150.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Serviços prestados de locação de uma casa residencial, destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo, correspondente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2016 | 150.00 | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Selma, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2016 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Serviços de locação de um imóvel, destinado a abrigar a familia da senhora Cleonides Aprigio Duarte, por se tratar de pessoa carente do municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2016 | 150.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados de locação de imóvel destinado a abrigar a família do senhor Severino do Ramo Gonçalves da Silva, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2016 | 150.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Daniela Bernardo da Silva, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2016 | 150.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados de locação de um imóvel destinado a abrigar a família do Senhor João Antonio Juvino, correspondente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/04/2016 | 800.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | Locação de um imóvel - Galpão, destinado a utilização do espaço físico, para a realização de curso de mecânica, do Programa PRONATEC, correspondente ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/04/2016 | 150.00 | 00011132912490 | JANIELE DA SILVA BATISTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV DA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/04/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/04/2016 | 850.00 | 00092979750468 | JOSE CARLOS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DO LIXO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/04/2016 | 320.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/04/2016 | 60.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM FERRO DE DUAS GRADES DE ESGOTO,DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2016 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001220 | 19/04/2016 | 1206.38 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQF 0542, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001222 | 19/04/2016 | 4139.82 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA MZI 9990, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001223 | 19/04/2016 | 6972.76 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001224 | 19/04/2016 | 1469.11 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO STRADA, DE PLACA KME 1644, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001219 | 19/04/2016 | 3346.92 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MXT 4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SINDROME PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001225 | 19/04/2016 | 416.38 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNY 5616, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/04/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/04/2016 | 33536.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/04/2016 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de abril de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001229 | 19/04/2016 | 1879.48 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT PALIO, DE PLACA QFI 6420, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2016 | 155.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR TP LINK 300 MBPS TL - WR841N, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Mensalidade do Plano Multi para cadastramento de CNPJs municipio de Rio Tinto, para recebimento via internet de notas fiscais emitidas em nome do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2016 | 98.00 | 00092923925491 | PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001209 | 19/04/2016 | 2110.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA GVJ 7953 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001210 | 19/04/2016 | 11670.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001211 | 19/04/2016 | 7302.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/04/2016 | 3309.84 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa BRASIL CARINHOSO deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001221 | 19/04/2016 | 701.61 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D20 MNC 1531, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001226 | 19/04/2016 | 233.86 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MNP 3691, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001227 | 19/04/2016 | 701.59 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CORSA, DE PLACA MNB 5639, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001228 | 19/04/2016 | 9500.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001230 | 19/04/2016 | 10827.48 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001231 | 19/04/2016 | 10500.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULOS ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001234 | 20/04/2016 | 2530.00 | 00072774452449 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROBERTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI,TAVARES,TATUPEBA,PACARÉ E BURACO EM VEÍCULO PASSEIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2016 | 235.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTE O GERBASÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2016 | 1467.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/04/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 8080, DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2016 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO IMPRESSORA BROTHER 8080 , DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 8080 DESTINADA A UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001247 | 25/04/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2016 | 147.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de Três diárias ao funcionário, para entregar no Ministério do Trabalho e Emprego, na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, nos dias 07,12 e 18 de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2016 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2016 | 38.10 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2016 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Serviços prestados de assinatura anual do Jornal Correio da Paraiba, relativo a parcela 04/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2016 | 81.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA 00094038414 | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) REFIS E 01(UMA) TINTA TRODAT PARA CARIMBO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINA BROTHER 8080 DESTINADA A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/04/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 8080 DESTINADA A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2016 | 2840.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2016 | 587956.43 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2016 | 186710.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2016 | 25054.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2016 | 24247.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2016 | 29920.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2016 | 21120.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2016 | 16223.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2016 | 10986.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2016 | 9040.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, COMISSIONADO DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2016 | 63666.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2016 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2016 | 1530.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2016 | 6457.26 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS conforme guia DARF nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2016 | 2050.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2016 | 3258.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2016 | 1325.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2016 | 22760.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2016 | 17430.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2016 | 2440.53 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2016 | 3719.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2016 | 4985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2016 | 95.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2016 | 20240.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2016 | 59.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do PRONATEC deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2016 | 40.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2016 | 470.00 | 00097913545453 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS COM BORDADOS ESPECIALIZADO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2016 | 4355.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRTADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2016 | 1500.00 | 00032426447869 | ADEMAR LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JOGOS DE TABULEIROS E XADREZ COM CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV COMO PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS AOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2016 | 21418.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2016 | 21666.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO EFETIVO, COMISSIONADO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2016 | 1780.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PROD. AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 160 STIHL 4119-200-0027, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2016 | 7938.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2016 | 22773.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2016 | 66760.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2016 | 45615.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2016 | 7760.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2016 | 9780.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIO EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2016 | 130.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MÁQUINA PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562015 | 0001315 | 27/04/2016 | 5000.00 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2016 | 16.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2016 | 2850.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS DO PADROEIRO SANTO EXPEDITO DA COMUNIDADE DA REGINA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2016 | 49.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2016 | 8.70 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001318 | 27/04/2016 | 318500.00 | 01581558000170 | EXAMES E CONSULTORIA LTDA | Serviços Prestados de Contratação de Instituição Especializada para execução de Concurso Público para provimento de cargos no Municipio de Rio Tinto-PB, inclusive todos os procedimentos administrativos necessários e exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2016 | 1475.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2016 | 98.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2016 | 2000.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GADOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE VAQUEJADA PROMOVIDA PELO MUNICIPIO NO PARQUE BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO NO DIA PRIMEIRO DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2016 | 392.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001333 | 29/04/2016 | 703.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2016 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DLE-Guia de Recolhimento de Tarifa referente a recuperação de despesas com Publicação no diário oficial de acordo com operação 1003372-64(Trator com Carreta de Madeira). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2016 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2016 | 5129.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA NECESSÁRIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2016 | 107.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2016 | 150.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Serviços prestados de locação de uma casa residencial, destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo, correspondente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2016 | 150.00 | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Selma, pessoa carente do municipio, correspondente ao MÊS de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2016 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Serviços de locação de um imóvel, destinado a abrigar a familia da senhora Cleonides Aprigio Duarte, por se tratar de pessoa carente do municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2016 | 150.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados de locação de imóvel destinado a abrigar a família do senhor Severino do Ramo Gonçalves da Silva, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2016 | 150.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Daniela Bernardo da Silva, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2016 | 150.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados de locação de um imóvel destinado a abrigar a família do Senhor João Antonio Juvino, correspondente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2016 | 800.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | Locação de um imóvel - Galpão, destinado a utilização do espaço físico, para a realização de curso de mecânica, do Programa PRONATEC, correspondente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2016 | 150.00 | 00011132912490 | JANIELE DA SILVA BATISTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV DA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2016 | 800.00 | 00045935807491 | ELIZABETH COSTA DOS SANTOS | Locação de imóvel que funcionará como apoio da Secretataria de Turismo, para servir de base para funcionários e policiais nesta comunidade do municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2016 | 15.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2016 | 52.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de AABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2016 | 105.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2016 | 9578.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Parcelamento de dívida junto a Cagepa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2016 | 236.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2016 | 51320.00 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2016 | 30792.00 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mês de Março 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2016 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica da bomba de água, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2016 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Contribuição mensal a Associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, da bomba dágua que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2016 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao Mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2016 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Contribuição mensal a Associação, destinada a cobrir despesas de consumo de energia elétrica, do poço artesiano que fornece água para a Escola Municipal da comunidade de Cajarana deste municipio, correspondente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2016 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Contribuição mensal a Associação , destinada a cobrir despesas com energia do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2016 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, correspondente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2016 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Contribuição mensal a associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, do motor bomba que fornece água para a Escola do Sítio Rua Nova deste municipio, correspondente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2016 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001369 | 02/05/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001370 | 02/05/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2016 | 32.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a serviços do Gabinete da Prefeita do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001374 | 03/05/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2016 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO, COM PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS, PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER, EM VEÍCULO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2016 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001371 | 03/05/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0001378 | 03/05/2016 | 1800.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo ESTRADA, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001384 | 03/05/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa HZI 9990, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001388 | 03/05/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2016 | 245.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS MÁQUINAS PATROL, GRADE E CAÇAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2016 | 9.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001392 | 03/05/2016 | 151.40 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001393 | 03/05/2016 | 165.80 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2016 | 651.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (tirinta e um) unidades de complementos alimentar nutricional de uso diário, para uma pessoa portadora de insuficiência renal crônica, e por se tratar de uma família carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF e Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2016 | 651.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (trinta e um) unidades de complemento alimentar nutricional de uso diário, para o senhor José Pedro Gomes, o mesmo é portador de insuficiência renal crônica, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, e Secretaria de Saude, tendo como responsável sua irmã, Rosineide Bernardo Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001413 | 03/05/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus de placa LAF 9081, destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001372 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2016 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001391 | 03/05/2016 | 68.40 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0001409 | 03/05/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072013 | 0001417 | 03/05/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001418 | 03/05/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELBAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0001373 | 03/05/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo D20, a serviço da Educação do municipio, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2016 | 7279.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Herman Ludgren, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2016 | 7978.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Antônia Luna Lisboas correspondente a 3ª(Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2016 | 1940.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Josina Arruda Câmara, correspondente a 3ª(Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2016 | 2038.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2016 | 940.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno, correspondente a 3ª (Terçeira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2016 | 3440.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal José Lourenço Calixto, correspondente a 3ª (Terçeira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2016 | 2092.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Raimundo Zózimo de Carvalho, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2016 | 2836.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rodrigues Alves, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2016 | 2334.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001394 | 03/05/2016 | 1155.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2016 | 2114.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Nilo Peçanha/Maria Milta Leandro, correspondente a 3ª (Terçeira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2016 | 3928.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2016 | 2178.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcanti de Morais, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2016 | 5222.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Francisco Gerbasi, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2016 | 714.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severino Joaquim, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2016 | 2010.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rosália de Menezes, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2016 | 1674.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Washington Luis, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2016 | 1230.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal João XXIII, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2016 | 1020.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Santa terezinha, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2016 | 2500.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal , correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2016 | 4740.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severino Joaquim, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2016 | 3380.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Creche Maria da Paz Bezerra, correspondente a 3ª (Terceira) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2016 | 98.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | CONCESSÃO DE UMA DIARIA A FUNCIONÁRIA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0001415 | 03/05/2016 | 790.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados de locação de uma motocicleta de placa OET 7493, a seriço da Secretaria de Educação do municipio, correspondente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2016 | 1105.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2016 | 120.00 | 00007534090466 | ADAILTON SOUSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, AO REDOR DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUSA BARROS, LOCALIZADA NA REGINA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2016 | 120.00 | 00012932093410 | ERONILDO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA DA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Rec de Ginasio Esport e Quadra s Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001424 | 04/05/2016 | 11498.60 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 5ª Medição de Construção de uma Quadra Coberta com Vestuário localizada na Comunidade de Taberaba no Municipio de acordo com a TP 0006/2015 e Contrato 00121/2015. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001428 | 04/05/2016 | 224.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP E BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001429 | 04/05/2016 | 1792.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2016 | 84.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2016 | 850.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Serviços prestados de atualização cadastral do tombamento do patrimônio público municipal, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001433 | 04/05/2016 | 52.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001434 | 04/05/2016 | 19.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001435 | 04/05/2016 | 26.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2016 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2016 | 1990.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Serviços de Acesso a Internet dos predios públicos da Administração Municipal, referente ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2016 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001430 | 04/05/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001431 | 04/05/2016 | 66.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP E BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001432 | 04/05/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001437 | 04/05/2016 | 73.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL, E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2016 | 378.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2016 | 700.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, ÓLEO E BUCHA DE DESGASTE DA BOMBA LEÃO/EBARA 1 CV /220V, PERTENÇENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2016 | 700.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, ÓLEO DE BUCHA DE DESGASTE DA BOMBA EBARA 1 CV/220V, PERTENÇENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001436 | 04/05/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2016 | 800.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, ÓLEO DA BOMBA SUBMERSA EBARA 5.5 CV /380V,QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA E BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2016 | 2855.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS BUEIRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/05/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/05/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 24 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/05/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/05/2016 | 70.00 | 00011069831492 | JULIANA SILVESTRE CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO (A) SENHORA CRINAURA SILVESTRE CARDOSO, ENFERMA DE SEQUELA DE AVC E MAL DE ALZHAIMER, CONFORME LAUDO MEDICO,CONFORME PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/05/2016 | 520.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA ALIMENTAÇÃO MENSAL, CONFORME LAUDO MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2016 | 16.07 | 40432544000147 | CLARO S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS FORNECIDOS PARA OS TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2016 | 1139.94 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 28/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2016 | 242.88 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 34/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/05/2016 | 4134.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/05/2016 | 4134.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | SEGUNDA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2016 | 4134.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | TERCEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2016 | 4134.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | QUARTA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2016 | 4134.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | QUINTA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PABAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2016 | 4134.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | SEXTA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2016 | 4134.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | SETIMA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2016 | 4134.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | OITAVA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2016 | 4134.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | NONA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2016 | 585.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2016 | 4134.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | DÉCIMA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2016 | 585.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2016 | 4134.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2016 | 4134.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | DÉCIMA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ATRASADOS, CONFORME NOTIFICAÇÃO DE OFICIO DE NUMERO 196/2016, PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO EM CONTA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/05/2016 | 1116.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE CHASSI NUMERO: 93PB58M1MFC054527, CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/05/2016 | 1116.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE CHASSI NUMERO: 93PB58M1MFC054527, CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/05/2016 | 1116.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE CHASSI NUMERO: 93PB58M1MFC054527, CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/05/2016 | 1116.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE CHASSI NUMERO: 93PB58M1MFC054527, CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/05/2016 | 880.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2016 | 870.00 | 00058324739491 | MARIA VANDILMA DA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/05/2016 | 249.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/05/2016 | 150.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/05/2016 | 101.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DP PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2016 | 240.00 | 17709299000150 | MARY ZILDA CAMELO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2016 | 300.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES DIVERSAS DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2016 | 33.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2016 | 5.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUFA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001482 | 09/05/2016 | 808.55 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001512 | 09/05/2016 | 913.50 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I E II E JAQUEIRA EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA 1821, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/05/2016 | 925.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL PARA USOS DIÁRIO, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/05/2016 | 450.00 | 00049197029491 | GERALDO VALENTIM DA SILVA | Serviços prestados de coordenação, limpeza e conservação do Ginásio de Esporte o Gerbasão deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2016 | 1180.00 | 00049197029491 | GERALDO VALENTIM DA SILVA | Serviços prestados de organização e coordenação do evento Torneio de Futebol de Campo no Campo de futebol Arthur Lundgren no dia 01 de Maio em Comemoração ao Dia do Trabalhador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001478 | 09/05/2016 | 2655.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001483 | 09/05/2016 | 2090.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO IVECO, DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001484 | 09/05/2016 | 1130.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 0001485 | 09/05/2016 | 3650.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001487 | 09/05/2016 | 3465.60 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 5581, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001488 | 09/05/2016 | 1915.20 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB 3827, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001489 | 09/05/2016 | 3610.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados no transporte de Estudantes das comunidades de Silva de Belem, Campart, Cajarana e Piabussu para a Sede do Municipio em Veículo ônibus no Turno da tarde, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001490 | 09/05/2016 | 2755.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001491 | 09/05/2016 | 2470.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001492 | 09/05/2016 | 3610.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL, CAMPART,SILVA DE BELEM,PIABUSSU E CAJARANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001493 | 09/05/2016 | 3830.40 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001494 | 09/05/2016 | 2234.40 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRA 1821, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001496 | 09/05/2016 | 2090.00 | 00072774452449 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROBERTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI,TAVARES,TATUPEBA,PACARÉ E BURACO EM VEÍCULO PASSEIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001497 | 09/05/2016 | 2185.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO TIJUCO A TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001499 | 09/05/2016 | 1406.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAÍ E CRAVASSU, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001500 | 09/05/2016 | 2371.20 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001501 | 09/05/2016 | 2148.90 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJÁ A JANGADA, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001502 | 09/05/2016 | 1406.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO CELTA DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001503 | 09/05/2016 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA MATA ESCURA A SILVA DE BELEM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO CORSA DE PLACA MNA 1346, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001504 | 09/05/2016 | 2872.80 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001505 | 09/05/2016 | 1425.00 | 00051522047468 | SEVERINO MANUEL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA MATA DO PINGA PINGA, PARA ESTUDAR NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA, DE PLACA MNU 1516, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001506 | 09/05/2016 | 2470.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001507 | 09/05/2016 | 2470.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JARDIM, AGUAS CLARAS E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ 0102, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001508 | 09/05/2016 | 1121.00 | 00062527681468 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO GOL DE PLACA MMR 4103, DA COMUNIDADE DA GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/05/2016 | 880.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO DE PLACA NQC 7957, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001510 | 09/05/2016 | 1851.36 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB 3827 , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001511 | 09/05/2016 | 3465.60 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados no transporte de estudantes das comunidades de Tatupeba e Cajarana em veículo ônibus no turno da Noite,durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2016 | 49.00 | 00039528022472 | CARMEM MARIA DOS SANTOS DUTRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DE ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DE PROFESSORES NO DIA 06 DE MAIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00005306734448 | VANDERLEY DA SILVA PEREIRA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E LIMPESA EM DIVERSOS VENTILADORES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001519 | 10/05/2016 | 3420.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAMPART, SILVA DE BELEM E CAPIM AZUL, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2016 | 3040.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO CAMINHONETE D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2016 | 11957.36 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Educação MDE deste municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001531 | 10/05/2016 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001532 | 10/05/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Serviços prestados no transporte em veículo Corsa de placa MNB 5639, a serviço da Educação municipal, durante o mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2016 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00 HS NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2016 | 16395.70 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2016 | 114409.21 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Administração do municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2016 | 1661.71 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre Serviços Prestados no municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2016 | 98.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de duas diárias ao funcionário, para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, nos dias 10 e 12 de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2016 | 71.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2016 | 11284.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2016 | 392.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2016 | 800.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, ELO, ÓLEO, BUCHA DE DESGASTE E LUVA DE ACOPLAMENTO E LIMPEZA DO BOMBEADOR DO MOTOR BOMBA EBARA 2.0 CV/380V, PERTENÇENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2016 | 2720.00 | 23427632000131 | MARCELO SANTOS MAXIMINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GRAMAS, PALMEIRAS ORNAMENTAIS E SOMBREIROS DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS NOS JARDINS DE DIVERSO PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 9,10,11 E 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2016 | 2100.00 | 00009964954441 | EDUARDO PEREIRA PINTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR, DA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MYM 3356 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA,BRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2016 | 1768.00 | 00008056905499 | CLAUDISON DE LIMA BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS , JOVENS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000312013 | 0001544 | 11/05/2016 | 2500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRÁFIAS E GRAVAÇÃO EM DVD DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA PELO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2016 | 570.00 | 00008142503433 | EVELY KARLA DE MACEDO SILVA | Serviços prestados de lavagens de roupas, trajes típicos e esportivos de utilização das crianças, adolescentes, jovens e idosos do Programa CRAS/PAIF do municipio, os mesmos são beneficiados do Programa Bolsa Família, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2016 | 480.00 | 00001369136447 | RITA DE CASSIA DA CONCEICAO SOARES | Serviços prestados na lavagem de roupas (trajes típicos e roupas esportivas) de uso do Grupo de crianças, jovens e adolescentes do Programa SCFV do municipio, durante o mês de Abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2016 | 205.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM FREEZER DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2016 | 1760.00 | 00011420298402 | ERIVELTON PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PAINEIS ILUSTRATIVOS E CARTAZES PARA UTILIZAÇÃO NA CAMINHADA SOBRE O DIA NACIONAL CONTRA ABUSOS E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001556 | 11/05/2016 | 1019.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001557 | 11/05/2016 | 821.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E BENEFICIADOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001558 | 11/05/2016 | 1033.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E BENEFICIADOS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001559 | 11/05/2016 | 1562.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001560 | 11/05/2016 | 634.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001561 | 11/05/2016 | 361.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001562 | 11/05/2016 | 402.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001537 | 11/05/2016 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Serviços de publicidade em Radio correio do vale de Materias de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2016 | 677.60 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA PAREDE EM BLOCO DE GESSO, MEDINDO 5,6 X 2.20, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2016 | 294.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Concessão de Três Diárias destinado ao Secretario de Administração, Finanças e Planejamento, para viajar a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, nos dias 11,12 e 13 de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2016 | 49.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Concessão de uma diaria ao funcionário para viajar a serviço do Municipio, na cidade de João Pessoa no dia 11 de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2016 | 130.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ARCONDICIONADO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2016 | 3800.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Serviços Prestados de Apuração,Acompanhamento e Cálculo do valor adicionado gerado pelas Empresas sediadas no Municipio no Exercicio 2014 para fins de composição do cálculo do índice da participação do ICMS do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2016 | 315.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS, NA EMISSÃO DE 06 FOTOS 3 X 4 DE 35 ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2016 | 1600.00 | 00005350096400 | LUCIANA DE LUCENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DO PREIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016, DO SETOR DE CONVÊNIO E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001555 | 11/05/2016 | 787.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CAFÉ E BISCOITOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2016 | 19.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2016 | 1960.00 | 00032418019420 | JOSE ADELINO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQI 0585 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VIRTUDE DE REQUISIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO POR OCASIÃO DAS DELIGÊNCIAS EM DOMICILIOS ELEITORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0001545 | 11/05/2016 | 1610.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2016 | 550.00 | 00010911223428 | ALINE DENIFFER BARROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUNA LISBOA E CENTRO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001563 | 11/05/2016 | 3023.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2016 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | Serviços de Publicação de Extrato do Termo Aditivo do Contrato nº 121/2015.Publicação no DOU em 13.05.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00083752862734 | ARLETE FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS , INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2016 | 98.00 | 00092923925491 | PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001568 | 12/05/2016 | 2381.65 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001569 | 12/05/2016 | 2604.27 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001570 | 12/05/2016 | 2168.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2016 | 33.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2016 | 16.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2016 | 320.00 | 00020284012491 | JOAO AGRIPINO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BUEIRA DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001578 | 12/05/2016 | 5500.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo Caminhão de Placa MNH 5557, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2016 | 1700.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTO-VET 10 DS, DESTINADAS A VACINAÇÃO DE REBANHOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001581 | 13/05/2016 | 2180.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS,TORTAS E SANDUICHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001582 | 13/05/2016 | 1745.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS,COCOROTES E PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DOS JOVENS BENEFICIADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001583 | 13/05/2016 | 1780.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001584 | 13/05/2016 | 1006.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO CENTRO DO IDOSO EM ATIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001585 | 13/05/2016 | 879.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2016 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001586 | 13/05/2016 | 1722.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0001587 | 16/05/2016 | 5980.10 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV EM ATIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0001588 | 16/05/2016 | 3351.02 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV EM ATIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/05/2016 | 9.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Serviços postais no envio de documentos de interesse da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001598 | 17/05/2016 | 10035.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de Material elétrico diversos destinados a manutenção da Iluminação Pública do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001599 | 17/05/2016 | 9695.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de Material Elétrico diversos destinados a manutenção da Iluminação Pública do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001590 | 17/05/2016 | 1186.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS IMPRESSÕES EM LONA E APLICAÇÃO DE ILHÓS DESTINADA AO USO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001591 | 17/05/2016 | 1526.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA E MONTAGEM DE DIVERSAS FAIXAS E BANNERS DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001600 | 17/05/2016 | 7564.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001601 | 17/05/2016 | 7351.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0001602 | 17/05/2016 | 11036.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/05/2016 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/05/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de MAIO de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/05/2016 | 649.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívida junto a Energisa, conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/05/2016 | 33536.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívida junto a Energisa, conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001592 | 17/05/2016 | 916.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA E MONTAGEM DE DIVERSAS FAIXAS E BANNERS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/05/2016 | 1900.00 | 00083752862734 | ARLETE FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS , INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/05/2016 | 3000.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÃO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001620 | 18/05/2016 | 4012.80 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da quadra de esportes da comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001632 | 18/05/2016 | 55.98 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do Estádio de Futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00059323450472 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS DE POLIMENTO DO PISO DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/05/2016 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA E TECLADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/05/2016 | 2.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/05/2016 | 772.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE 78 CARTAS COM DESTINO AO APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL, CONTENDO DOCUMENTAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR JURÍDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001623 | 18/05/2016 | 399.80 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001631 | 18/05/2016 | 277.93 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001607 | 18/05/2016 | 104.64 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves, localizada na comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001608 | 18/05/2016 | 943.97 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Severina Coutunho, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001612 | 18/05/2016 | 394.04 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001614 | 18/05/2016 | 532.91 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001615 | 18/05/2016 | 1758.89 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada na comunidade de Piabussu deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001616 | 18/05/2016 | 1166.67 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio do Centro Integrado Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001625 | 18/05/2016 | 69.91 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001628 | 18/05/2016 | 557.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Cajarana neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001629 | 18/05/2016 | 72.93 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Ada Comunidade de Arintingui deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001630 | 18/05/2016 | 1773.77 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Elias Barros da comunidade da Regina deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001634 | 18/05/2016 | 30.99 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da comunidade de Praia de Campina neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/05/2016 | 136.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ALUGADO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MECÂNICA DO PRONATEC , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001624 | 18/05/2016 | 368.83 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção dos prédios dos Programas Sociais deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001609 | 18/05/2016 | 1880.74 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do calçamento da Avenida Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001611 | 18/05/2016 | 589.87 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do calçamento da Rua Barão do Triunfo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001613 | 18/05/2016 | 1305.88 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001617 | 18/05/2016 | 1092.47 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Garagem municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001618 | 18/05/2016 | 227.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do calçamento do Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001626 | 18/05/2016 | 294.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do calçamento da Rua do Porto neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001627 | 18/05/2016 | 145.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do calçamento da Rua da Aurora neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001635 | 18/05/2016 | 21.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do calçamento da Travessa da Mangueira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/05/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2016 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001633 | 18/05/2016 | 59.94 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do abastecimento dágua da comunidade do Sítio Saco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0001636 | 18/05/2016 | 89.56 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio do Matadouro público municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001637 | 19/05/2016 | 2928.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2016 | 1926.10 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/05/2016 | 850.00 | 00010215400488 | EDVALDO JOSÉ BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVO DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0001641 | 19/05/2016 | 12000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | Serviços Prestados na apresentação de Profissionais do Setor Artístico para animação das Festividades da Padroeira Santa Rita de Cássia em Praça Pública no dia 21.05.2016 com Duquinha e Banda Show Nordestino do Ritmo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2016 | 1031.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES O GERBASÃO, E QUADRAS DE ESPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2016 | 769.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2016 | 2970.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2016 | 6.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001680 | 20/05/2016 | 1792.97 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFI 6420,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001686 | 20/05/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 23 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2016 | 556.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2016 | 11157.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE PRAIA DE CAMPINA, ANTONIA LUNA LISBOA E CENTRO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2016 | 5499.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001670 | 20/05/2016 | 1257.72 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNB 5639 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001674 | 20/05/2016 | 1286.17 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNC 1531,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001681 | 20/05/2016 | 16021.25 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001682 | 20/05/2016 | 15000.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001684 | 20/05/2016 | 14000.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2016 | 254.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2016 | 33261.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2016 | 4131.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001671 | 20/05/2016 | 1639.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA MZI 9990, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001675 | 20/05/2016 | 1501.02 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA KME 1644, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001676 | 20/05/2016 | 10683.58 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DE DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001677 | 20/05/2016 | 2258.99 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OXO 2135, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001678 | 20/05/2016 | 1776.26 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNV 3908, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001679 | 20/05/2016 | 2236.22 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 0542 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2016 | 7108.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2016 | 15730.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO SANTO AGOSTINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2016 | 1853.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2016 | 872.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS DE PIABUSSU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2016 | 10.75 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2016 | 294.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 19,20 E 23 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2016 | 588.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2016 | 1176.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2016 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRA LDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR OVÍDIO CAROLINO GALVÃO, IDOSO E ACOMETIDO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ GILENE ASCENDIDO ALVES DA SILVA, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NÚCLEO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2016 | 70.00 | 00054355958434 | DEOCLECIO SEVERINO DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO SENHOR DECLÉCIO SEVERINO DE BRITO,SENHOR EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE ACOMETIDO POR SEQUELAS EM AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA- NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2016 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MENOR(A) JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2016 | 523.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA NECESSÁRIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2016 | 163.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2016 | 71.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2016 | 70.00 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de Fraldas Descartáveis, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2016 | 142.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2016 | 266.20 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de complemento alimentar nutricional, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2016 | 93.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2016 | 317.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001672 | 20/05/2016 | 1107.20 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNY 5616, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/05/2016 | 581.40 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS GRUPOS DO PROGRAMAS SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2016 | 281.64 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALERGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 12 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2016 | 995.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP- THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Aquisição de 1K-0003-kIT CIRCULO 120-K, destinados a manutenção de máquina pesada da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/05/2016 | 835.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/05/2016 | 698.56 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2016 | 7900.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2016 | 1200.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE POSTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO QUADRA DA COMUNIDADE DE SALEMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001700 | 24/05/2016 | 2164.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE (01 FAIXA 12 X 2M) E APLICAÇÃO DE ILHÓS DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2016 | 800.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Serviços prestados com uma diária de mulk, destinados a utilização para implantação de Poste na Quadra Poliesportiva e troca de transformador da comunidade de Salema no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/05/2016 | 2050.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/05/2016 | 3258.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Mensalidade do Plano Multi para cadastramento de CNPJs municipio de Rio Tinto, para recebimento via internet de notas fiscais emitidas em nome do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2016 | 63911.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2016 | 10986.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2016 | 12090.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/05/2016 | 890.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/05/2016 | 9578.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Parcelamento de dívida junto a Cagepa conforme debito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/05/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/05/2016 | 1580.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/05/2016 | 9.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2016 | 1760.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA EJA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/05/2016 | 24247.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/05/2016 | 1760.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/05/2016 | 18383.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/05/2016 | 21120.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/05/2016 | 51328.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/05/2016 | 6292.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2016 | 22648.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/05/2016 | 42920.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/05/2016 | 5120.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/05/2016 | 9780.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/05/2016 | 750.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Aquisição de herbicidas destinados ao combate dos Matos nas ruas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2016 | 9.90 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/05/2016 | 20500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/05/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/05/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/05/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2016 | 4985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2016 | 20240.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2016 | 17070.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2016 | 17430.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2016 | 1830.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DO PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/05/2016 | 4189.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO, COMISSIONADO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/05/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/05/2016 | 1030.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2016 | 150.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados de locação de um imóvel destinado a abrigar a família do Senhor João Antonio Juvino, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2016 | 150.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Daniela Bernardo da Silva, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2016 | 150.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados de locação de imóvel destinado a abrigar a família do senhor Severino do Ramo Gonçalves da Silva, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2016 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Serviços de locação de um imóvel, destinado a abrigar a familia da senhora Cleonides Aprigio Duarte, por se tratar de pessoa carente do municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2016 | 150.00 | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Selma, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2016 | 150.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Serviços prestados de locação de uma casa residencial, destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2016 | 800.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | Locação de um imóvel - Galpão, destinado a utilização do espaço físico, para a realização de curso de mecânica, do Programa PRONATEC, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2016 | 150.00 | 00011132912490 | JANIELE DA SILVA BATISTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV DA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001784 | 25/05/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus de placa LAF 8091, destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001777 | 25/05/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de um veículo, destinado a utilização das atividades do Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001775 | 25/05/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2016 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS, PARA FEIRA LIVRE DA EMATER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/05/2016 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER, EM VEÍCULO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001771 | 25/05/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001780 | 25/05/2016 | 5500.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de um veículo, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Infra Estrutura, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0001782 | 25/05/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa HZI 9990, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001789 | 25/05/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001790 | 25/05/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0001791 | 25/05/2016 | 1800.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo Strada, a serviço da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2016 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Contribuição mensal a associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, do motor bomba que fornece água para a Escola do Sítio Rua Nova deste municipio, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2016 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2016 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Contribuição mensal a Associação , destinada a cobrir despesas com energia do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/05/2016 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Contribuição mensal a Associação, destinada a cobrir despesas de consumo de energia elétrica, do poço artesiano que fornece água para a Escola Municipal da comunidade de Cajarana deste municipio, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2016 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2016 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Contribuição mensal a Associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, da bomba dágua que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/05/2016 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica da bomba de água, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2016 | 25054.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2016 | 30860.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2016 | 187112.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2016 | 586126.47 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0001778 | 25/05/2016 | 1880.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0001779 | 25/05/2016 | 1975.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001786 | 25/05/2016 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001788 | 25/05/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Serviços prestados no transporte em veículo Corsa de placa MNB 5639, a serviço da Educação municipal, durante o mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0001792 | 25/05/2016 | 790.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados de locação de uma motocicleta de placa OET 7493, a serviço da Secretaria de Educação do municipio, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0001793 | 25/05/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo D20, a serviço da Educação do municipio, durante o mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/05/2016 | 4192.06 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa FNDE deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2016 | 5.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme debito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2016 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | Serviços de Publicação de Aviso de Licitação Tomada de Preço Nº 00001/2016 - Nº 00002/2016 Publicado em 27.05.16 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/05/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001794 | 25/05/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0001796 | 25/05/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELBAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001797 | 25/05/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/05/2016 | 135.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/05/2016 | 33.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Taria bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2016 | 800.00 | 00045935807491 | ELIZABETH COSTA DOS SANTOS | Locação de imóvel que funcionará como apoio da Secretataria de Turismo, para servir de base para funcionários nesta comunidade do municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2016 | 1380.00 | 00083752862734 | ARLETE FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS , INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2016 | 109.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2016 | 4690.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2016 | 24926.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001812 | 30/05/2016 | 799.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001813 | 30/05/2016 | 748.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001815 | 30/05/2016 | 751.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2016 | 635.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2016 | 1300.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP- THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Aquisição de 7D-1576 - lamina 120-K , destinado a manutenção da máquina patrol, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0001818 | 30/05/2016 | 2826.67 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2016 | 6514.10 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2016 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2016 | 196.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de Quatro diárias ao funcionário, para entregar no Ministério do Trabalho e Emprego, na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, nos dias 04,16,19 e 25 de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0001816 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2016 | 880.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001810 | 30/05/2016 | 701.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001811 | 30/05/2016 | 670.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001814 | 30/05/2016 | 829.15 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2016 | 51501.02 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2016 | 655.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2016 | 1050.00 | 00003978924463 | EDNA NASCIMENTO CALIXTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2016 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DO LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, LOCALIZADA NA ALDEIA SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2016 | 120.00 | 00011202256473 | GILSON DE SANTANA BATISTA | Serviços prestados de roço e limpeza do mato ao redor do prédio da Escola Municipal Emília Cavalcante de Moraes, localizada na comunidade de Pacaré deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2016 | 850.00 | 00010911223428 | ALINE DENIFFER BARROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E CENTRO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2016 | 1680.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DIVERSAS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0001831 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2016 | 2500.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR OCASIÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2016 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM HD DE 1 T SEAGATE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001846 | 31/05/2016 | 68.40 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2016 | 7.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 30 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2016 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 30 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0001830 | 31/05/2016 | 13500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | LOCAÇÃO DE PALCO TIPO CONCHA,SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,PAINÉIS DE LED, CAMAROTES, GRUPO GERADOR DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2016 | 1751.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2016 | 3335.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM LIGAÇÃO PROVISÓRIA, NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001847 | 31/05/2016 | 116.40 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2016 | 3912.40 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DOS TRAJES DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2016 | 410.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2016 | 1016.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 127 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2016 | 1016.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 127 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2016 | 322.80 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 50 HORAS DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2016 | 449.76 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO USO NA REVISÃO DE 50 HORAS DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2016 | 720.00 | 00071378138449 | MARCOS ASSIS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, PÓS FEIRA LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2016 | 1600.00 | 00060221020497 | JAILSON SILVA DA PAZ E OUTROS - DEPT. DE ESPORTE | SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA EM REBANHOS DE PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001835 | 31/05/2016 | 7800.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTAÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES MACURÁ, PIABUÇU,BOA VISTA E RUA DO OURO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2016 | 196.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302013 | 0001839 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO EM VEICULO CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2016 | 1170.00 | 00010447310445 | GIULIANNE DA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001848 | 31/05/2016 | 199.80 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001849 | 31/05/2016 | 1174.20 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2016 | 32.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0001855 | 01/06/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2016 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme Extrato Bancario nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2016 | 200.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancaria conforme débito em Extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2016 | 11.40 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2016 | 925.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL PARA USOS DIÁRIO, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/06/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) NETO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 24 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/06/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2016 | 70.00 | 00072774282420 | ADAILZA GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRAALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO(A)SENHOR(A) CARLA GOMES RODRIGUES, ENFERMA COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA, REPRESENTADA POR SUA M~E ADAILZA GOMES RODRIGUES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA ANEXA , LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/06/2016 | 9.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/06/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUFA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001894 | 03/06/2016 | 3122.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2016 | 775.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO DIÁRIO, PARA O SENHOR SEVERINO ALBERTO DANTAS, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENA CRÔNICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA ESPOSA MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, ATESTADO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/06/2016 | 5.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001895 | 03/06/2016 | 1505.40 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001896 | 03/06/2016 | 2549.52 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001897 | 03/06/2016 | 1956.20 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2016 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2016 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0001900 | 03/06/2016 | 5277.53 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2016 | 2.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Taria bancária, de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001891 | 03/06/2016 | 1554.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Turismo, por ocasião das festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001868 | 03/06/2016 | 957.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/06/2016 | 7279.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Herman Ludgren, correspondente a 4ª(Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2016 | 7978.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Antônia Luna Lisboas correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2016 | 2038.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/06/2016 | 1940.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Josina Arruda Câmara, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2016 | 940.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2016 | 3440.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal José Lourenço Calixto, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2016 | 2092.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Raimundo Zózimo de Carvalho, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2016 | 2334.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2016 | 2836.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rodrigues Alves, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2016 | 2114.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Nilo Peçanha/Maria Milta Leandro, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2016 | 3928.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2016 | 2178.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcanti de Morais, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2016 | 5222.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Francisco Gerbasi, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2016 | 714.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severino Joaquim, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2016 | 2010.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rosália de Menezes, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2016 | 1674.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Washington Luis, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2016 | 1230.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal João XXIII, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2016 | 1020.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Santa terezinha, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2016 | 2500.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal , correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2016 | 4740.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severina Coutinho, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/06/2016 | 3380.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Creche Maria da Paz Bezerra, correspondente a 4ª (Quarta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001892 | 03/06/2016 | 23386.58 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 7ª Medição dos Serviços de Conclusão da Construção da Creche Escola Pro Infância no Municipio, conforme Contrato 00122/2015. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2016 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM HD PARA DESKTOP DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/06/2016 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM TROCA DE PEÇAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2016 | 800.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MARACUJÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/06/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2016 | 575.00 | 00008142503433 | EVELY KARLA DE MACEDO SILVA | Serviços prestados de lavagens de roupas, trajes típicos e esportivos de utilização das crianças, adolescentes, jovens e idosos do Programa CRAS/PAIF do municipio, os mesmos são beneficiados do Programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2016 | 320.00 | 00011902681401 | ALEXANDRE DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇAS TÍPICAS E COREOGRÁFIAS COM OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2016 | 134.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2016 | 800.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES ARTESANAIS DIVERSOS ,PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, COM O GRUPO DE IDOSAS E O SFAMILIARES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2016 | 98.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de duas diárias, ao funcionário, para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, nos dias 02 e 03 de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2016 | 98.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO PARA VIAJAR A CIDADE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2016 | 9.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR JURÍDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2016 | 189.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2016 | 150.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2016 | 51.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/06/2016 | 481.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | AQUISIÇÃO DE REDES DE VOLEI E FUTSAL DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DE USUÁRIOS ESPORTISTAS DA QUADRA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2016 | 120.00 | 00001424205492 | MARIA HELENA DE LIMA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E REMOÇÃO DO MATO AO REDOR DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA D ACOMUNIDADE DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2016 | 85.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/06/2016 | 2200.00 | 00008542042700 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA RETIRADA DE CURTO EMBAIXO DO CHASSI, CONSERTO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E REPROGRAMAÇÃO DOS DOIS MÓDULOS DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC 9736 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2016 | 759.75 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA EM VIRTUDES DO PERÍODO DE FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/06/2016 | 12.85 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2016 | 130.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2016 | 150.00 | 00049709240404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO PRADO * | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2016 | 800.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES ARTESANAIS, PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, COM MÃES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, COMO AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO COM AS FAMÍLIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001930 | 09/06/2016 | 913.50 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCVF DAS COMUNIDADES DE JARAGUÁ, REGINA I E II E JAQUEIRA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KRA 1821, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2016 | 269.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2016 | 478.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2016 | 472.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2016 | 61.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2016 | 97.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2016 | 134.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001988 | 09/06/2016 | 1000.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DO PROGRAMA SOCIAL SCFV DO MUNICIOIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001989 | 09/06/2016 | 594.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2016 | 448.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2016 | 1664.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PUBLICO E DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2016 | 1039.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA AGROINDÚSTRIA DE FRUTAS DE PIABUSSU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/06/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 01,02,03 e 06 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/06/2016 | 98.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIO NA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2016 | 235.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2016 | 7375.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/06/2016 | 1144.20 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 29/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2016 | 244.05 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 35/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2016 | 314.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.389/2013-11, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2016 | 233.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.390/2013-37, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2016 | 123.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.388/2013-68, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2016 | 314.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.389/2013-11, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2016 | 123.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.388/2013-68, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/06/2016 | 233.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.390/2013-37, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/06/2016 | 2026.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2016 | 846.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2016 | 10.99 | 40432544000147 | CLARO S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS FORNECIDOS PARA OS TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE * | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2016 | 1109.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES, ESTADIO DE FUTEBOL, QUADRA POLIESPORTIVA E GINÁSIO DE ESPORTES O GERBASÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001986 | 09/06/2016 | 2500.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/06/2016 | 880.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM, PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO, DE PLACA NQC 7957, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442015 | 0001932 | 09/06/2016 | 944.00 | 00062527681468 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO GOL, DE PLACA MMR 4103, DA COMUNIDADE DA GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001933 | 09/06/2016 | 2340.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JARDIM, AGUAS CLARAS E PIABUSSU, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI, DE PLACA MNJ 0102, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001934 | 09/06/2016 | 2340.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001936 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00051522047468 | SEVERINO MANUEL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA MATA DO PINGA PINGA, PARA ESTUDAR NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA, DE PLACA MNU 1516, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/06/2016 | 5583.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001940 | 09/06/2016 | 2721.60 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001941 | 09/06/2016 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA MATA ESCURA A SILVA DE BELEM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO CORSA DE PLACA MNA 1346, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001942 | 09/06/2016 | 1332.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO PASSEIO, CELTA, DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001943 | 09/06/2016 | 2035.80 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJÁ A JANGADA, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001944 | 09/06/2016 | 2246.40 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001945 | 09/06/2016 | 1332.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAÍ E CRAVASSU, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001948 | 09/06/2016 | 3040.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001949 | 09/06/2016 | 2070.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO TIJUCO A TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001953 | 09/06/2016 | 1980.00 | 00072774452449 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROBERTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI,TAVARES,TATUPEBA,PACARÉ E BURACO EM VEÍCULO GOL DE PLACA MOO 9793, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001956 | 09/06/2016 | 3283.20 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 5588, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001958 | 09/06/2016 | 2116.80 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRA 1821, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001959 | 09/06/2016 | 1814.40 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB 3827, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001960 | 09/06/2016 | 3420.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU I E II, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA LJD 1218, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001961 | 09/06/2016 | 2610.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001962 | 09/06/2016 | 3420.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELÉM, CAMPART, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXB 8514, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS D EMAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001963 | 09/06/2016 | 2340.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001964 | 09/06/2016 | 3283.20 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001965 | 09/06/2016 | 1753.92 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB 3827, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001966 | 09/06/2016 | 3240.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4424, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001967 | 09/06/2016 | 3283.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA E CAJARANA, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA CBS 0622, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/06/2016 | 5715.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2016 | 623.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001985 | 09/06/2016 | 1200.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0001987 | 09/06/2016 | 800.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2016 | 33.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2016 | 1690.00 | 00007939287451 | CRISTIANO DO NSCIMENTO FELIX | Serviços Prestados de aplicação e conserto do teto em Gesso nas Escolas Municipais das Comunidades de Praia de Campina ,Tanques e Lagoa de Praia deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2016 | 8869.49 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002013 | 10/06/2016 | 45.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E BISCOITOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002017 | 10/06/2016 | 3127.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2016 | 6573.62 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2016 | 16395.70 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2016 | 98.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de duas diárias ao funcionário, para entregar no Ministério do Trabalho e Emprego, na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, nos dias 01 e 06 de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2016 | 196.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 09 E 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2016 | 132165.58 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2016 | 19.80 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2016 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Serviços prestados de assinatura anual do Jornal Correio da Paraiba, relativo a parcela 05/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002009 | 10/06/2016 | 1637.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E BISCOITOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2016 | 295.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGERF ECCO 220V DESTINADA A UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002016 | 10/06/2016 | 164.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2016 | 475.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2016 | 588.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR A SERVIÇO NOS DIAS 10, 13 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2016 | 47.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2016 | 5395.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002010 | 10/06/2016 | 1034.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS FUNCIONÁRIOS E BENEFICIADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002011 | 10/06/2016 | 1069.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E BENEFICIADOS DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002012 | 10/06/2016 | 1843.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002014 | 10/06/2016 | 262.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITOS, CAFÉ, LEITE EM PÓ, MARGARINA, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002015 | 10/06/2016 | 375.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0002018 | 10/06/2016 | 6580.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/06/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/06/2016 | 70.00 | 00006651490427 | MARIA APARECIDA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ME BENEFICIO DA MENOR MARIA DA GUIA XAVIER DOS SANTOS , POR SER ACOMETIDA COM TETRAPLEGIA EPSTÁSTICA CONFORME LAUDO MÉDICO, PARECER SOCIAL DO NECLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA GENITORA MARIA APARECIDA XAVIER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/06/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/06/2016 | 98.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de duas diárias ao funcionário, para entregar no Ministério do Trabalho e Emprego, na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, no dia 16 E 17 de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/06/2016 | 401.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA FORRÓ PEGADO ,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CÁSSIA DIA 21/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002038 | 14/06/2016 | 1730.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE 10(DEZ) SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA RITA DE CASSIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/06/2016 | 3500.00 | 00007860284405 | PETRUCIO HENRIQUE DA SILVA | Serviços Prestados de Produção e Cenografia da Quadrilha Junina por ocasião das Festividades Juninas promovidas pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/06/2016 | 3600.00 | 00009113698486 | CARLOS ANDRE DA SILVA ROSAS | Serviços Prestados de Produção e confecção de 40 Arranjos Femininos e 41 Arranjos Masculinos, destinados a utilização dos Componentes da Quadrilha Junina por Ocasião de apresentação nas Festividades Juninas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/06/2016 | 3250.00 | 00011745566414 | JOALLISON ANTÔNIO DA SILVA | Serviços Prestados de Produção e Treinamento da Coreografia com componentes da Quadrilha Junina por ocasião das Festividades Junina Promovida pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002025 | 14/06/2016 | 19.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GUARDA CICIVL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002026 | 14/06/2016 | 52.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002028 | 14/06/2016 | 188.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2016 | 2912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/06/2016 | 894.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/06/2016 | 147.35 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Serviços Graficos Prestados de Plotagem do Departamento de Convênio do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/06/2016 | 98.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002029 | 14/06/2016 | 971.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA DE 20 LTS DESTINADOS AO CONSUMO DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002030 | 14/06/2016 | 318.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002035 | 14/06/2016 | 3040.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO CAMINHONETE D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002039 | 14/06/2016 | 8423.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002040 | 14/06/2016 | 7496.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002041 | 14/06/2016 | 5059.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002043 | 14/06/2016 | 7617.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002045 | 14/06/2016 | 10690.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002027 | 14/06/2016 | 47.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LTS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/06/2016 | 70.00 | 00011069831492 | JULIANA SILVESTRE CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO (A) SENHORA CRINAURA SILVESTRE CARDOSO, ENFERMA DE SEQUELA DE AVC E MAL DE ALZHAIMER, CONFORME LAUDO MEDICO,CONFORME PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/06/2016 | 651.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (trinta e um) unidades de complemento alimentar nutricional de uso diário, para o senhor José Pedro Gomes, o mesmo é portador de insuficiência renal crônica, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, e Secretaria de Saude, tendo como responsável sua irmã, Rosineide Bernardo Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002033 | 14/06/2016 | 172.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO, BOTIJÃO DE 20 LITROS, PARA RECARGA DE AGUA MINERAL, E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002034 | 14/06/2016 | 79.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO, BOTIJÃO DE 20 LITROS, PARA RECARGA DE AGUA MINERAL, E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/06/2016 | 367.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Centro do Idoso deste municipio, relativo ao mes de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2016 | 9.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/06/2016 | 891.73 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/06/2016 | 49.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Concessão de uma diaria ao funcionário para viajar a serviço do Municipio, na cidade de João Pessoa no dia 16 de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/06/2016 | 2050.00 | 00006354508445 | JOSEILDO DOS SANTOS RICARDO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS DE SANTO ANTONIO, DA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/06/2016 | 250.00 | 00006701384447 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO E DOIS MASTRO DE VOLEI, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/06/2016 | 421.10 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE PROJETO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO PARA REGISTRO E CESSÃO DOS TERRENOS DE IMPLANTAÇÃO DO POÇO E CAIXA D'AGUA DO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/06/2016 | 170.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE MECÂNICA DO PRONATEC NO MUINICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/06/2016 | 1240.00 | 14125929000151 | GUERRA COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS ACES.P/ AUTOS E REP. | Serviços Prestados de Recuperação do Veículo do Conselho Tutelar em Virtude da ocorrência do Assalto ao mesmo que danificou a Pintura do veículo AIRCROSS de placa QFL 6324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/06/2016 | 2200.00 | 00009120026463 | JEFFERSON CLAUDIO LIMA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO FORROZEIRO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NOS ENSAIOS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/06/2016 | 76.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/06/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2016 | 49.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Concessão de uma diária a funcionária para viajar a serviço do municipio no dia 20 de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002092 | 20/06/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de Junho de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2016 | 420.00 | 00049197029491 | GERALDO VALENTIM DA SILVA | Serviços prestados de Proteção, Guarda e Limpeza do Prédio de Esporte O GERBASÃO deste municipio, durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002078 | 20/06/2016 | 1994.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2016 | 640.00 | 00006767860492 | CARLOS CIPRIANO JOAQUIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DAS ATITUDES FESTIVAS DOS FESTIVOS JUNINOS DA COMUNIDADE DE VELOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00009742720436 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM GRIDE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA PRAÇA JOÃO PESSOA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2016 | 9578.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Parcelamento de Dívida junto a Cagepa ,conforme débito autorizado em conta conrrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002069 | 20/06/2016 | 2690.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002070 | 20/06/2016 | 1370.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO TIPO VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2016 | 530.00 | 00071952292468 | JOSE PAULO GOMES DE FRANCA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO COM TRIO DE FORRÓ NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PRIMEIRO PERÍODO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002073 | 20/06/2016 | 767.76 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002074 | 20/06/2016 | 750.73 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Lagoa de Praia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002075 | 20/06/2016 | 619.74 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Tabareba deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002076 | 20/06/2016 | 2395.88 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002077 | 20/06/2016 | 803.75 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2016 | 4102.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/06/2016 | 0.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o Pasep conforme debito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2016 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MENOR(A) JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA NECESSÁRIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2016 | 1790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. * | AQUISIÇÃO DE UMA VIDEOTEKA COM 50 DVD(S) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DOS BEBEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/06/2016 | 380.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Serviços Prestados de Proteção e Guarda do Galpão da carne do Mercado Público do Municipio no Mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002072 | 20/06/2016 | 809.48 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio do Matadouro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002079 | 20/06/2016 | 630.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de Cimentos, destinados a manutenção de calçamentos em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002080 | 20/06/2016 | 2172.89 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a utilização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural na manutenção da limpeza Pública do Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002081 | 20/06/2016 | 2128.88 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a utilização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural na manutenção da limpeza Pública do Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002082 | 20/06/2016 | 2902.86 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a utilização dos Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural na manutenção da limpeza do Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002083 | 20/06/2016 | 168.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de Cimentos, destinados a manutenção dos Calçamentos de diversas ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2016 | 295.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP- THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Aquisição de correia 120k, destinados a manutenção da máquina patrol, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/06/2016 | 226.20 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de complemento alimentar nutricional, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/06/2016 | 650.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO LETIVO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2016 | 33536.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de Dívida junto a Energisa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/06/2016 | 649.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de Dívida junto a Energisa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/06/2016 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2016 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2016 | 12211.97 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Devolução de GRU ref. a devo lução de saldo de convenio tc PAC 202230/2011 Constru. da quadra poliesportiva coberta I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/06/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/06/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Mensalidade do Plano Multi para cadastramento de CNPJs municipio de Rio Tinto, para recebimento via internet de notas fiscais emitidas em nome do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00007350330480 | SIMONE PEREIRA SILVA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO, DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302013 | 0002095 | 21/06/2016 | 1390.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2016 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BTE BOLA NA CORREIO QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00 NA RÁDIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/06/2016 | 695.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Nº 10467-401.067/2016-18 , CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2016 | 695.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Nº 10467-401.067/2016-18 , CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/06/2016 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002120 | 22/06/2016 | 2310.94 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFI 6420 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002113 | 22/06/2016 | 17870.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002114 | 22/06/2016 | 11500.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002115 | 22/06/2016 | 12351.99 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002116 | 22/06/2016 | 3625.83 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MXT 4950, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SINDROME PARA A FUNAD EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2016 | 900.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PODAGEM DE 30 PALMEIRAS IMPERIAIS NA RUA PRINCIPAL DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/06/2016 | 736.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 92 (NOVENTA E DUAS ) ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/06/2016 | 1600.00 | 00005691202413 | ETENIEL SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002117 | 22/06/2016 | 1005.74 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA KME 1644 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002118 | 22/06/2016 | 1382.09 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NQI 0542 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002119 | 22/06/2016 | 1398.45 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OXO 2135, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2016 | 9.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/06/2016 | 35.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/06/2016 | 2502.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/06/2016 | 116.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/06/2016 | 704.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/06/2016 | 50.00 | 00008683528456 | DANILO BARROS DE VASCONCELOS | Premiação ao ganhador do evento QUEBRA PANELA, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/06/2016 | 200.00 | 00004896859430 | EGRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Premiação ao ganhador do 1º Lugar no evento CORRIDA DE MILHO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/06/2016 | 100.00 | 00008683528456 | DANILO BARROS DE VASCONCELOS | Premiação ao ganhador do 2º Lugar no evento CORRIDA DE MILHO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/06/2016 | 50.00 | 00002324789450 | ROSALIA MARTINS FERREIRA | Premiação ao ganhador do 3º Lugar no evento CORRIDA DE MILHO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/06/2016 | 100.00 | 00004896859430 | EGRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Premiação ao ganhador do 1º Lugar no evento CORRIDA DE SACO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/06/2016 | 50.00 | 00009496168426 | DANIELA BERNARDO DA SILVA | Premiação ao ganhador do 2º Lugar no evento CORRIDA DE SACO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/06/2016 | 30.00 | 00037369059472 | PAULO SOARES DE SOUSA | Premiação ao ganhador do 3º Lugar no evento CORRIDA DE SACO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/06/2016 | 100.00 | 00005956527439 | FABIO JUNIOR LOPES DUARTE | Premiação ao ganhador do 1º Lugar no evento CORRIDA DE CARRO DE MÃO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/06/2016 | 50.00 | 00012050659466 | LEANDRO ANDRADE DA COSTA | Premiação ao ganhador do 2º Lugar no evento CORRIDA DE CARRO DE MÃO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/06/2016 | 30.00 | 00012050659466 | LEANDRO ANDRADE DA COSTA | Premiação ao ganhador do 3º Lugar no evento CORRIDA DE CARRO DE MÃO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/06/2016 | 50.00 | 00008683528456 | DANILO BARROS DE VASCONCELOS | Premiação ao ganhador do 1º Lugar no evento CORRIDA DO OVO NA COLHER, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/06/2016 | 30.00 | 00004896859430 | EGRIMARIO SEVERINO DA SILVA | Premiação ao ganhador do 2º Lugar no evento CORRIDA DE OVO NA COLHER, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/06/2016 | 500.00 | 00005347110490 | GENIVERALDO MATIAS DE OLIVEIRA | Premiação ao ganhador do evento PAU DE SEBO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/06/2016 | 200.00 | 00003505118451 | JOSIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | Premiação ao ganhador do 1º Lugar no evento CORRIDA DE JEGUE, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Comunidade da Aldeia Jaragua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/06/2016 | 50.00 | 00011117930424 | EDILA DE OLIVEIRA SANTOS | Premiação do 3º colocado, ganhador do evento CORRIDA DE JEGUE,promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades da Aldeia Jaragua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/06/2016 | 100.00 | 00013728737402 | ADELMO DE OLIVEIRA DOMINGUES | Premiação ao ganhador do 2º Lugar no evento CORRIDA DE JEGUE, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/06/2016 | 50.00 | 00005259051467 | ANDREA NASCIMENTO DE FREITAS | Premiação do 1º colocado, ganhador do evento COMIDA DE QUEIJO,promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades da Aldeia Jaragua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/06/2016 | 30.00 | 00037358456491 | ANTONIO BATISTA DE FREITAS | Premiação do 2º colocado, ganhador do evento COMIDA DE QUEIJO,promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades da Aldeia Jaragua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/06/2016 | 100.00 | 00052089738472 | MARIA BERNADETE NASCIMENTO DE FREITAS | Premiação do 1º colocado, ganhador do evento CORRIDA DE SACO,promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades da Aldeia Jaragua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/06/2016 | 50.00 | 00036463019453 | EDVALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Premiação do 2º colocado, ganhador do evento CORRIDA DE SACO,promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades da Aldeia Jaragua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/06/2016 | 30.00 | 00006354508445 | JOSEILDO DOS SANTOS RICARDO | Premiação do 3º colocado, ganhador do evento CORRIDA DE SACO,promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades da Aldeia Jaragua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/06/2016 | 50.00 | 00070527410403 | JACKSON BENTO DOS SANTOS | Premiação do ganhador do evento QUEBRA PANELA promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades da Aldeia Jaragua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/06/2016 | 949.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESPORTISTAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/06/2016 | 5848.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA LUNA LISBOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/06/2016 | 6630.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/06/2016 | 8417.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/06/2016 | 550.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CREHCE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/06/2016 | 14578.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO SANTO AGOSTINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/06/2016 | 5486.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/06/2016 | 15968.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO SANTO AGOSTINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/06/2016 | 1709.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/06/2016 | 1034.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS DE PIABUSSU DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/06/2016 | 24235.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/06/2016 | 22684.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Programa CREAS deste municipio, relativo aos meses de JUNHO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/06/2016 | 461.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/06/2016 | 73.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/06/2016 | 243.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/06/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/06/2016 | 68.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2016 | 236.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2016 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 22/06/2016 CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2016 | 70.00 | 00006651490427 | MARIA APARECIDA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DA MENOR MARIA DA GUIA XAVIER DOS SANTOS , POR SER ACOMETIDA COM TETRAPLEGIA EPSTÁSTICA CONFORME LAUDO MÉDICO, PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA- NASF E SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO USO CONTÍNUO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA GENITORA MARIA APARECIDA XAVIER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/06/2016 | 70.00 | 00004927328414 | EDVALDO SOARES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR DEOCLÉCIO SEVERINO DE BRITO, SENHOR EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE AOMETIDO POR SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2016 | 520.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA ALIMENTAÇÃO MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/06/2016 | 109.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/06/2016 | 558.71 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTA | AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QFI 2463, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002176 | 27/06/2016 | 703.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/06/2016 | 64.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2016 | 500.00 | 00034677704791 | ADALBERTO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Premiação ao ganhador do evento PAU DE SEBO, promovido pelo Municipio, por ocasião das Festividades Juninas da Aldeia Jaragua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/06/2016 | 49.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2016 | 9390.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2016 | 10986.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/06/2016 | 64441.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROJUR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/06/2016 | 1580.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/06/2016 | 185.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002249 | 28/06/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/06/2016 | 10.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR JURÍDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/06/2016 | 10.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR JURÍDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/06/2016 | 2050.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2016 | 3258.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2016 | 1275.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2016 | 1760.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO EJA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2016 | 17103.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO MDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2016 | 20240.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2016 | 25520.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2016 | 23938.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2016 | 1866.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2016 | 627062.69 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2016 | 4323.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 60% DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2016 | 26200.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2016 | 195209.43 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002233 | 28/06/2016 | 1824.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados no transporte de estudantes das Comunidades de Tatupeba e Cajarana para a ede do Municipio, no turno da Noite, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002234 | 28/06/2016 | 1800.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4424, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002235 | 28/06/2016 | 1071.84 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB 3827, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362016 | 0002238 | 28/06/2016 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0002250 | 28/06/2016 | 790.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados de locação de uma motocicleta de placa OET 7493, a seriço da Secretaria de Educação do municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0002251 | 28/06/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo a serviço da Educação do municipio, durante o mês deJUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2016 | 19520.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA INSTITUCIONAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2016 | 4380.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/06/2016 | 588.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 20,23 E 27 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/06/2016 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002243 | 28/06/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/06/2016 | 2786.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/06/2016 | 5380.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2016 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002245 | 28/06/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/06/2016 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER, EM VEÍCULO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2016 | 3772.23 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PORTAL TURISTICO DA CIDADE DE RIO TINTO /PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2016 | 8252.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2016 | 22548.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEDUR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2016 | 61641.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/06/2016 | 30875.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/06/2016 | 5120.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0002239 | 28/06/2016 | 1800.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo, a serviço do Setor de Infra Estrutura do municipio, durante o mês de JUNHO de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002240 | 28/06/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa HZI 9990, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002241 | 28/06/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002242 | 28/06/2016 | 5500.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Setor de Infra Estrutura do Municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002246 | 28/06/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002248 | 28/06/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2016 | 1170.00 | 00010447310445 | GIULIANNE DA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002179 | 28/06/2016 | 350.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VIAGENS SOCIOEDUCATIVAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2016 | 12620.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2016 | 3860.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2016 | 4189.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2016 | 19190.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2016 | 17079.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2016 | 7999.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2016 | 1280.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADO/INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS/INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/06/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/06/2016 | 1080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002254 | 29/06/2016 | 2200.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Serviços prestados de assessoria técnica e contábil, a serviço da Ação Social - Programa Bolsa Família deste municipio, relativo aos meses de ABRIL e MAIO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/06/2016 | 800.00 | 00007490373425 | JOSEANE DA SILVA RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E TEATRO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE COMO COMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, OS MESMOS SÃO BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002256 | 29/06/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus de placa LAF 9081, destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002257 | 29/06/2016 | 730.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VIAGENS SOCIO EDUCATIVA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA 1821 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/06/2016 | 20002.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/06/2016 | 850.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, ÓLEO,DIAFRAGMA E BUCHA DE DESAGASTE DA BOMBA EBARA 2CV/380V, PERTENÇENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE MARACUJÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002258 | 29/06/2016 | 1824.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4424, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002259 | 29/06/2016 | 1900.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL,SILVA DO BELEM, CAJARANA E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002260 | 29/06/2016 | 1300.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002261 | 29/06/2016 | 1450.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002262 | 29/06/2016 | 1900.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados no transporte de estudantes das comunidades de Silva de Belem, campart e Piabussu I e II, para a Sede do Municipio, em veículo ônibus de Placa LJD 1218, no turno da Tarde, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002263 | 29/06/2016 | 1108.80 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB 3827, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002264 | 29/06/2016 | 1293.60 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VIAGENS SOCIO EDUCATIVA, VEICULO ONIBUS DE PLACA KRA 1821, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002265 | 29/06/2016 | 1824.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 5588, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002266 | 29/06/2016 | 1100.00 | 00072774452449 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROBERTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI,TAVARES,TATUPEBA,PACARÉ E BURACO EM VEÍCULO GOL DE PLACA MOO 9793, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002267 | 29/06/2016 | 1150.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO TIJUCO A TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002268 | 29/06/2016 | 2080.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO CAMINHONETE D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002269 | 29/06/2016 | 740.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAÍ E CRAVASSU, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002270 | 29/06/2016 | 1248.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002271 | 29/06/2016 | 1244.10 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJÁ A JANGADA, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002272 | 29/06/2016 | 740.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO PASSEIO, CELTA, DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002273 | 29/06/2016 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA MATA ESCURA A SILVA DE BELEM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002274 | 29/06/2016 | 1512.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002275 | 29/06/2016 | 750.00 | 00051522047468 | SEVERINO MANUEL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA MATA DO PINGA PINGA, PARA ESTUDAR NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA, DE PLACA MNU 1516, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002276 | 29/06/2016 | 1300.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002277 | 29/06/2016 | 1300.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JARDIM, AGUAS CLARAS E PIABUSSU, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI, DE PLACA MNJ 0102, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442015 | 0002278 | 29/06/2016 | 590.00 | 00062527681468 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO GOL DE PLACA MMR 4103, DA COMUNIDADE DA GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/06/2016 | 880.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO, DE PLACA NQC 7957, DURANTE O MÊS DE JUN HO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0002280 | 29/06/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Serviços prestados no transporte em veículo Corsa de placa MNB 5639, a serviço da Educação municipal, durante o mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/06/2016 | 4219.01 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Educação FNDE deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/06/2016 | 8045.52 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Educação MDE deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2016 | 61980.00 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do FUNDEB 60% da Educação Municipal deste municipio, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002297 | 30/06/2016 | 1360.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA (03 BANNER 1,20 X 0,80M)+ iMPRESSÃO EM lONA (05 fAIXAS 2 X 0,80M)+ iMPRESSÃO EM lONA (06 BANNERS 0,40 X 0,60 M) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0002298 | 30/06/2016 | 4463.98 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002306 | 30/06/2016 | 840.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002314 | 30/06/2016 | 858.63 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNB 5639, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002315 | 30/06/2016 | 1885.94 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MZI 9990, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002317 | 30/06/2016 | 1035.25 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNC 1531 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2016 | 1050.00 | 00005933907413 | ROBERTO FRANCA DE SOUSA | Serviços Prestados de animação com Trio de Forró no evento Junino Tradicional do Forro na Feira e Educacional promovido pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002299 | 30/06/2016 | 1747.50 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE FAIXA(7 X 1,5M) + IMPRESSÃO EM LONA (03 FAIXAS 3 X 0,70M)+ IMPRESSÃO EM LONA (FAIXA 3 X 0,90M) DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002300 | 30/06/2016 | 1176.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE (04 FAIXAS MEDINDO 3,00 X 0,70) MAIS IMPRESSÃO EM LONA (02 FAIXA 3 X 1 M)DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2016 | 635.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS * | SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002305 | 30/06/2016 | 2131.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE SANDUICHES DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00005350096400 | LUCIANA DE LUCENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO SETOR DE CONVÊNIO E OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002307 | 30/06/2016 | 1362.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES,MOTADELAS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0002319 | 30/06/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002327 | 30/06/2016 | 1518.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2016 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de Apoio no Matadouro Público do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2016 | 880.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2016 | 160.00 | 17156269000164 | EMANUEL TRIGUEIRO DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 CADEIRAS DO SETOR AGROPECUÁRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002313 | 30/06/2016 | 2169.30 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA AMARELA, DE PLACA MNV 3908, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002316 | 30/06/2016 | 8898.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2016 | 2602.05 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de Peças diversas destinadas a manutenção da Máquina Retroescavadeira da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2016 | 350.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2016 | 0.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2016 | 4223.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2016 | 150.00 | 00011132912490 | JANIELE DA SILVA BATISTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV DA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0002301 | 30/06/2016 | 3000.07 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0002302 | 30/06/2016 | 8382.64 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DO BENEFICIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0002303 | 30/06/2016 | 524.13 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002308 | 30/06/2016 | 210.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002309 | 30/06/2016 | 1367.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002310 | 30/06/2016 | 2192.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002311 | 30/06/2016 | 442.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002312 | 30/06/2016 | 2080.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002318 | 30/06/2016 | 1144.23 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNY 5616, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) NETO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 24 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2016 | 925.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL PARA USOS DIÁRIO,PARA O IDOSO LUIZ GALDINO DA SILVA O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2016 | 150.00 | 00036548537491 | MARLUCE DOS SANTOS BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A SENHORA MARLUCE SANTOS BEZERRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA HIPOSSUFICIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JURÍDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2016 | 703.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM NUMERO DE REFERENCIA 10467-401067/2016-18 CONFORME GUIA DARF NESTA DARTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2016 | 40.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/07/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa OGC 9736 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/07/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa NQD 2716 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/07/2016 | 403.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa MOU 6656 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/07/2016 | 403.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa MOU 6606 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/07/2016 | 413.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa OFG 4015 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/07/2016 | 262.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo Uno de Placa MNY 5616 da Secretaria do trabalho e Ação Social do Municipio referente ao ano 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/07/2016 | 73.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002346 | 04/07/2016 | 762.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/07/2016 | 5.62 | 40432544000147 | CLARO S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS FORNECIDOS PARA OS TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/07/2016 | 195.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/07/2016 | 146.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/07/2016 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/07/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/07/2016 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002389 | 05/07/2016 | 3575.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados de confecção de diversos talões destinados ao uso na Feira livre do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/07/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 06 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/07/2016 | 7279.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Herman Ludgren, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/07/2016 | 2038.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria, correspondente a 5ª(Quinta) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/07/2016 | 1940.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Josina Arruda Câmara, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/07/2016 | 940.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/07/2016 | 3440.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal José Lourenço Calixto, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/07/2016 | 2092.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Raimundo Zózimo de Carvalho, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/07/2016 | 2334.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/07/2016 | 2836.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rodrigues Alves, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/07/2016 | 2114.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Nilo Peçanha/Maria Milta Leandro, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/07/2016 | 3928.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/07/2016 | 2178.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcanti de Morais, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/07/2016 | 5222.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Francisco Gerbasi, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/07/2016 | 714.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severino Joaquim, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/07/2016 | 2010.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rosália de Menezes, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/07/2016 | 1674.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Washington Luis, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/07/2016 | 1230.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal João XXIII, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/07/2016 | 1020.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Santa terezinha, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/07/2016 | 2500.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal , correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/07/2016 | 4740.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severina Coutinho, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/07/2016 | 3380.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Creche Maria da Paz Bezerra, correspondente a 5ª(Quinta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/07/2016 | 7978.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Antônia Luna Lisboas correspondente a 5ª(Primeira)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002382 | 05/07/2016 | 1770.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002388 | 05/07/2016 | 9245.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados na confecção de diversos Diários Escolares destinado ao uso da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/07/2016 | 196.00 | 00091680034472 | ADRIANO MAGNO PEREIRA DE SOUSA | Concessão de quatro diárias , para participar de Capacitação de Gestão do Cadastro único e Programa Bolsa Família na cidade de João Pessoa no período de 19 a 22 de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/07/2016 | 1872.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | Serviços Prestados de Ornamentação do Espaço Físico destinado a realização dos Festejos Juninos do Programa SCFV do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002379 | 05/07/2016 | 300.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE BENEFICIADOS DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA EM VIAGENS SOCIO EDUCATIVA DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRA 1821, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/07/2016 | 281.64 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/07/2016 | 281.64 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/07/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUFA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/07/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/07/2016 | 775.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO DIÁRIO, PARA O SENHOR SEVERINO ALBERTO DANTAS, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENA CRÔNICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA ESPOSA MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, ATESTADO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/07/2016 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | Concessão de duas diárias ao funcionário para participar como Presidente do CMDCA na 5ª Oficina sobre escolha de Conselheiros nos dias 07 e 08 de Junho de 2016 na Cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/07/2016 | 32.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/07/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/07/2016 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0002395 | 06/07/2016 | 1570.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002396 | 06/07/2016 | 1575.10 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002392 | 06/07/2016 | 1799.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002393 | 06/07/2016 | 724.09 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0002394 | 06/07/2016 | 3702.20 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/07/2016 | 3.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços Bancários conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/07/2016 | 845.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Serviços Prestados de Coordenação das atividades por ocasião da realização do evento festivo junino na Comunidade de Piabussu deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/07/2016 | 5439.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2016 | 350.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP- THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Aquisição de Peças diversas, destinados a manutenção da Máquina Retroescavadeira da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/07/2016 | 1300.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP- THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Aquisição de Laminas 120 K destinados a manutenção da máquina Motoniveladora, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002421 | 08/07/2016 | 3946.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/07/2016 | 490.00 | 00010748684476 | MARCOS ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA | Serviços Prestados de Limpeza e Conservação do Matadouro Público Municipal ,durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/07/2016 | 350.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,RECARGA DE REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DE UMA GELADEIRA DO SETOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002419 | 08/07/2016 | 439.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/07/2016 | 4350.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/07/2016 | 5.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/07/2016 | 42.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/07/2016 | 124.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/07/2016 | 468.00 | 00001369136447 | RITA DE CASSIA DA CONCEICAO SOARES | Serviços prestados na lavagem de roupas (trajes típicos e roupas esportivas) de uso do Grupo de crianças, jovens e adolescentes do Programa CRAS/PAIF do municipio,durante o mês de Maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002423 | 08/07/2016 | 1584.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002424 | 08/07/2016 | 1375.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002427 | 08/07/2016 | 1001.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BENEFICIADOS DO CENTRO DE IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002428 | 08/07/2016 | 3873.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002429 | 08/07/2016 | 1028.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002430 | 08/07/2016 | 3127.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002431 | 08/07/2016 | 1418.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002432 | 08/07/2016 | 1262.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002433 | 08/07/2016 | 86.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ,AÇUCAR E BISCOITO DIVERSOS DESTINADO AO CONSUMO DOS VISITANTES E FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/07/2016 | 700.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINA ALVES DA SILVA | Serviços Prestados de confecção de uma Placa em Aço Inox 40 x 60 destinada a utilização da Quadra Poliesportiva MANOEL IZIDRO DA COSTA na Comunidade de Salema deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/07/2016 | 16395.70 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários deste municipio,conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/07/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/07/2016 | 103909.64 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Municipio, conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002422 | 08/07/2016 | 890.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002426 | 08/07/2016 | 1787.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ,AÇUCAR E BISCOITOS DIVERSOS DESTINADO AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONÁRIOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/07/2016 | 245.34 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 36/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/07/2016 | 1148.89 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 30/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/07/2016 | 15696.31 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/07/2016 | 2345.86 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Aquisição de Brinquedos diversos destinados a recreação dos alunos da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/07/2016 | 150.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DO LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, LOCALIZADA NA ALDEIA SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/07/2016 | 990.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ,RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/07/2016 | 120.00 | 00061000531449 | JOSÉ AMÉRICO DA SILVA FILHO | Serviços Prestados de Roço do Mato e Remoção do Entulho ao redor do Prédio da Escola Municipal da Comunidade de Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002418 | 08/07/2016 | 3996.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002420 | 08/07/2016 | 2019.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002425 | 08/07/2016 | 659.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ,AÇUCAR E BISCOITOS DIVERSOS DESTINADO AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONÁRIOS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/07/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/07/2016 | 42.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/07/2016 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa referente a Publicação de Extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência para 31/07/2016 do Contrato de nº 0265552-79/2008 (PSF Praia de Campina). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/07/2016 | 558.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa referente ao Parecer de Reprogramação nº 6 de 21/06/2016 do Contrato de nº 0265552-79/2008( PSF Praia de campina). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0002454 | 11/07/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/07/2016 | 1475.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | Serviços Prestados na apresentação Musical em Praça Pública por ocasião das festividades na Comunidade de Jaraguá e Centro da cidade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/07/2016 | 2400.00 | 00009113376446 | ELMIR CARLOS LIMA DO NASCIMENTO JUNIOR | Serviços Prestados de apoio das atividades elétricas por ocasião das apresentações das Quadrilhas Juninas no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/07/2016 | 525.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | Serviços Prestados de apoio nas atividades por ocasião das Festividades Juninas na Comunidade de Taberaba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/07/2016 | 651.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (trinta e um) unidades de complemento alimentar nutricional de uso diário, para o senhor José Pedro Gomes, o mesmo é portador de insuficiência renal crônica, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, e Secretaria de Saude, tendo como responsável sua irmã, Rosineide Bernardo Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/07/2016 | 70.00 | 00072774282420 | ADAILZA GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRAALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO(A)SENHOR(A) CARLA GOMES RODRIGUES, ENFERMA COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA, REPRESENTADA POR SUA MÃE ADAILZA GOMES RODRIGUES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA ANEXA , LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/07/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/07/2016 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR OVÍDIO CAROLINO GALVÃO, IDOSO E ACOMETIDO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ GILENE ASCENDIDO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/07/2016 | 70.00 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de Fraldas descártaveis, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/07/2016 | 1600.00 | 00060221020497 | JAILSON SILVA DA PAZ E OUTROS - DEPT. DE ESPORTE | Serviços Prestados de Vacinação contra Febre Aftosa em rebanhos de Pequenos criadores do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/07/2016 | 550.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO GABINETE DA PREFEITA E MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DO ARCONDICIONADO DO SETOR E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/07/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2016 | 260.00 | 00002790721475 | MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS | Serviços Prestados de recuperação da estrada vicinal do Sítio Campart II deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/07/2016 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa de Publicação de Extrato de Termo aditivo alterando data de Vigência do Contrato de nº 781112/2012 (Trator com Carreta de Madeira). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/07/2016 | 98.00 | 00037286056468 | MARIA DO SOCORRO PONTES DE OLIVEIRA | Concessão de uma diária destinada a Secretaria de Gabinete do Municipio, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse do Municipio no dia 13 de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/07/2016 | 155.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/07/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA NECESSÁRIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/07/2016 | 6800.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Aquisição de tecidos diversos, destinados a confecção dos figurinos dos Compenentes da Quadrilha do Municipio,nas festividades Juninas promovidas pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/07/2016 | 10.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/07/2016 | 100.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/07/2016 | 2351.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMP E COM DE PROD | Aquisição de Equipamentos diversos destinados a utilização do Setor de Identificação do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/07/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/07/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/07/2016 | 370.80 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/07/2016 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002465 | 13/07/2016 | 6837.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002466 | 13/07/2016 | 5107.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002467 | 13/07/2016 | 7865.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002469 | 13/07/2016 | 18053.84 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 8ª Medição dos Serviços de Conclusão da Construção da Creche Escola Pro Infância no Municipio, conforme Contrato nº 122/2015 e TP nº 0007/2015, conforme Boletim de Medição em anexo. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/07/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/07/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/07/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/07/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/07/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/07/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/07/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/07/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/07/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/07/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/07/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/07/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/07/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/07/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/07/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/07/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/07/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/07/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/07/2016 | 200.00 | 00003858160814 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002496 | 14/07/2016 | 5440.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/07/2016 | 2200.00 | 00009697657467 | JOSIVANIO CLEMERSON RIBEIRO DA SILVA | Serviços Prestados de Ornamentação do Espaço Físico destinado a realização do evento Festivo Juninos promovidos pelo Programa SCFv deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/07/2016 | 900.00 | 00011811278400 | UILLANA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA | Serviços Prestados na Confecção de Arranjos para Cabeças e chapéus dos Jovens do SCFV participantes de dança folclóricas do programa Bolsa Família do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/07/2016 | 800.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00071371036420 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | Serviços Prestados na confecção de trajes Típicos, destinados a utilização dos adolescentes e crianças do Programa SCFV por ocasião dos Festejos juninos da Inclusão Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/07/2016 | 880.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Serviços Prestados de Oficinas de Teatro com crianças e adolescentes do Programa SCFV como Ações Sócio Educativas promovidos pelo Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/07/2016 | 880.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Serviços Prestados de Oficinas de artes com crianças e adolescentes do Programa SCFV como ações socio educativas promovidas pelo Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/07/2016 | 120.00 | 00012932093410 | ERONILDO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA DA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/07/2016 | 2.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/07/2016 | 1060.00 | 00009365678480 | HUGO CESAR EUSTÁQUIO DA SILVA | Serviços Prestados de organização do Evento Festivo de São Pedro da Rua da Aurora promovido pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/07/2016 | 635.00 | 00008567213444 | ELITON FLORENTINO DA SILVA | Serviços Prestados de organização e animação por ocasião das Festividades Juninas da Comunidade de taberaba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/07/2016 | 1580.00 | 00093106130415 | JOSÉ GRANJEIRO DOS SANTOS | Serviços Prestados de Organização por ocasião dos Festejos Juninos da Comunidade de Tavares deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/07/2016 | 480.00 | 00049197029491 | GERALDO VALENTIM DA SILVA | Serviços prestados de Proteção, Guaeda e Limpeza do Prédio de Esporte o "O GERBASÃO" deste municipio, durante o Mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/07/2016 | 800.00 | 00045935807491 | ELIZABETH COSTA DOS SANTOS | Locação de imóvel que funcionará como apoio da Secretataria de Turismo, para servir de base para funcionários e policiais nesta comunidade do municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/07/2016 | 656.53 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/07/2016 | 703.57 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/07/2016 | 50.00 | 00007217144477 | JONATHA EUSTAQUI ROSENDO | Serviços Prestados de Confecção de Cópias de chaves diversas, destinado a utilização do prédio da prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/07/2016 | 49.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/07/2016 | 2300.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | Serviços de Publicação de extrato de Contratos Tomada de Preços nº 0001/2016- Nº 00002/2016 Publicado em 19.07.2016 DOU e Publicação de Homologação e Adjudicação Tomada de Preço nº 0001/2016- Nº0002/2016 Publicado em 19.07.2016 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/07/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/07/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/07/2016 | 392.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 18,19,21 E 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/07/2016 | 3657.00 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE TANQUES,BARRA,LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/07/2016 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica da bomba de água, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/07/2016 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Contribuição mensal a Associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, da bomba dágua que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/07/2016 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao Mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/07/2016 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Contribuição mensal a Associação, destinada a cobrir despesas de consumo de energia elétrica, do poço artesiano que fornece água para a Escola Municipal da comunidade de Cajarana deste municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/07/2016 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Contribuição mensal a Associação , destinada a cobrir despesas com energia do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/07/2016 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/07/2016 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Contribuição mensal a associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, do motor bomba que fornece água para a Escola do Sítio Rua Nova deste municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/07/2016 | 150.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Serviços prestados de locação de uma casa residencial, destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/07/2016 | 150.00 | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Selma, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/07/2016 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Serviços de locação de um imóvel, destinado a abrigar a familia da senhora Cleonides Aprigio Duarte, por se tratar de pessoa carente do municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/07/2016 | 150.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados de locação de imóvel destinado a abrigar a família do senhor Severino do Ramo Gonçalves da Silva, relativo ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/07/2016 | 150.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Daniela Bernardo da Silva, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/07/2016 | 150.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados de locação de um imóvel destinado a abrigar a família do Senhor João Antônio Juvino, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/07/2016 | 150.00 | 00049709240404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO PRADO * | Locação de Imóvel destinado a abrigar a família da Senhora Joseane Rodrigues do Nascimento, por se tratar de Pessoa carente deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/07/2016 | 800.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | Locação de um imóvel - Galpão, destinado a utilização do espaço físico, para a realização de curso de mecânica, do Programa PRONATEC, correspondente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/07/2016 | 150.00 | 00011132912490 | JANIELE DA SILVA BATISTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV DA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/07/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/07/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/07/2016 | 430.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA REMOÇÃO DO LIXO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/07/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 15,18,20 E 22 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/07/2016 | 475.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Serviços Prestados de Limpeza da caixa dagua e controle do abastecimento dagua da comunidade de Salema deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/07/2016 | 2500.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAÚJO - ME | Serviços Prestados de levantamento Planialtimétrico com curvas de níveis, para obter desníveis e as locações existentes na área, para Projeto de Drenagem em uma área na Comunidade de Jaragua neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/07/2016 | 820.00 | 00005491893439 | DAYSIANE LIMA DA COSTA | Serviços Prestados de oficina de artes com famílias atendidas pelo Programa CREAS do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/07/2016 | 735.00 | 00009714573440 | JESSICA DOS SANTOS COELHO | Serviços prestados de oficina com musica com jovens do Programa SCFV por ocasião da realização do São João da Inclusão Social, como parte das Ações Socioeducativas do Programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/07/2016 | 1765.00 | 00045696004415 | MARIA CELIA DA SILVA BORGES | Serviços Prestados de Confecção de Trajes Típicos destinados a utilização dos Idosos do programa CRAS/PAIF por ocasião dos festejos Juninos da Inclusão Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/07/2016 | 560.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | Serviços Prestados de Confecção de arranjos para cabeças e enfeites para chapéu para utilização das crianças, adolescentes e jovens do programa SCFV do Municipio por ocasião de apresentação Folclórica no Arraia da Inclusão Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/07/2016 | 1700.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Serviços prestados de confecção de arranjos juninos para cabeças destinado a utilização dos beneficiados dos Idosos do Programa SCFV do Municipio,por ocasião de apresentação no arraiá da Inclusão Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/07/2016 | 400.00 | 00057049017434 | EVERALDO DE PAIVA SILVA | serviços Prestados de conserto e manutenção dos Fogões dos Programas Sociais do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/07/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/07/2016 | 27620.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de Débitos junto a Energisa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de Julho de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002546 | 20/07/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2016 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2016 | 4.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2016 | 2.50 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002554 | 20/07/2016 | 2263.39 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFI 6420 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/07/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/07/2016 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002555 | 20/07/2016 | 562.50 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CORÇA DE PLACA MNB 5639,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002557 | 20/07/2016 | 679.89 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNC 1531 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002562 | 20/07/2016 | 9320.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002563 | 20/07/2016 | 17320.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002564 | 20/07/2016 | 7612.85 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2016 | 1521.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2016 | 127.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO AO PRONATEC PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MECÂNICA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002558 | 20/07/2016 | 3313.06 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MXT 4950, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PORTADORES DE SINDROME PARA TRATAMENTO NA FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002559 | 20/07/2016 | 305.98 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNY 5616, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002547 | 20/07/2016 | 850.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA EM MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002548 | 20/07/2016 | 950.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002551 | 20/07/2016 | 900.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO 2135 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002556 | 20/07/2016 | 1158.95 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA KME 1644 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002560 | 20/07/2016 | 1225.26 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 0542, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002561 | 20/07/2016 | 2014.35 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA AMARELA DE PLACA MNV 3908, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002565 | 20/07/2016 | 7569.88 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002566 | 20/07/2016 | 2579.19 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OXO 2135, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002567 | 20/07/2016 | 1526.71 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA BRANCA, DE PLACA HZI 9990, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/07/2016 | 150.00 | 00090812689704 | SONIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA | Serviços Prestados de Roço de Mato na Estrada Vicinal da comunidade de Salema deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/07/2016 | 880.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Serviços Prestados de Oficina de Artes com Crianças e Adolescentes do Programa SCFv do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/07/2016 | 880.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Serviços Prestados de oficina de teatro com crianças e adolescentes do Programa SCFV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/07/2016 | 120.00 | 00007565955418 | JOSE CARLOS JANUARIO | Serviços prestados de Roço do Mato ao Redor do Prédio da Escola Municipal Elias de Souza Barros da Comunidade de Regina Deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Amp/Rec.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002573 | 21/07/2016 | 24456.76 | 41198920000143 | AZENATH CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Serviços Prestados ref.a 2ª Medição na execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Angelita Bezerra de Assis na comunidade da Aldeia Silva do Bélem no Municipio, conf. TP 0005/2015 e Contrato 00120/2015. | 00062015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/07/2016 | 49.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/07/2016 | 750.00 | 00007043602416 | ADAILTON ALVES | Serviços Prestados de Organização e coordenação das Atividades Esportivas por ocasião da realização do Tormeio de Futebol com os Atletas da Comunidade de Campart II deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0002582 | 22/07/2016 | 11200.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES & SERVICOS LTDA | Serviços Prestados na Contratação de profissionais do Setor Artístico para animações das festividades Juninas da Rua Riachuelo, com a seguinte atração: Banda Cascavel-dia 23.07.2016, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/07/2016 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Serviços prestados de assinatura anual do Jornal Correio da Paraiba, relativo a parcela 06/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002577 | 22/07/2016 | 1595.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 15/190 DAEDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002578 | 22/07/2016 | 1125.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002579 | 22/07/2016 | 2180.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/07/2016 | 2200.00 | 00007203842495 | ADRIANO SILVA DA COSTA | Serviços Prestados de Ornamentação do Espaço Físico destinado a realização do evento festivo junino promovido pelo Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/07/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Locado ao Municipio para realização do Curso de Mecânica do Pronatec, relativo ao Mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/07/2016 | 33.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Programa CREAS deste municipio, relativo ao Mês de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/07/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Mensalidade do Plano Multi para cadastramento de CNPJs municipio de Rio Tinto, para recebimento via internet de notas fiscais emitidas em nome do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/07/2016 | 64125.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Administração Finanaças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/07/2016 | 10986.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Procuradoria Jurídica do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/07/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/07/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do Departamento da PROJUR do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/07/2016 | 8244.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do Departamento de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Coordenadoria Geral de controle Interno do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/07/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/07/2016 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/07/2016 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/07/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/07/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002643 | 26/07/2016 | 125.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002646 | 26/07/2016 | 104.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS E VISITANTES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002652 | 26/07/2016 | 440.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DO EPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002654 | 26/07/2016 | 440.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS , PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002655 | 26/07/2016 | 660.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS DIVERSOS, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/07/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Serviços Prestados de Locação de Impressora destinada a utilização do Departamento de Contabilidade do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/07/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Serviços Prestados de Locação de Impressora destinada a utilização do Departamento de Contabilidade do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002665 | 26/07/2016 | 315.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de Cartuchos destinados a utilização do Setor de Tombamento do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002667 | 26/07/2016 | 600.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de Cartuchos diversos destinados a utilização do Departamento de Convênios do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0002603 | 26/07/2016 | 6000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Serviços Prestados na Contratação de Profissionais do Setor Artísticos para animação das Festividades Juninas da Rua Riachuelo, com a seguinte Atração: Forró Bom Bar- dia 23.07.2016, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/07/2016 | 2059.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários da Secretaria de Turismo,Meio Ambiente e Esportes do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/07/2016 | 4258.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002662 | 26/07/2016 | 4700.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de Material Elétrico diversos destinados a utilização na Quadra Poliesportiva da Comunidade de Salema no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/07/2016 | 23125.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/07/2016 | 606931.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do FUNDEB 60% da Educação Municipal, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/07/2016 | 197413.72 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do FUNDEB 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/07/2016 | 24322.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do FUNDEB 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/07/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Educação MDE, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/07/2016 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa Projovem Campo da Educação Municipal8, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/07/2016 | 23760.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do FUNDEB 40% da educação Municipal, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/07/2016 | 17983.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Educação MDE, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/07/2016 | 1760.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa EJA da educação Municipal, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/07/2016 | 17135.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Projovem Campo da Educação Municipal, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2016 | 22000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Brasil Carinhoso da Educação Municipal, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002644 | 26/07/2016 | 527.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002645 | 26/07/2016 | 253.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002650 | 26/07/2016 | 4950.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DOS SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/07/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Serviços Prestados de Locação de Impressora destinada a utilização da Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/07/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Serviços Prestados de Locação de Impressora destinada a utilização da Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/07/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Aposentados Inativos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/07/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Pensionistas da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/07/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Aposentados Inativos da Educação do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/07/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Eletivos do conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/07/2016 | 17123.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/07/2016 | 18310.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria do Trabalho e Ação social do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2016 | 4189.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Cozinha Comunitária do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/07/2016 | 1280.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2016 | 9759.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/07/2016 | 1080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria do trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/07/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa CRAS do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/07/2016 | 4985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa CREAS do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/07/2016 | 12320.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/07/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002641 | 26/07/2016 | 433.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002642 | 26/07/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/07/2016 | 119.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Locado ao Municipio para realização do Curso de Mecânica do Pronatec, relativo aos Meses de Fevereiro e Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/07/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Locado ao Municipio para realização do Curso de Mecânica do Pronatec, relativo ao Mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/07/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002651 | 26/07/2016 | 900.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS , PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002663 | 26/07/2016 | 2600.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de Tintas diversas para Impressoras diversas, destinadas a utilização do Departamento de Bolsa Família do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/07/2016 | 63828.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2016 | 8270.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Departamento de Transporte do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2016 | 23428.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da SEDUR do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/07/2016 | 30875.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/07/2016 | 4240.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Departamento de Transporte do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/07/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Matadouro do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/07/2016 | 5380.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Matadouro Municipal, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/07/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens da Prefeita Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/07/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens do Vice Prefeito Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/07/2016 | 19520.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria Institucional de Governo do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/07/2016 | 4380.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Coordenadoria Geral de Comunicação e Articulação Política do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002653 | 26/07/2016 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A IMPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/07/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Serviços Prestados de Locação de Impressora destinada a utilização do Gabinete da Prefeita Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/07/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Serviços Prestados de Locação de Impressora destinada a utilização do Gabinete da Prefeita Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002666 | 26/07/2016 | 2200.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de Cartuchos diversos destinados a utilização do Departamento de Comunicação do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002668 | 26/07/2016 | 900.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de Cartuchos destinados a utilização do Gabinete da Prefeita Constitucional do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/07/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico Ciência e Tecnologia, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/07/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Assuntos Indigenas do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/07/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0002664 | 26/07/2016 | 350.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de Cartuchos destinados a utilização da Secretaria de Cultura do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/07/2016 | 5827.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/07/2016 | 802.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DE ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2016 | 1304.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS DE PIABUSSU NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2016 | 1773.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DO MERCADO PÚBLICO E MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2016 | 15523.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL SANTO AGOSTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/07/2016 | 380.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002669 | 27/07/2016 | 902.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002670 | 27/07/2016 | 582.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CREAS DO MUNIICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002671 | 27/07/2016 | 580.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2016 | 134.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SEDE DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2016 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2016 | 119.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2016 | 210.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2016 | 72.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2016 | 614.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALO E AÇÃO SOCIAL SETOR BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002672 | 27/07/2016 | 3300.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/07/2016 | 1309.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/07/2016 | 8259.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2016 | 7484.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2016 | 1224.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/07/2016 | 7631.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de dívida com o PASEP conforme guia darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/07/2016 | 36996.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Diferença de Parcelamento de dívida com o PASEP conforme guia darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/07/2016 | 124.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.388/2013-68, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/07/2016 | 235.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.390/2013-37, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/07/2016 | 316.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.389/2013-11, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2016 | 7758.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Parcelamento de dívidas junto a Cagepa , conforme débito autorizado em Conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/07/2016 | 73.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA FRANCISCO GERBASI NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2016 | 815.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2016 | 3018.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/07/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/07/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/07/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/07/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/07/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/07/2016 | 76.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/07/2016 | 135.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002710 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002711 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0002712 | 28/07/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0002713 | 28/07/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002735 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/07/2016 | 610.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR OCASIÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002737 | 28/07/2016 | 2502.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/07/2016 | 51905.45 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/07/2016 | 4036.21 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Creche Municipal deste municipio, relativo ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0002714 | 28/07/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Serviços prestados no transporte em veículo Corsa de placa MNB 5639, a serviço da Educação municipal, durante o mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000312013 | 0002715 | 28/07/2016 | 3000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Serviços Prestados de Fotográfias e Gravação em DVD de eventos promovidos pela Educação Municipal, durante o mês de Janeiro a Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0002716 | 28/07/2016 | 2390.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2016 | 530.00 | 00010911223428 | ALINE DENIFFER BARROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E CENTRO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2016 | 1130.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0002719 | 28/07/2016 | 790.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados de locação de uma motocicleta de placa OET 7493, a seriço da Secretaria de Educação do municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0002720 | 28/07/2016 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0002721 | 28/07/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo a serviço da Educação do municipio, durante o mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002728 | 28/07/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus de placa LAF 9081, destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002722 | 28/07/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0002723 | 28/07/2016 | 1800.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo , a serviço do Setor de Infra Estrutura do Municipio, durante o mês de Julho de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002724 | 28/07/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002725 | 28/07/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0002726 | 28/07/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa HZI 9990, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002727 | 28/07/2016 | 5500.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Setor de Infra Estrutura do Municipio, correspondente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002738 | 28/07/2016 | 504.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/07/2016 | 880.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/07/2016 | 880.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de Apoio das atividades do Matadouro Público do Municipio, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/07/2016 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER, EM VEÍCULO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002732 | 28/07/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/07/2016 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002734 | 28/07/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Gabinete da Prefeita Constitucional do Municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002745 | 29/07/2016 | 707.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/07/2016 | 1700.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Aquisição de Manilhas destinadas a utilização na manutenção das Bueiras da Comunidade de Capim Azul e Vila Regina no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/07/2016 | 143.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/07/2016 | 4401.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/07/2016 | 19615.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/07/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0002744 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/07/2016 | 20.60 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/07/2016 | 5.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/07/2016 | 1580.00 | 00004546272464 | WASHINGTON DOS SANTOS CAMPOS | Serviços Prestados de Organização das Atividades do campeonato de Futebol de Areia promovido pelo Municipio no Campode futebol Beira Rio com Atletas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/07/2016 | 1580.00 | 00075366169453 | PAULO DA SILVA CHACON | Serviços Prestados de coordenação das atividades do evento Esportivo de Torneio de futebol de Areia por ocasião do inicio e final do campeonato promovido pelo Municipio no Campo Beira Rio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002759 | 01/08/2016 | 169.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2016 | 4085.00 | 18529416000167 | CASA DO MILITAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Aquisição de Uniformes Completos e Coturnos destinados a utilização da Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002760 | 01/08/2016 | 1881.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002755 | 01/08/2016 | 389.25 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002756 | 01/08/2016 | 2323.40 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002757 | 01/08/2016 | 480.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002758 | 01/08/2016 | 2035.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) NETO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 24 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2016 | 925.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL E 02(DUAS) UNIDADES DE FIBER PARA USO DIÁRIO,PARA O IDOSO LUIZ GALDINO DA SILVA,TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA FILHA EDUARDA GALDINO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2016 | 775.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO DIÁRIO, PARA O SENHOR SEVERINO ALBERTO DANTAS, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA ESPOSA MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, ATESTADO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2016 | 226.20 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de complemento alimentar nutricional, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2016 | 70.00 | 00011069831492 | JULIANA SILVESTRE CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO (A) SENHOR(A) CRINAURA SILVESTRE CARDOSO, ENFERMA DE SEQUELA DE AVC E MAL DE ALZHAIMER, CONFORME LAUDO MEDICO,CONFORME PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2016 | 70.00 | 00004927328414 | EDVALDO SOARES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR DEOCLÉCIO SEVERINO DE BRITO, SENHOR EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE AOMETIDO POR SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2016 | 70.00 | 00072774282420 | ADAILZA GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRAALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO(A)SENHOR(A) CARLA GOMES RODRIGUES, ENFERMA COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA, REPRESENTADA POR SUA MÃE ADAILZA GOMES RODRIGUES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA ANEXA , LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2016 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MENOR(A) JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2016 | 170.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Aquisição de Manilhas destinadas a manutenção da Drenagem da comunidade da Vila Regina neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2016 | 180.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Aquisição de Manilhas destinadas a manutenção da Bueira localizada na Travessa da Vitória neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/08/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2016 | 150.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Serviços prestados de locação de uma casa residencial, destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2016 | 150.00 | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Selma, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2016 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Serviços de locação de um imóvel, destinado a abrigar a familia da senhora Cleonides Aprigio Duarte, por se tratar de pessoa carente do municipio, relativo ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2016 | 150.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados de locação de imóvel destinado a abrigar a família do senhor Severino do Ramo Gonçalves da Silva, relativo ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/08/2016 | 150.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Daniela Bernardo da Silva, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/08/2016 | 150.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados de locação de um imóvel destinado a abrigar a família do Senhor João Antonio Juvino, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/08/2016 | 150.00 | 00049709240404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO PRADO * | Locação de Imóvel destinado a abrigar a familia da senhora Joseane Rodrigues do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/08/2016 | 109.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/08/2016 | 152.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/08/2016 | 77.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0002778 | 02/08/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/08/2016 | 51.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/08/2016 | 11.02 | 40432544000147 | CLARO S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS FORNECIDOS PARA OS TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/08/2016 | 152.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/08/2016 | 173.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/08/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/08/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002799 | 03/08/2016 | 26744.47 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 9ª Medição dos Serviços de conclusão da Creche Escola Pro Infância no Municipio, conforme Contrato nº 122/2016 e TP nº 0007/2015, conforme boletim de Medição em anexo. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/08/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUFA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/08/2016 | 651.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (trinta e um) unidades de complemento alimentar nutricional de uso diário, para o senhor José Pedro Gomes, o mesmo é portador de insuficiência renal crônica, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, e Secretaria de Saude, tendo como responsável sua irmã, Rosineide Bernardo Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/08/2016 | 3.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052016 | 0002806 | 04/08/2016 | 9728.86 | 00008149499407 | JAILTON MATIAS DA SILVA | Serviços Prestados de Mão de Obra na Pintura do Prédio da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/08/2016 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/08/2016 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/08/2016 | 1499.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Serviços de Telecomunicações dos Telefones Móveis da Secretaria de Administração do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/08/2016 | 1153.78 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 31/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/08/2016 | 246.68 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 37/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/08/2016 | 10.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/08/2016 | 2100.00 | 00002582051489 | LUCIENE DA SILVA GOMES NASCIMENTO | Serviços Prestados na confecção de figurinos e trajes especificos, destinado a utilização dos componentes da Quadrilha Junina do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/08/2016 | 800.00 | 00045935807491 | ELIZABETH COSTA DOS SANTOS | Locação de imóvel que funcionará como apoio da Secretataria de Turismo, para servir de base para funcionários nesta comunidade do municipio, relativo ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/08/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/08/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/08/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/08/2016 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica da bomba de água, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/08/2016 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Contribuição mensal a Associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, da bomba dágua que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/08/2016 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao Mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/08/2016 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Contribuição mensal a Associação, destinada a cobrir despesas de consumo de energia elétrica, do poço artesiano que fornece água para a Escola Municipal da comunidade de Cajarana deste municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/08/2016 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Contribuição mensal a Associação , destinada a cobrir despesas com energia do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/08/2016 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/08/2016 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Contribuição mensal a associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, do motor bomba que fornece água para a Escola do Sítio Rua Nova deste municipio, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/08/2016 | 800.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | Locação de um imóvel - Galpão, destinado a utilização do espaço físico, para a realização de curso de mecânica, do Programa PRONATEC, correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/08/2016 | 150.00 | 00011132912490 | JANIELE DA SILVA BATISTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV DA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/08/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/08/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/08/2016 | 480.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Serviços Prestados de Proteção e Guarda do Galpão da carne do Mercado Público do Municipio no Mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/08/2016 | 4800.00 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA CIA LTDA | Aquisição de Chapas Policarbonat destinadas a utilização na reposição da Cobertura da Passarela da Escola Municipal Centro Integrado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/08/2016 | 7700.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS CONFORME GUIA DARF NESTA DATA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/08/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/08/2016 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 DE JULHO E 04 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/08/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/08/2016 | 49.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Concessão de uma diária a funcionária para viajar a serviço do municipio no dia 09 de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/08/2016 | 49.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Concessão de uma diária destinada ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse da Guarda Municipal, no dia 09 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/08/2016 | 334.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR OCASIÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/08/2016 | 128.92 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Serviços Graficos Prestados de Plotagem do Departamento de Convênio do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/08/2016 | 49.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Concessão de uma diaria ao funcionário para viajar a serviço do Municipio, na cidade de João Pessoa no dia 08 de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/08/2016 | 98.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de duas diárias, ao funcionário, para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, nos dias 09 e 10 de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/08/2016 | 1193.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002831 | 09/08/2016 | 2280.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002832 | 09/08/2016 | 1705.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE, DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002839 | 09/08/2016 | 2340.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II E CAPIM AZUL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4424, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002840 | 09/08/2016 | 2371.20 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de Transporte de Estudantes das Comunidades de Tatupeba e Cajarana para Estudar na Sede do Municipio em Veículo ônibus no Turno da Noite Durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002841 | 09/08/2016 | 1266.72 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB 3827, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002842 | 09/08/2016 | 2371.20 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 5588, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002843 | 09/08/2016 | 1528.80 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II , EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRA 1821, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002844 | 09/08/2016 | 1310.40 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB 3827, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002845 | 09/08/2016 | 3040.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de transporte de estudantes das comunidades de Silva de Belem, Campart ,Cajarana e Piabussu para estudar na Sede do Municipio em veículo ônibus no turno da tarde , correspondente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002846 | 09/08/2016 | 1885.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002847 | 09/08/2016 | 2210.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002848 | 09/08/2016 | 3230.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXB 8514, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002849 | 09/08/2016 | 1365.00 | 08955388000196 | MAURICIO REIS PEREIRA DA SILVA - ME | Serviços Prestados no transporte de Estudantes das comunidades de Rio do Banco, Boa Vista e Taberaba em veículo VAM de Placa KLY 4021 durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002850 | 09/08/2016 | 2371.20 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4424, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002851 | 09/08/2016 | 791.70 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRA 1821, NO TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/08/2016 | 880.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO, DE PLACA NQC 7957, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002853 | 09/08/2016 | 1820.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JARDIM, AGUAS CLARAS E PIABUSSU, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI, DE PLACA MNJ 0102, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002854 | 09/08/2016 | 1820.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002855 | 09/08/2016 | 1050.00 | 00051522047468 | SEVERINO MANUEL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA MATA DO PINGA PINGA, PARA ESTUDAR NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA, DE PLACA MNU 1516, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002856 | 09/08/2016 | 2116.80 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002857 | 09/08/2016 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA MATA ESCURA A SILVA DE BELEM EM VEÍCULO CORSA DE PLACA MNA 1346, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002858 | 09/08/2016 | 962.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO PASSEIO, CELTA, DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002859 | 09/08/2016 | 1583.40 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJÁ A JANGADA, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002860 | 09/08/2016 | 1747.20 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002861 | 09/08/2016 | 1036.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002862 | 09/08/2016 | 2240.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO CAMINHONETE D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002863 | 09/08/2016 | 1610.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO TIJUCO A TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002864 | 09/08/2016 | 1540.00 | 00072774452449 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROBERTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI,TAVARES,TATUPEBA,PACARÉ E BURACO EM VEÍCULO GOL DE PLACA MOO 9793, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002865 | 09/08/2016 | 5575.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados de confecção de Diários de Classe,Historicos e Boletins Escolares destinados a utilização da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/08/2016 | 1200.00 | 20977878000199 | VERA LÚCIA DA SILVA | Aquisição de Moletons destinados a utilização da Banda Marcial da Escola Municipal Prefeito Gerbasi. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/08/2016 | 34.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/08/2016 | 32.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita Constitucional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/08/2016 | 2320.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Serviços Prestados de oficinas de artesanatos com materiais Reciclavéis e em EVA com os grupos de convivência de crianças e idosos do Programa CRAS/PAIF e do Programa SCFV, os mesmos são beneficiados do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/08/2016 | 1170.00 | 00010447310445 | GIULIANNE DA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/08/2016 | 540.00 | 00008142503433 | EVELY KARLA DE MACEDO SILVA | Serviços prestados de lavagens de roupas, trajes típicos e esportivos de utilização das crianças, adolescentes, jovens e idosos do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/08/2016 | 60.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO DE PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/08/2016 | 7292.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2016 | 49.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | Concessão de uma diária ao funcionário para participar de Aula Inaugural do Curso de Formação para Conselheiros no dia 18/08 de 2016 na Cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/08/2016 | 784.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Gabinete da Prefeita Constitucional do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0002879 | 10/08/2016 | 1985.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO IVECO, DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/08/2016 | 7279.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Herman Ludgren, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/08/2016 | 7978.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Antônia Luna Lisboas correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/08/2016 | 2038.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/08/2016 | 1940.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Josina Arruda Câmara, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/08/2016 | 940.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2016 | 3440.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal José Lourenço Calixto, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2016 | 2092.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Raimundo Zózimo de Carvalho, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/08/2016 | 2334.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/08/2016 | 2836.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rodrigues Alves, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/08/2016 | 2114.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Nilo Peçanha/Maria Milta Leandro, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2016 | 3928.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2016 | 2178.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcanti de Morais, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2016 | 5222.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Francisco Gerbasi, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/08/2016 | 714.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severino Joaquim, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/08/2016 | 2010.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rosália de Menezes, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/08/2016 | 1674.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Washington Luis, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/08/2016 | 1230.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal João XXIII, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/08/2016 | 1020.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Santa terezinha, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/08/2016 | 2500.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal , correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/08/2016 | 3380.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Creche Maria da Paz Bezerra, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2016 | 4740.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severina Coutinho, correspondente a 6ª(Sexta)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000352016 | 0002907 | 10/08/2016 | 1799.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Aquisição de 01(UM) Refigerador RCD 34 destinado a utilização da Escola Municipal da Comunidade de Pacaré. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000352016 | 0002908 | 10/08/2016 | 1365.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Aquisição de 01(UM) Refrigerador RCD 34 destinado a utilização na Escola Municipal da Comunidade de Rua Nova neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/08/2016 | 16395.70 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários, conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2016 | 89482.60 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2016 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0002905 | 10/08/2016 | 16000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Serviços Prestados na Contratação de Profissionais do Setor Artístico para animações das Festividades Juninas na Vila Regina em Praça Pública com as seguintes atrações: Pegada Sacana- dia:30.07.2016 e Forró de farra - dia : 30.07.2016, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0002906 | 10/08/2016 | 36000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA | Serviços Prestados de Contratação de Profissionais do Setor Artístico para animações das Festividades da Padroeira da cidade de Rio Tinto, em Praça Pública com a seguinte atração: Forró Pegado- dia :21.05.2016 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/08/2016 | 1600.00 | 00009697657467 | JOSIVANIO CLEMERSON RIBEIRO DA SILVA | Serviços Prestados de Organização dos Componentes da Quadrilha Junina deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/08/2016 | 2.35 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/08/2016 | 686.28 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/08/2016 | 19.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002920 | 11/08/2016 | 14332.03 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002921 | 11/08/2016 | 9450.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002922 | 11/08/2016 | 10550.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/08/2016 | 196.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 11 E 12 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/08/2016 | 220.00 | 00004760604430 | NOEL MIGUEL RAMOS | Serviços Prestados de derruba de uma árvore que estava prejudicando o prédio da Escola Municipal da Comunidade de Pacaré deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/08/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA NECESSÁRIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/08/2016 | 49.00 | 00028812590497 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE OLIVEIRA | Concessão de uma diária a funcionária para participar de aula inaugural do curso de formação para conselheiros no dia 18/08/2016 na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/08/2016 | 320.00 | 00069266875449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Serviços prestados de reparo e manutenção em mesas de jogos de sinuca e tenis, utilizados pelas crianças, jovens e adolescentes do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/08/2016 | 1500.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Serviços Prestados de confecção de bordados nos trajes típicos do grupo de crianças e adolescentes e jovens para participar dos festejos folcloricos do Programa CRAS do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/08/2016 | 1540.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Aquisição de Materiais diversos destinados a manutenção dos Instrumentos Musicais da Banda Marcial Infato-Juvenil e Banda Jovens Avante , para trabalhos Musicais dos beneficiados do Programa SCFV do Municipio, como parte das Ações Socio-Educativas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002928 | 12/08/2016 | 1388.44 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNY 5616 DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002933 | 12/08/2016 | 413.96 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QFL 6324 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002936 | 12/08/2016 | 3470.88 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXT 4950 A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SÍNDROME PARA TRATAMENTO NA FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002927 | 12/08/2016 | 1918.50 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC 2 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002929 | 12/08/2016 | 2132.23 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA HZI 9990, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002930 | 12/08/2016 | 2868.40 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OXO 2135, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002931 | 12/08/2016 | 1581.78 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA KME 1644 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002937 | 12/08/2016 | 6958.40 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/08/2016 | 485.00 | 00010016583450 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de Limpeza do Matadouro Público do Municipio durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0002925 | 12/08/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS EM DEFESA DOS DIREITOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002932 | 12/08/2016 | 1637.98 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNC 1531 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002939 | 12/08/2016 | 1400.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNB 5639 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002938 | 12/08/2016 | 2227.66 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFI 6420 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANAÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/08/2016 | 740.00 | 00097914541400 | DJALMA RIBEIRO DE MEDEIROS JUNIOR | Serviços Prestados de coordenação das Atividades Festivas da Festa da Padroeira da Comunidade de Barra de Mamanguape deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/08/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/08/2016 | 1163.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/08/2016 | 704.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/08/2016 | 25.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/08/2016 | 828.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA. | Aquisição de Casacos,Camisetas e Calças destinados a manutenção do Fardamento dos Atiradores do Tiro de Guerra Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002970 | 15/08/2016 | 1020.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002978 | 15/08/2016 | 733.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Açucar,Café e Biscoitos destinados ao consumo dos funcionários e visitantes da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/08/2016 | 4491.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002941 | 15/08/2016 | 7206.21 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de Pintura diversos, destinados a manutenção da Pintura do Prédio da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/08/2016 | 2607.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA LUNA LISBOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/08/2016 | 7573.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/08/2016 | 310.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/08/2016 | 764.55 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Aquisição de Tecidos destinados a confecção do Fardamentos da Banda de Musica do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002963 | 15/08/2016 | 2006.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002964 | 15/08/2016 | 4090.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/08/2016 | 16806.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO SANTO AGOSTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/08/2016 | 1776.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/08/2016 | 1118.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS DE PIABUSSU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/08/2016 | 6433.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002961 | 15/08/2016 | 169.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002965 | 15/08/2016 | 248.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/08/2016 | 245.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 12,15,16,19 E 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/08/2016 | 29060.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/08/2016 | 273.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002966 | 15/08/2016 | 2037.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/08/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/08/2016 | 127.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/08/2016 | 198.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002962 | 15/08/2016 | 410.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002967 | 15/08/2016 | 2331.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002968 | 15/08/2016 | 1065.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002969 | 15/08/2016 | 736.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002971 | 15/08/2016 | 87.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Açucar,Café e Biscoitos destinados ao consumo dos funcionários e visitantes do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002972 | 15/08/2016 | 1666.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados ao consumo dos Beneficiados do Programa Bolsa Família do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002973 | 15/08/2016 | 2194.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados ao consumo dos Beneficiados do Programa SCFV do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002974 | 15/08/2016 | 3449.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados ao consumo dos Beneficiados do Programa SCFV do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002975 | 15/08/2016 | 1506.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aqusição de Gêneros Alimentícios Diversos destinados ao Consumo dos Beneficiados do Programa CREAS do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002976 | 15/08/2016 | 1023.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados ao consumo dos Beneficiados do Programa CRAS do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0002977 | 15/08/2016 | 6747.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinados ao Consumo dos Beneficiados da Cozinha Comunitária do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/08/2016 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/08/2016 | 62.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/08/2016 | 25.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/08/2016 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR OVÍDIO CAROLINO GALVÃO, IDOSO E ACOMETIDO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ GILENE ASCENDIDO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/08/2016 | 70.00 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de Fraldas Descartáveis em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002992 | 16/08/2016 | 2800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Serviços Prestados de Locação de Sistema de Som Volante tipo Trio Elétrico destinados a utilização nas ações Socios educativas do Programa SCFv do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/08/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Serviços Prestados de Locação de uma Impressora 8080 destinada a utilização do Gabinete da Prefeita Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/08/2016 | 120.00 | 00011202256473 | GILSON DE SANTANA BATISTA | Serviços prestados de roço e limpeza do mato ao redor do prédio da Escola Municipal Emília Cavalcante de Moraes, localizada na comunidade de Pacaré deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/08/2016 | 400.00 | 00011121011446 | RENNAN SAVIGNY DA CRUZ SOARES | Serviços Prestados de Ensaios com os Compoenentes da Banda de Musica Fanfarra da Escola Municipal José Lourenço Calixto . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/08/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Serviços Prestados de Locação de uma Impressora 8080 destinada a utilização da Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/08/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/08/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/08/2016 | 31329.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívida junto a Energisa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de Agosto de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/08/2016 | 280.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Serviços Prestados de Locação de uma Impressora 8080 destinada a utilização do Departamento de Contabilidade do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0002993 | 16/08/2016 | 2200.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Serviços Prestados de Locação de Sistema de Som Volante tipo Trio Elétrico destinados a utilização nas ações Esportivas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/08/2016 | 485.00 | 00087368447487 | FRANCISCO VALENTE DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de Proteção e Guarda do Prédio do ginásio Esportivo-O Gerbasão deste Municipio, durante o mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/08/2016 | 640.00 | 00002962037429 | WELITON ALVES LUIZ | Serviços Prestados de proteção e guarda do prédio da Quadra da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/08/2016 | 950.00 | 00010984734422 | JOSÉ RICARDO MARQUES DE OLIVIERA JUNIOR | Serviços Prestados de Recuperação de Portões e Pintura do Ginásio de Esportes "O Fernandão" da Comunidade da Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003000 | 17/08/2016 | 4971.70 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de Material Elétrico diversos destinados a manutenção de Parte Elétrica das Escolas Públicas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003001 | 17/08/2016 | 5223.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003002 | 17/08/2016 | 6379.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003003 | 17/08/2016 | 10290.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/08/2016 | 1798.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | Aquisição de Material destinado a manutenção de Instrumentos Musicais da Banda Marcial da Escola Municipal Antônia Luna Lisboa deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/08/2016 | 1382.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | Aquisição de Material Destinado a manutenção de Instrumentos Musicais da Banda Marcial da Escola Municipal comunidade de Salema neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/08/2016 | 530.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados de Corte de Terra de Pequenos Agricultores da Zona Rural do Municipio com Veículo Trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0002999 | 17/08/2016 | 6453.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de Material Elétrico diversos destinados a manutenção da Iluminação Pública do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002998 | 17/08/2016 | 1252.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA 01(UMA) FAIXA MEDINDO 10X1,20 M E APLICAÇÃO DE ILHÓS DESTINADA AO USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0003007 | 17/08/2016 | 6107.70 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0003008 | 17/08/2016 | 10786.50 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS BENEFÍCIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003011 | 18/08/2016 | 2060.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003012 | 18/08/2016 | 1280.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003013 | 18/08/2016 | 2075.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/08/2016 | 607.03 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Aquisição de Tecidos diversos destinados a confecção de Trajes para alunos da Escola Municipal Antônia Luna Lisboa deste municipio, no desfile Cívico do dia 07 de Setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/08/2016 | 408.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa OFG 6077 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0003019 | 18/08/2016 | 3555.95 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/08/2016 | 319.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.389/2013-11, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/08/2016 | 237.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.390/2013-37, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/08/2016 | 125.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.388/2013-68, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/08/2016 | 17.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. de Outras Transf. Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/08/2016 | 1116.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE CHASSI NUMERO: 93PB58M1MFC054527, CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/08/2016 | 1597.41 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC | Aquisição de Tecidos diversos destinados a confecção de Figurinos dos componentes da Banda Marcial da Escola Municipail Antônia Luna Lisboa deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/08/2016 | 770.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-M.SELMA A.DE ALCANTARA | Aquisição de Aviamentos diversos destinados a confecção de Figurinos da Banda Marcial da Escola Municipal Antônia Luna Lisboa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/08/2016 | 340.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Serviços Prestados de Abertura e Pintura de letreiros das Escolas Municipais das Comunidades de Praia de Campina, Lagoa de Praia, Tanques e Pacaré deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/08/2016 | 1050.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, ÓLEO,SUBSTITUIÇÃO DE 04 ROTORES DA BOMBA LEÃO CV/380 VOLTS, PERTENÇENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PRAIA DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/08/2016 | 600.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, ÓLEO DA BOMBA EBARA 1.5 CV/380V, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/08/2016 | 600.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, ÓLEO LUVA DE ACOPLAMENTO E BUCHA DE DESGASTE DA BOMBA EBARA 1 CV/380V, PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAPIM AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003030 | 22/08/2016 | 2166.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/08/2016 | 53236.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/08/2016 | 49340.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÕ PÚBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/08/2016 | 60547.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/08/2016 | 55421.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/08/2016 | 1200.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP- THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Aquisição de 7D-1576 - lamina 120-K, destinados a manutenção da máquina patrol, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/08/2016 | 1937.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | Aquisição de Materiais destinados a manutenção dos Instrumentos Musicais da Banda de Musica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/08/2016 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MENOR(A) JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2016 | 70.00 | 00006651490427 | MARIA APARECIDA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DA MENOR MARIA DA GUIA XAVIER DOS SANTOS , POR SER ACOMETIDA COM TETRAPLEGIA EPSTÁSTICA CONFORME LAUDO MÉDICO, PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA- NASF E SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO USO CONTÍNUO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA GENITORA MARIA APARECIDA XAVIER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/08/2016 | 70.00 | 00072774282420 | ADAILZA GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO(A)SENHOR(A) CARLA GOMES RODRIGUES, ENFERMA COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA, REPRESENTADA POR SUA MÃE ADAILZA GOMES RODRIGUES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA ANEXA , LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/08/2016 | 70.00 | 00004927328414 | EDVALDO SOARES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR DEOCLÉCIO SEVERINO DE BRITO, SENHOR EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE AOMETIDO POR SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/08/2016 | 281.64 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/08/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/08/2016 | 1295.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003029 | 22/08/2016 | 402.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Educação do Municipio, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/08/2016 | 331.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | Aquisição de Material diversos destinados a manutenção dos Instrumentos Musicais da Banda Marcial da Escola Municipal Severina Coutinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003028 | 22/08/2016 | 2040.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003031 | 22/08/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/08/2016 | 10.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/08/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/08/2016 | 562.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | Aquisição de Material diversos destinados a manutenção dos Instrumentos Musicias da Banda Marcial do Tiro de Guerra no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/08/2016 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/08/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/08/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/08/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/08/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/08/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/08/2016 | 14.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0003101 | 23/08/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/08/2016 | 800.00 | 00045935807491 | ELIZABETH COSTA DOS SANTOS | Locação de imóvel que funcionará como apoio da Secretataria de Turismo, para servir de base para funcionários e policiais nesta comunidade do municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003076 | 23/08/2016 | 1165.23 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção das Quadras de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003094 | 23/08/2016 | 157.93 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Praça do Indio na Comunidade da Vila Regina neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/08/2016 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica da bomba de água, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/08/2016 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Contribuição mensal a Associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, da bomba dágua que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/08/2016 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mÊs de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/08/2016 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Contribuição mensal a Associação, destinada a cobrir despesas de consumo de energia elétrica, do poço artesiano que fornece água para a Escola Municipal da comunidade de Cajarana deste municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/08/2016 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Contribuição mensal a Associação , destinada a cobrir despesas com energia do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/08/2016 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/08/2016 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Contribuição mensal a associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, do motor bomba que fornece água para a Escola do Sítio Rua Nova deste municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003077 | 23/08/2016 | 657.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Campart neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003078 | 23/08/2016 | 800.37 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003079 | 23/08/2016 | 572.75 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003080 | 23/08/2016 | 269.49 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Centro Integrado deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003081 | 23/08/2016 | 489.92 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Rio do Banco neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003082 | 23/08/2016 | 677.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003083 | 23/08/2016 | 785.04 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da comunidade de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003084 | 23/08/2016 | 1220.69 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Pacaré neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003085 | 23/08/2016 | 1263.55 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003086 | 23/08/2016 | 407.73 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção dos prédios das Comunidade de Tavares,Tatupeba e Praia de Campina neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003087 | 23/08/2016 | 537.97 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Tanques neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003088 | 23/08/2016 | 329.35 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Severina Coutinho neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003099 | 23/08/2016 | 216.32 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção dos prédios de diversas Escola Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/08/2016 | 150.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Serviços prestados de locação de uma casa residencial, destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/08/2016 | 150.00 | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Selma, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/08/2016 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Serviços de locação de um imóvel, destinado a abrigar a familia da senhora Cleonides Aprigio Duarte, por se tratar de pessoa carente do municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/08/2016 | 150.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados de locação de imóvel destinado a abrigar a família do senhor Severino do Ramo Gonçalves da Silva, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/08/2016 | 150.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Daniela Bernardo da Silva, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/08/2016 | 150.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados de locação de um imóvel destinado a abrigar a família do Senhor João Antonio Juvino, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/08/2016 | 150.00 | 00049709240404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO PRADO * | Locação de Imóvel destinado a abrigar a familia da senhora Joseane Rodrigues do nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/08/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/08/2016 | 150.00 | 00011132912490 | JANIELE DA SILVA BATISTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV DA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/08/2016 | 98.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA NOVA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO FORUM PERMANENTE DA JUVENTUDE NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/08/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | Ajuda Financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em beneficio do(a) menor Maria Eduarda da Costa Vieira, portador(a) de sequela de Paralisia infantil conforme Laudo Médico, tendo como responsável sua mãe Maria das Neves Silva, conforme parecer social do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia e da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003089 | 23/08/2016 | 149.89 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003095 | 23/08/2016 | 1345.12 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003096 | 23/08/2016 | 608.60 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003097 | 23/08/2016 | 1318.59 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do Portal da Entrada da Cidade na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003098 | 23/08/2016 | 260.04 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do Banheiro Público Municipalo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003090 | 23/08/2016 | 1653.02 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio do Mercado Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003091 | 23/08/2016 | 1420.69 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Caixa dagua da comunidade de Tavares neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003092 | 23/08/2016 | 2895.86 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Caixa dagua da Comunidade de Tavares neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003093 | 23/08/2016 | 677.08 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio do Mercado Público Municipal neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0003074 | 23/08/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/08/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens do Vice Prefeito Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003122 | 24/08/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo passeio a serviço do Gabinete da Prefeita Constitucional do Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/08/2016 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/08/2016 | 784.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 16,19,22 E 23 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003104 | 24/08/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/08/2016 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER, EM VEÍCULO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/08/2016 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003116 | 24/08/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003117 | 24/08/2016 | 5500.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo Caçamba a serviço do Setor de Infra Estrutura do Municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003118 | 24/08/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa HZI 9990, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003119 | 24/08/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003121 | 24/08/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003107 | 24/08/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus de placa MXT 4950, destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de Agosto 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003108 | 24/08/2016 | 1100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Serviços prestados de assessoria técnica e contábil, a serviço da Ação Social - Programa Bolsa Família deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/08/2016 | 258.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003129 | 24/08/2016 | 1120.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003131 | 24/08/2016 | 2188.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003132 | 24/08/2016 | 738.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003133 | 24/08/2016 | 244.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003134 | 24/08/2016 | 862.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003135 | 24/08/2016 | 249.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CREAS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/08/2016 | 120.00 | 00001424205492 | MARIA HELENA DE LIMA * | Serviços Prestados de Roço e Remoção do Mato e do Lixo ao redor do prédio da Escola Municipal Santa Terezinha da Comunidade de Pau Darco deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/08/2016 | 120.00 | 00012932093410 | ERONILDO JOSE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA DA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0003111 | 24/08/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Serviços prestados no transporte em veículo Corsa de placa MNB 5639, a serviço da Educação municipal, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/08/2016 | 1360.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS,FORMATAÇÃO,CONSERTO E LIMPEZA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DIVERSAS DO SETOR DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0003114 | 24/08/2016 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432015 | 0003115 | 24/08/2016 | 790.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados de locação de uma motocicleta de placa OET 7493, a serviço da Secretaria de Educação do municipio, correspondente ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003136 | 24/08/2016 | 1914.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003102 | 24/08/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003103 | 24/08/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/08/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Mensalidade do Plano Multi para cadastramento de CNPJs municipio de Rio Tinto, para recebimento via internet de notas fiscais emitidas em nome do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/08/2016 | 215.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | Serviços Prestados na Confecção de uma Cabine Fotográfica da CTPS destinado a utilização da Casa da Cidadania deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/08/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/08/2016 | 53.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003130 | 24/08/2016 | 1924.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E MOTADELAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/08/2016 | 2200.00 | 00012881172482 | ANDREZA DA SILVA ROSAS | Serviços Prestados de confecção de figurinos especializadops destinados a utilização dos componentes da Quadrilha Junina do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/08/2016 | 240.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | Serviços Prestados do conserto do Curral do Gado do Parque de Vaquejada Dr Balduino Minervino de carvalho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/08/2016 | 640.00 | 17156269000164 | EMANUEL TRIGUEIRO DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 18 (DEZOITO) CADEIRAS DO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2716 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/08/2016 | 611938.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do FUNDEB 60% da Educação Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/08/2016 | 200142.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do FUNDEB 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/08/2016 | 24527.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do FUNDEB 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/08/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Educação MDE do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/08/2016 | 23611.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/08/2016 | 1760.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa EJA da Educação Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/08/2016 | 18233.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Educação MDE do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/08/2016 | 19126.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratdos do FUNDEB 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/08/2016 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa Projovem Campo do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/08/2016 | 17135.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Projovem Campo da Educação Municipal,relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/08/2016 | 22000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Brasil Carinhoso da Educação Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0003185 | 26/08/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo , a serviço da Educação do municipio, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/08/2016 | 2059.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Turismo Meio Ambiente e Esportes Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/08/2016 | 4258.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Turismo Meio Ambiente e Esportes do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/08/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/08/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Coordenadoria Geral de Controle Interno do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/08/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Comissionados da Secretaria de Administação Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/08/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da PROJUR do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/08/2016 | 7910.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários comissionados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/08/2016 | 25.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/08/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/08/2016 | 11.85 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/08/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/08/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/08/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Aposentados Inativos da Secretaria de Administação Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/08/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Aposentados Inativos da Educação Municipal, relativo ao Mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/08/2016 | 1080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/08/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/08/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Eletivos do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/08/2016 | 17140.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/08/2016 | 18310.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/08/2016 | 4189.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Cozinha Comunitária do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/08/2016 | 9289.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/08/2016 | 1280.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/08/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa CRAS/PAIF do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/08/2016 | 12320.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Contratados do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/08/2016 | 4985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa CREAS do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/08/2016 | 8470.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Departamento de Transporte do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/08/2016 | 25408.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da SEDUR Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/08/2016 | 4440.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Departamento de Transporte Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0003184 | 26/08/2016 | 1800.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo, a serviço da Infra do municipio, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/08/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Matadouro Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/08/2016 | 5380.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Matadouro Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/08/2016 | 19520.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria Institucional de Governo do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/08/2016 | 4380.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Coordenadoria Geral de Comunicação e Articulação Política do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/08/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens da Prefeita Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/08/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Cultura Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/08/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Assuntos Indígenas do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/08/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/08/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/08/2016 | 71483.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/08/2016 | 27808.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/08/2016 | 775.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada para aquisição de Suplemento Alimentar Nutricional para uso diário para o Idoso ALDO MARQUES DE OLIVEIRA tendo como responsável seu Filho JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/08/2016 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR OVÍDIO CAROLINO GALVÃO, IDOSO E ACOMETIDO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ GILENE ASCENDIDO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/08/2016 | 925.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL PARA USOS DIÁRIO E DUAS UNIDADE DE FIBER MAIS 260G, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/08/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/08/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Pensionistas da Secretaria de Administração,Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/08/2016 | 15844.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/08/2016 | 3900.00 | 18529416000167 | CASA DO MILITAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Aquisição de Uniformes Completos destinado a utilização da Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/08/2016 | 163.65 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | RPV -Requisitório de Pequeno Valor do Processo nº 0001572-30.2005.815.0581,reclamante Everaldo Gomes de Lima em favor do Advogado JOSÉ FRANCISCO DE LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/08/2016 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/08/2016 | 65300.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/08/2016 | 12896.39 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Procuradoria Jurídica do Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0003207 | 29/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/08/2016 | 1575.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Aquisição de troféus em acrílico, adesivo com impressão digital e resina personalizado, destinados as premiações das Escolas , por ocasião do Desfile Cívico promovido pelo municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/08/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003204 | 29/08/2016 | 2680.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS SCANIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003205 | 29/08/2016 | 2190.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003229 | 30/08/2016 | 2562.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Aquisição de Fardamentos Escolares destinados a utilização dos alunos da Escola Municipal Centro Integrado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003230 | 30/08/2016 | 1800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Aquisição de Fardamentos Escolares destinados a utilização das crianças das Escolas Municipais da Comunidade de Campart e Cajarana. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003231 | 30/08/2016 | 3240.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Aquisição de Fardamentos Escolares destinados a utilização das crianças das Escola Municipais das Comunidades de Praia de Campina ,Tanques e Lagoa de Praia. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003232 | 30/08/2016 | 2160.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Aquisição de Fardamentos Escolares destinados a utilização das crianças da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra na Comunidade da Vila Regina neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003233 | 30/08/2016 | 1800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Aquisição de Fardamentos Escolares destinados a utilização das crianças da Escola Municipal da comunidade de Tavares e Pacaré neste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2016 | 49.00 | 00038026619404 | MARIELZE FERNANDES DO NASCIMENTO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 24/082016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL SOBRE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃOO PRIMEIRO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2016 | 98.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 24/082016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL SOBRE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃOO PRIMEIRO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2016 | 4049.15 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Creche Municipal Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2016 | 4626.91 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa PROJOVEM CAMPO deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2016 | 51547.18 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2016 | 2400.00 | 00075948567400 | MARCONDES VIEIRA GABRIEL | Serviços Prestados na locação de um veículo Tipo Voyage de Placa KZM 3477 a serviço da Justiça Eleitoral durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2016 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2016 | 828.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO THREE DFASHION LTDA. | Aquisição de Uniformes destinados a utilização dos Atiradores do Tiro de Guerra do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2016 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DLE-Guia de Recolhimento de Tarifa referente a Públicação do Contrato de Repasse do Convênio nº 1032569-09 para construção de uma Quadra Descoberta no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2016 | 3.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancaria conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2016 | 49.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Concessão de uma diária destinado ao funcionários para viajar a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse da Guarda Municipal, no dia 25 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2016 | 43.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2016 | 180.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2016 | 190.00 | 00006046217440 | RITA DE CASSIA LIMA DAS NEVES | Serviços Prestados no transporte de atletas do Municipio em evento Esportivo de Inauguração da Quadra Esportiva da comunidade de Salema neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2016 | 980.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS 09739290493 | Aquisição de Materiais Esportivo diversos destinados a premiações do Campeonato de Futebol promovido pelo Municipio na inauguração da Quadra de esporte da Comunidade de Salema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2016 | 7700.00 | 00064902200406 | TOBIAS MADRUGA CAVALCANTE | Serviços Prestados de locação de gados destinados a utilização na Vaquejada no Pátio Dr Bauduino Minervino de Carvalho, por ocasião das festividades da Indepência promovida pelo Municipio nos dias 06 e 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2016 | 2750.00 | 00080453716415 | JOSE ANCHIETA CAMPOS MENEZES | Serviços Prestados de comissão julgadora do Evento de Vaquejada no Pátio Dr Bauduino Minervino de Carvalho, por ocasião das festividades da Indepência promovida pelo Municipio nos dias 06 e 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2016 | 4000.00 | 00008711053496 | JULIO CESAR SOBRAL DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de transporte do gado destinados a utilização na Vaquejada no Pátio Dr Bauduino Minervino de Carvalho, por ocasião das festividades da Indepência promovida pelo Municipio nos dias 06 e 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2016 | 2900.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | Serviços Prestados de locução do evento de Vaquejada no Pátio Dr Bauduino Minervino de Carvalho, por ocasião das festividades da Indepência promovida pelo Municipio nos dias 06 e 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2016 | 4300.00 | 00098195808468 | FLAVIO CEZAR MACIEL LEMOS | Serviços Prestados de organização e coordenação geral do evento de Vaquejada no Pátio Dr Bauduino Minervino de Carvalho, por ocasião das festividades da Indepência promovida pelo Municipio nos dias 06 e 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2016 | 4152.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2016 | 620.00 | 00011902681401 | ALEXANDRE DA SILVA ALVES | Serviços Prestados com Oficinas de Danças Típicas e coreografias com Jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Programa Bolsa Família do Municipio, durante os meses de Junho e Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010761467408 | JERFERSON FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados de manutenção e limpeza do prédio de funcionamento do Programa CRAS do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2016 | 889.00 | 00011811278400 | UILLANA PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA | Serviços Prestados na confecção de arranjos para cabeças e chapeus dos jovens dos beneficiados do Programa SCFV em participações de danças folcloricas juninas do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2016 | 800.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2016 | 1180.00 | 00071371036420 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | Serviços Prestados de Confecção de trajes Típicos, destinados a utilização dos Jovens do programa SCFV por ocasiões dos festejos juninos no arraia da inclusão social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00011420298402 | ERIVELTON PAIVA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAPEUS E QUEPES DESTINADO A UTILIZAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOVENS AVANTE DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2016 | 2150.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Serviços Prestados de Oficina de Embalagens para presentes em garrafa PET, Bordados , Croche e artes em EVA com os Grupos de Convivência de Crianças, Adolescentes e Jovens do SCFV, os quais são usuarios/beneficiários do programa Bolsa Família do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2016 | 520.00 | 00008056905499 | CLAUDISON DE LIMA BARBOSA | Serviços Prestados de oficina de música com instrumentos e teoria musical com as crianças , jovens e adolescentes beneficiados do programa SCFV do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2016 | 1600.00 | 00032426447869 | ADEMAR LOPES DA SILVA | Serviços Prestados na confecção de Placas e Painéis ilustrados, destinados a utilização dos jovens, crianças,adolescentes e idosos do programa CREAS do Municipio por ocaisão de eventos alusivas ao Folclore do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003235 | 30/08/2016 | 1740.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003236 | 30/08/2016 | 706.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2016 | 880.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2016 | 880.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de Apoio das atividades Matadouro Público do Municipio, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2016 | 145.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2016 | 775.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO DIÁRIO, PARA O SENHOR SEVERINO ALBERTO DANTAS, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA ESPOSA MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, ATESTADO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2016 | 520.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA ALIMENTAÇÃO MENSAL, CONFORME LAUDO MÉDICO, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) NETO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 24 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2016 | 1080.00 | 00008935376400 | ADRIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESPACHO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/08/2016 | 1900.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | Serviços Prestados de confecção de Quepes Artesanais destinados a utilização dos Componentes da Banda de Música do Programa Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2016 | 1600.00 | 00010447310445 | GIULIANNE DA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS IDOSAS DO PROGRAMA SCFV POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003263 | 31/08/2016 | 1194.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003264 | 31/08/2016 | 1621.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS BENECIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003265 | 31/08/2016 | 289.10 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/08/2016 | 51.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/08/2016 | 43.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/08/2016 | 1295.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003266 | 31/08/2016 | 169.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/08/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/08/2016 | 2.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/08/2016 | 162800.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Devolução de Saldo do Convênio conforme comprovante Bancário ao Ministerio de Agricultura e Abastecimento e Irrigação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2016 | 1100.00 | 00010911223428 | ALINE DENIFFER BARROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E CENTRO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0003257 | 31/08/2016 | 1100.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/08/2016 | 820.00 | 00020706243404 | DALMIRO DE SOUSA GALVAO | Serviços Prestados de manutenção de Receptor e Antena de transmissão de Sinal de TV em prédios da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0003279 | 01/09/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2016 | 226.20 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de complemento alimentar nutricional, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/09/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102016 | 0003281 | 02/09/2016 | 26000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Serviços Prestados na contratação de Profissionais do Setor Artístico para animação das festividades da semana da Pátria neste Municipio, que ocorrerão em praça Pública com as seguintes atrações: Sirano & Sirino e Forró de Farra- dia 07.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112016 | 0003287 | 05/09/2016 | 8000.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | Serviços Prestados na contratação de Profissionais do Setor Artítico para animação em Praça Pública das Festividades da Semana da Pátria neste Municipio, com apresentação da Banda Forró Saudade no dia 07/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/09/2016 | 998.47 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Serviços Telefônicos prestados a Secretaria de Administração do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/09/2016 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/09/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/09/2016 | 13.92 | 40432544000147 | CLARO S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS FORNECIDOS PARA OS TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/09/2016 | 152.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/09/2016 | 196.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003283 | 05/09/2016 | 15000.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003288 | 05/09/2016 | 18018.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Aquisição de Camisas personalizadas destinadas a utilização dos alunos como fardamento da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/09/2016 | 500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DE FOÇAS SÉPTICAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa NQJ 5448 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/09/2016 | 89.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/09/2016 | 120.00 | 00009652805432 | LUIZA PEREIRA RIBEIRO LOPES | Serviços Prestados de transporte de funcionários em veículo ônibus a serviços da administração Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/09/2016 | 113.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes AGOSTO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/09/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUFA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/09/2016 | 1500.00 | 00010627625410 | JUCIANO ROMÃO DA SILVA | Serviços Prestados de conserto e manutenção com troca de material em diversos instrumentos da Banda de Música Jovens do programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/09/2016 | 740.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | Serviços Prestados de Ornamentação de atualização cadastral e organização de arquivo do Programa Bolsa família do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/09/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/09/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/09/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/09/2016 | 848.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 106 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/09/2016 | 752.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 94 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/09/2016 | 1145.00 | 00003767715775 | JOSE CARLOS FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/09/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/09/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/09/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/09/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/09/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/09/2016 | 49.00 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Concessão de uma diária destinada ao funcionário para viajar a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse da Guarda Municipal, no dia 06 de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/09/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/09/2016 | 148590.02 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/09/2016 | 16395.70 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003313 | 09/09/2016 | 4152.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE 12(DOZE) SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2016, NAS FESTIVIDADES DA INDEPÊNDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003315 | 09/09/2016 | 676.40 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/09/2016 | 4.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/09/2016 | 60.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/09/2016 | 4659.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003350 | 12/09/2016 | 1050.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Aquisição de Camisas persanalizadas destinadas a utilização das crianças e adolescentes beneficiadas do programa SCFV , por ocasião das Festividades da Semana da Pátria no Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003351 | 12/09/2016 | 1050.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Aquisição de Camisas persanalizadas destinadas a utilização dos Jovens beneficiadas do programa SCFV , por ocasião das Festividades da Semana da Pátria no Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003352 | 12/09/2016 | 700.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Aquisição de Camisas persanalizadas destinadas a utilização das Idosas do Centro do Idoso , por ocasião das Festividades da Semana da Pátria no Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003353 | 12/09/2016 | 910.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | Aquisição de Camisas persanalizadas destinadas a utilização do Grupo de Idosas do CRAS/PAIF , por ocasião das Festividades da Semana da Pátria no Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/09/2016 | 430.00 | 00003500919430 | ADENILDA DE CASSIA AMORIM DE FREITAS | Serviços Prestados de Limpeza e Conservação do Cemitério Público do Municipio, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/09/2016 | 600.00 | 00011990342400 | ERIC DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR | Serviços Prestados na limpeza do Mercado Público Municipal, após Feira Livre nos dias 06,13,20 e 27 de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/09/2016 | 530.00 | 00032415192449 | ROBENIL DUARTE LOPES | Serviços Prestados de Controle no Abastecimento de Agua da Comunidade de Salema deste Municipio, durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003326 | 12/09/2016 | 4012.80 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços Prestados no transporte de estudantes das comunidades de tatupeba e cajarana em veículo ônibus para estudar no Municipio no turno da noite, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003327 | 12/09/2016 | 3960.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II e CAPIM AZUL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4424 NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003328 | 12/09/2016 | 2143.68 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003329 | 12/09/2016 | 4012.80 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL, PIABUSSU E CAJARANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0003330 | 12/09/2016 | 2205.00 | 08955388000196 | MAURICIO REIS PEREIRA DA SILVA - ME | Serviços Prestados no transporte de Estudantes das Comunidades de Rio do Banco, Boa Vista e Taberaba em veículo Vam de placa KLY 4021 durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003331 | 12/09/2016 | 2990.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003332 | 12/09/2016 | 4370.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DO BELEM,CAPIM AZUL,PIABUSSU,CAJARANA E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXB 8514, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003333 | 12/09/2016 | 3190.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003334 | 12/09/2016 | 4180.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados no transporte de estudantes das Comunidades de Silva de Belem,Campart,Cajarana e Piabussu em veículo ônibus para estudar no Municipio no turno da tarde, relativo ao Mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003335 | 12/09/2016 | 2217.60 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003336 | 12/09/2016 | 2587.20 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II , EM VEICULO ONIBUS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003337 | 12/09/2016 | 4012.80 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003338 | 12/09/2016 | 2420.00 | 00072774452449 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROBERTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI,TAVARES,TATUPEBA,PACARÉ E BURACO EM VEÍCULO PASSEIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003339 | 12/09/2016 | 2530.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO TIJUCO A TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003340 | 12/09/2016 | 3520.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO CAMINHONETE D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003341 | 12/09/2016 | 1628.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAÍ E CRAVASSU, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003342 | 12/09/2016 | 2745.60 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003343 | 12/09/2016 | 2488.20 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJÁ A JANGADA, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003344 | 12/09/2016 | 1628.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO PASSEIO, CELTA, DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003345 | 12/09/2016 | 3326.40 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003346 | 12/09/2016 | 1650.00 | 00051522047468 | SEVERINO MANUEL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA MATA DO PINGA PINGA, PARA ESTUDAR NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA, DE PLACA MNU 1516, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003347 | 12/09/2016 | 2860.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003348 | 12/09/2016 | 2860.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JARDIM, AGUAS CLARAS E PIABUSSU, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI, DE PLACA MNJ 0102, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/09/2016 | 880.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM, PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO, DE PLACA NQC 7957, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/09/2016 | 530.00 | 00085480894404 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA 2007 | Serviços Prestados de Limpeza e Conservação do prédio de Esporte Ginásio O Gerbasão durante o mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/09/2016 | 200.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/09/2016 | 719.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Nº 10467-401067/2016-18 CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/09/2016 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de Reanalise/Reprogramação do Convênio nº 1023186-60 de Pavimentação de ruas no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003357 | 13/09/2016 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA MATA ESCURA A SILVA DE BELEM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE,EM VEÍCULO CORSA DE PLACA MNA 1346 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003359 | 13/09/2016 | 15750.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/09/2016 | 826.00 | 00062527681468 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO GOL, DE PLACA MMR 4103, DA COMUNIDADE DA GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/09/2016 | 1298.00 | 00062527681468 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULO GOL, DE PLACA MMR 4103, DA COMUNIDADE DA GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/09/2016 | 573.54 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de Peças destinada a manutenção da Máquina Retroescavadeira da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003356 | 13/09/2016 | 1218.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE BENEFICIADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II , EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KRA 1821 PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/09/2016 | 70.00 | 00072774282420 | ADAILZA GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO(A)SENHOR(A) CARLA GOMES RODRIGUES, ENFERMA COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA, REPRESENTADA POR SUA MÃE ADAILZA GOMES RODRIGUES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA ANEXA , LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/09/2016 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MENOR(A) JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/09/2016 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR OVÍDIO CAROLINO GALVÃO, IDOSO E ACOMETIDO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ GILENE ASCENDIDO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/09/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/09/2016 | 70.00 | 00011069831492 | JULIANA SILVESTRE CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO (A) SENHORA CRINAURA SILVESTRE CARDOSO, ENFERMA DE SEQUELA DE AVC E MAL DE ALZHAIMER, CONFORME LAUDO MEDICO,CONFORME PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/09/2016 | 70.00 | 00006651490427 | MARIA APARECIDA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DA MENOR MARIA DA GUIA XAVIER DOS SANTOS , POR SER ACOMETIDA COM TETRAPLEGIA EPSTÁSTICA CONFORME LAUDO MÉDICO, PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA- NASF E SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO USO CONTÍNUO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA GENITORA MARIA APARECIDA XAVIER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/09/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA NECESSÁRIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/09/2016 | 70.00 | 00004927328414 | EDVALDO SOARES DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR DEOCLÉCIO SEVERINO DE BRITO, SENHOR EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDO POR SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/09/2016 | 651.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (trinta e uma) unidades de complemento alimentar nutricional de uso diário, para o senhor José Pedro Gomes, o mesmo é portador de insuficiência renal crônica, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, e Secretaria de Saude, tendo como responsável sua irmã, Rosineide Bernardo Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/09/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/09/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR JURÍDICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/09/2016 | 2150.00 | 00012881172482 | ANDREZA DA SILVA ROSAS | Serviços Prestados de confecção de bandeirinhas e ornamentação das principais ruas por ocasião das festividades de Indepêndencia no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003374 | 15/09/2016 | 2304.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/09/2016 | 719.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003378 | 15/09/2016 | 3190.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2016 | 98.00 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR RELATÓRIO NA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2016 | 2.35 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/09/2016 | 245.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 01,02,06,08 E 13 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003380 | 16/09/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003386 | 16/09/2016 | 105.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003387 | 16/09/2016 | 624.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003391 | 16/09/2016 | 1435.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003392 | 16/09/2016 | 1085.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003393 | 16/09/2016 | 3393.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003395 | 16/09/2016 | 717.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003396 | 16/09/2016 | 915.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003397 | 16/09/2016 | 744.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003382 | 16/09/2016 | 271.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003383 | 16/09/2016 | 1247.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003388 | 16/09/2016 | 3885.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003389 | 16/09/2016 | 4674.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003390 | 16/09/2016 | 1940.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO VOLARE, DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003398 | 16/09/2016 | 997.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003399 | 16/09/2016 | 5098.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/09/2016 | 7279.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Herman Ludgren, correspondente a 7ª(Sétima)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/09/2016 | 7978.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Antônia Luna Lisboas correspondente a 7ª(Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/09/2016 | 2038.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria, correspondente a 7ª(Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/09/2016 | 1940.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Josina Arruda Câmara, correspondente a 7ª(Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/09/2016 | 940.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno, correspondente a 7ª(Sétima)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/09/2016 | 3440.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal José Lourenço Calixto, correspondente a 7ª(Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/09/2016 | 2092.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Raimundo Zózimo de Carvalho, correspondente a 7ª(Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/09/2016 | 2334.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, correspondente a 7ª(Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/09/2016 | 2836.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rodrigues Alves, correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/09/2016 | 2114.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Nilo Peçanha/Maria Milta Leandro, correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/09/2016 | 3928.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros, correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/09/2016 | 2178.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcanti de Morais, correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/09/2016 | 5222.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Francisco Gerbasi, correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/09/2016 | 714.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severino Joaquim, correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/09/2016 | 2010.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rosália de Menezes, correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/09/2016 | 1674.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Washington Luis, correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/09/2016 | 1230.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal João XXIII, correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/09/2016 | 1020.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Santa terezinha, correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/09/2016 | 2500.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal , correspondente a 7ª (Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/09/2016 | 4740.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severina Coutinho, correspondente a 7ª(Sétima) parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/09/2016 | 3380.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Creche Maria da Paz Bezerra, correspondente a 7ª(Sétima)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003381 | 16/09/2016 | 19.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003384 | 16/09/2016 | 146.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LTS DE AGUA MINERAL E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003385 | 16/09/2016 | 52.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/09/2016 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003379 | 16/09/2016 | 1600.00 | 00083752862734 | ARLETE FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS , INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/09/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/09/2016 | 1050.00 | 00007350330480 | SIMONE PEREIRA SILVA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, POR OCASIÃO, DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA PROMOVIDA PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/09/2016 | 996.00 | 11926885000170 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS 09739290493 | AQUISIÇÃO DE TROFEUS E BOLAS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO GERBASÃO E NA QUADRA DA COMUNIDADE SALEMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de Setembro de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2016 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Parcelamento de dívida junto a Cagepa conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/09/2016 | 31329.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívida junto a Energisa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/09/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/09/2016 | 1158.92 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 32/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2016 | 248.10 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 38/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2016 | 4204.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003449 | 20/09/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003454 | 20/09/2016 | 962.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E MORTADELAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003426 | 20/09/2016 | 261.50 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE BANNERS E FAIXAS DESTINADA AO USO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003427 | 20/09/2016 | 3194.25 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE BANNERS E FAIXAS DESTINADA AO USO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003432 | 20/09/2016 | 8201.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003433 | 20/09/2016 | 9460.39 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/09/2016 | 4479.10 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa PROJOVEM CAMPO deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/09/2016 | 7573.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/09/2016 | 8066.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003453 | 20/09/2016 | 1134.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003425 | 20/09/2016 | 614.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE BANNERS E FAIXAS DESTINADA AO USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/09/2016 | 1482.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o Pasep conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/09/2016 | 4.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/09/2016 | 433.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/09/2016 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003452 | 20/09/2016 | 1049.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003455 | 20/09/2016 | 490.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003456 | 20/09/2016 | 373.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003457 | 20/09/2016 | 201.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO EM SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003458 | 20/09/2016 | 224.90 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003459 | 20/09/2016 | 551.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS IDOSOS EM ATIVIDADES NO GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003460 | 20/09/2016 | 1418.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E COCOROTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO EM SUAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2016 | 3299.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE JARAGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/09/2016 | 6323.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DE ABSTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/09/2016 | 1509.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/09/2016 | 14095.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO MERCADO PÚBLICO SANTO AGOSTINHO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/09/2016 | 850.00 | 00037369261468 | MARIA DA LUZ DE CARVALHO LIMA | Serviços Prestados na confecção de Fugurinos Especializados destinados a utilização dos Componentes da Banda de Música ANTÔNIO CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003486 | 21/09/2016 | 403.46 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veículo SW4 a serviço do Gabinete da Prefeita Constitucionall do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/09/2016 | 1194.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA AGROINDUSTRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003484 | 21/09/2016 | 1504.76 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veículo Caminhão Pipa da Secretaria de Agricultura Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/09/2016 | 264.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/09/2016 | 20179.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003477 | 21/09/2016 | 1882.22 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003478 | 21/09/2016 | 2417.22 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003479 | 21/09/2016 | 2014.35 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003481 | 21/09/2016 | 894.59 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO STRADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003483 | 21/09/2016 | 1435.22 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veículo Caçamba Pac 2 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003485 | 21/09/2016 | 6043.05 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo das Máquinas Pesadas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/09/2016 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/09/2016 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DO IDOSO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/09/2016 | 53.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SEDE DO PROGRAMA CRAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/09/2016 | 166.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003482 | 21/09/2016 | 3718.93 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003488 | 21/09/2016 | 339.14 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veículo UNO da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003489 | 21/09/2016 | 478.69 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veículo Aircross do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003461 | 21/09/2016 | 748.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003462 | 21/09/2016 | 753.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE ARINTINGUI. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003463 | 21/09/2016 | 747.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003464 | 21/09/2016 | 751.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE RUA NOVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/09/2016 | 1520.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/09/2016 | 354.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003480 | 21/09/2016 | 849.40 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003487 | 21/09/2016 | 935.70 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veículo Corsa a serviço da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/09/2016 | 725.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/09/2016 | 2.35 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003490 | 21/09/2016 | 1660.89 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de combustível destinado ao consumo do veículo Palio a serviço da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/09/2016 | 1232.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/09/2016 | 8.70 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | TARIFA BANCARIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/09/2016 | 17.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/09/2016 | 2.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/09/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/09/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/09/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/09/2016 | 70.00 | 00002108573402 | JOSEFA ELISA DA CONCEIÇÃO | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA ELISA JOSEFA DA CONCEIÇÃO PORTADORA DE SEQUELA DE AVC PACIENTE ACAMADA CONFORME PARECER DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/09/2016 | 925.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL E DE FIBER PARA USOS DIÁRIO, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/09/2016 | 775.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada para aquisição de Suplemento Alimentar Nutricional para uso diário para o Idoso ALDO MARQUES DE OLIVEIRA tendo como responsável seu Filho JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/09/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens do Vice Prefeito constitucional do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/09/2016 | 800.00 | 00080492894434 | CLAUDIO LIMA DOS SANTOS | Serviços Prestados de Corte de Terra com veículo Trator em Terras de pequenos agricultores do Municipio em apoio a agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/09/2016 | 650.00 | 00012587792428 | ROMONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/09/2016 | 710.00 | 00010761464492 | HAMON DE MELO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/09/2016 | 7775.40 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamentos de funcionarios do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/09/2016 | 126.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de dívida com Pasep conforme nº10467-720.388/2013-68 conforme guia darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/09/2016 | 322.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de dívida com Pasep conforme nº 10467-720.389/2013-11 conforme guia darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/09/2016 | 239.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de dívida com Pasep conforme nº10467-720.390/2013-37 conforme guia darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/09/2016 | 719.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de dívida com Pasep conforme nº10467-401.067/2016-18 conforme guia darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/09/2016 | 719.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de dívida com Pasep conforme nº10467-401.067/2016-18 conforme guia darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/09/2016 | 62516.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/09/2016 | 10986.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Procuradoria Jurídica do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/09/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/09/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Projur do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/09/2016 | 7910.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do Departamento de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/09/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Coordenadoria Geral de Controle Interno do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/09/2016 | 2280.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003559 | 26/09/2016 | 300.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003560 | 26/09/2016 | 2298.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/09/2016 | 1029.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários da Secretaria Turismo do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/09/2016 | 4258.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Turismo do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/09/2016 | 23611.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/09/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Educação MDE do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/09/2016 | 17983.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Educação MDE do municipio,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/09/2016 | 1760.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa EJA da Educação Municipal,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/09/2016 | 22000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Brasil Carinhoso da Educação Municipal ,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/09/2016 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do Programa Projovem Campo da Educação Municipal,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/09/2016 | 19874.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Projovem Campo da Educação Municipal,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/09/2016 | 612306.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Fundeb 60% da Educação Municipal,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/09/2016 | 201249.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Fundeb 40% da Educação Municipal,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/09/2016 | 24527.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do Fundeb 40% da Educação Municipal,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/09/2016 | 19180.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Fundeb 40% da Educação Municipal,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/09/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Eletivos do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/09/2016 | 17140.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/09/2016 | 18310.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/09/2016 | 4189.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da cozinha comunitária do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/09/2016 | 8879.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/09/2016 | 1080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria do Trabalho e Ação Social do municipio,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/09/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa SCFV do municipio,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/09/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Aposentados Inativos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do municipio,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/09/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Aposentados Inativos da educação do municipio,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/09/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Pensionistas da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do municipio,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/09/2016 | 141.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/09/2016 | 12320.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa SCFV do municipal, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/09/2016 | 1280.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/09/2016 | 4985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa CREAS municipal, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/09/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Cras/Paif municipal, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/09/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos da Prefeita Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/09/2016 | 19520.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria Institucional de Governo do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/09/2016 | 4380.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Coordenadoria de Comunicação e Articulação Política do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/09/2016 | 73623.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/09/2016 | 8470.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários efetivos do Departamento de Transporte do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/09/2016 | 25208.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Sedur do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/09/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Matadouro do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/09/2016 | 26933.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do municipio,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/09/2016 | 4440.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Departamento de Transporte do Municipio,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/09/2016 | 5580.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Matadouro Municipal,relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/09/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/09/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/09/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Assuntos Indígenas do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/09/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 10 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/09/2016 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRA LDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR OVÍDIO CAROLINO GALVÃO, IDOSO E ACOMETIDO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ GILENE ASCENDIDO ALVES DA SILVA, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NÚCLEO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/09/2016 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MENOR(A) JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/09/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUFA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/09/2016 | 925.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL E 02(DUAS) UNIDADES DE FIBER PARA USOS DIÁRIO, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIOA SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003571 | 27/09/2016 | 1360.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNY 5616, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/09/2016 | 2102.10 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003570 | 27/09/2016 | 2125.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 15/190, DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/09/2016 | 240.00 | 00032418019420 | JOSE ADELINO | Serviços Prestados de transporte em veículo Fiat Uno de placa NQI 0585 a serviço da Justiça Eleitoral em virtude de requisição do Poder judiciario por ocasião do processo eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/09/2016 | 1445.30 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Aquisição de utensílios domésticos destinados a utilização da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra no Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/09/2016 | 1300.00 | 00001369136447 | RITA DE CASSIA DA CONCEICAO SOARES | Serviços prestados de confecção de placas ilustrativas e arranjoa de cabeça, destinado a utilização de grupo de crianças e idosos do programa CRAS/PAIF como Ação Socioeducativas do Programa Social no Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/09/2016 | 1380.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS DE MUSICA COM INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO E CORDAS, PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/09/2016 | 150.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Serviços prestados de locação de uma casa residencial, destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/09/2016 | 150.00 | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Selma, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/09/2016 | 150.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Serviços de locação de um imóvel, destinado a abrigar a familia da senhora Cleonides Aprigio Duarte, por se tratar de pessoa carente do municipio, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/09/2016 | 150.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados de locação de imóvel destinado a abrigar a família do senhor Severino do Ramo Gonçalves da Silva, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/09/2016 | 150.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Daniela Bernardo da Silva, pessoa carente do municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/09/2016 | 150.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados de locação de um imóvel destinado a abrigar a família do Senhor João Antonio Juvino, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/09/2016 | 150.00 | 00049709240404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO PRADO * | Serviços Prestados na Locação de imóvel destinado a abrigar a família da Senhora Joseane Rodrigues do Nascimento, por se tratar de Pessoa Carente deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003574 | 28/09/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003575 | 28/09/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003576 | 28/09/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/09/2016 | 150.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DO ARCONDICIONADO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/09/2016 | 880.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de Apoio no Matadouro Público do Municipio, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/09/2016 | 880.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/09/2016 | 800.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Serviços Prestados de confecção de arranjos, bordados e adereços destinado a utilização dos Jovens do Programa SCFV para apresentação na Semana do Folclore com ativiades Socioeducativas promovido no Programa Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/09/2016 | 880.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Serviços Prestados de Oficina de Artes com Crianças e Adolescentes do Programa SCFv do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/09/2016 | 880.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Serviços Prestados de oficina de teatro com crianças e adolescentes do Programa SCFV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/09/2016 | 900.00 | 00009124612413 | DANIEL DAYSON NUNES PASSOS | Serviços Prestados de Oficinas de Jogos de Tabuleiro com jovens , crianças e adolescentes em atividades como parte integrante das ações dos programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Serviços Prestados de abertura e pintura de letreiros em diversas escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/09/2016 | 550.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Serviços Prestados no transporte de Estudantes do Municipio por ocasião do desfile Cívico em Comemoração a Semana da Patria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/09/2016 | 630.00 | 00002962037429 | WELITON ALVES LUIZ | Serviços Prestados de Proteção e Guarda do prédio da Quadra da comunidade de salema deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00005350096400 | LUCIANA DE LUCENA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO SETOR DE CONVÊNIO E OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/09/2016 | 11.85 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/09/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2016 | 300.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de pagamento de funcionários de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2016 | 300.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de pagamento de funcionarios de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2016 | 300.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de pagamento de funcionarios de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2016 | 300.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de pagamento de funcionarios de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/09/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/09/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2016 | 49.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2016 | 249.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262016 | 0003627 | 30/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2016 | 800.00 | 00045935807491 | ELIZABETH COSTA DOS SANTOS | Locação de imóvel que funcionará como apoio da Secretataria de Turismo, para servir de base para funcionários e policiais nesta comunidade do municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/09/2016 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica da bomba de água, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/09/2016 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Contribuição mensal a Associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, da bomba dágua que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2016 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/09/2016 | 100.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Contribuição mensal a Associação, destinada a cobrir despesas de consumo de energia elétrica, do poço artesiano que fornece água para a Escola Municipal da comunidade de Cajarana deste municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2016 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Contribuição mensal a Associação , destinada a cobrir despesas com energia do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/09/2016 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Contribuição mensal a Associação, destinado a cobrir despesas com energia elétrica do motor bomba, que abastece a Escola Municipal, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/09/2016 | 100.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Contribuição mensal a associação, para cobrir despesas com o consumo de energia elétrica, do motor bomba que fornece água para a Escola do Sítio Rua Nova deste municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2016 | 4218.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Serviços Prestados de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento do Programa CREAS do Municipio relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2016 | 150.00 | 00011132912490 | JANIELE DA SILVA BATISTA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV DA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/09/2016 | 173.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2016 | 0.17 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/10/2016 | 96.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/10/2016 | 17051.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/10/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/10/2016 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE DE PACARÉ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003628 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/10/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/10/2016 | 245.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/10/2016 | 650.00 | 00049197029491 | GERALDO VALENTIM DA SILVA | Serviços prestados de Proteção, Guarda e limpeza do prédio de esporte o Gerbasão deste municipio, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/10/2016 | 650.00 | 00058324577491 | RONALDO FRANCISCO FERREIRA | Serviços Prestados de Proteção e Guarda do Galpão da carne do Mercado Público do Municipio durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003639 | 05/10/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E VISITANTES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003638 | 05/10/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DE VISITANTES E FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003642 | 05/10/2016 | 131.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003643 | 05/10/2016 | 488.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/10/2016 | 4.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/10/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003640 | 05/10/2016 | 117.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003641 | 05/10/2016 | 52.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AAQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS E VISITANTES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/10/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003644 | 05/10/2016 | 448.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003645 | 05/10/2016 | 2425.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/10/2016 | 790.00 | 00051135418420 | ADEMAR ARAUJO DA COSTA | Serviços prestados de locação de uma motocicleta de placa OET 7493, a seriço da Secretaria de Educação do municipio, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0003651 | 06/10/2016 | 1600.00 | 00011760375870 | AGUINALDO CRESCENCIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003655 | 06/10/2016 | 2351.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE 10(DEZ) FAIXAS E 08(OITO) BANNERS DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0003659 | 06/10/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Serviços prestados no transporte em veículo Corsa de placa MNB 5639, a serviço da Educação municipal, durante o mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0003666 | 06/10/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo D20, a serviço da Educação do municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/10/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/10/2016 | 76.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003657 | 06/10/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0003658 | 06/10/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/10/2016 | 196.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/10/2016 | 6.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/10/2016 | 193.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/10/2016 | 162.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/10/2016 | 23.47 | 40432544000147 | CLARO S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS FORNECIDOS PARA OS TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003656 | 06/10/2016 | 1118.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E MONTAGEM DE FAIXAS E BANNERS COM APLICAÇÃO DE ILHÓS DESTINADA AO USO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003654 | 06/10/2016 | 1542.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE 12(DOZE) BANNERS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003664 | 06/10/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus , destinado ao transporte de portadores de sindrome para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/10/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/10/2016 | 1260.00 | 05666688000167 | NOVELETRICA-EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Serviços Prestados de Conserto e manutenção no Motor e Bomba Geral das Comunidades de Praia de Campina, Oiteiro e Barra de Mamanguape neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/10/2016 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER, EM VEÍCULO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/10/2016 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003668 | 06/10/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003665 | 06/10/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/10/2016 | 75.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0003660 | 06/10/2016 | 5500.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados no transporte a serviço do Setor de Infra do Municipio , correspondente ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0003663 | 06/10/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa HZI 9990, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0003667 | 06/10/2016 | 1800.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo, a serviço da Secretaria de Infra do Municipio, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Abastecimento D'Agua | Const/Amp/Rec.de Abast.D'Agua e Lavander ias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003669 | 06/10/2016 | 101638.13 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Serviços Prestados referente a 1ª Medição dos Serviços Prestados de Implantação de 03 (Três) Sistema Coletivoso de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano nas comunidades rurais do Sítio Boa Vista,Sítio Maracujá e Sítio Piabussu deste Municipio. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/10/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/10/2016 | 680.00 | 00008799955482 | RAFAEL DA SILVA BARBOSA | Serviços Prestados de manutenção e limpeza do prédio do matadouro público do Municipio durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003701 | 07/10/2016 | 609.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/10/2016 | 600.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0003708 | 07/10/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003678 | 07/10/2016 | 1820.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003679 | 07/10/2016 | 2660.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL,CAMPART,SILVA DO BELEM,CAJARANA,PIABUSSU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXB 8514, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0003680 | 07/10/2016 | 1050.00 | 08955388000196 | MAURICIO REIS PEREIRA DA SILVA - ME | Serviços Prestados no transporte de estuidantes das comunidades de Rio do Banco,Boa Vista e Taberaba em veículo VAM de Placa KLY 4021 durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003681 | 07/10/2016 | 1824.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II e CAPIM AZUL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0003682 | 07/10/2016 | 2030.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003683 | 07/10/2016 | 1824.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003684 | 07/10/2016 | 1176.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003685 | 07/10/2016 | 1008.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003686 | 07/10/2016 | 1900.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de no transporte de estudantes das comunidades de Silva de Belem,Campart, Cajarana e Piabussu I e II do Municipio no turno da tarde, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0003687 | 07/10/2016 | 480.00 | 00005375865475 | ANTONIO MARCOS PEREIRA NOGUEIRA | Serviços Prestados de Transportes de Estudantes da localidade de Grota da Meia á Piabussu deste Municipio, em veículo Celta MOG 0597 nos turnos da Manhã, Tarde e Noite, durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/10/2016 | 880.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO, DE PLACA NQC 7957, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003689 | 07/10/2016 | 1040.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JARDIM, AGUAS CLARAS E PIABUSSU, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI, DE PLACA MNJ 0102, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003690 | 07/10/2016 | 1040.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003691 | 07/10/2016 | 600.00 | 00051522047468 | SEVERINO MANUEL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA MATA DO PINGA PINGA, PARA ESTUDAR NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA, DE PLACA MNU 1516, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003692 | 07/10/2016 | 1209.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003693 | 07/10/2016 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA MATA ESCURA A SILVA DE BELEM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE,EM VEÍCULO CORSA DE PLACA MNA 1346, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003694 | 07/10/2016 | 592.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO PASSEIO, CELTA, DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003695 | 07/10/2016 | 904.80 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJÁ A JANGADA, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003696 | 07/10/2016 | 998.40 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003697 | 07/10/2016 | 592.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAÍ E CRAVASSU, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003698 | 07/10/2016 | 1280.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO CAMINHONETE D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003699 | 07/10/2016 | 920.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO TIJUCO A TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0003700 | 07/10/2016 | 880.00 | 00072774452449 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROBERTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI,TAVARES,TATUPEBA,PACARÉ E BURACO EM VEÍCULO GOL DE PLACA MOO 9793 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003702 | 07/10/2016 | 974.40 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KPB NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0003703 | 07/10/2016 | 2030.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0003704 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II E CAPIM AZUL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KPE 4424 NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003705 | 07/10/2016 | 1824.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados no transporte de Estudantes das Comunidades de tatupeba a Cajarana do Municipio no turno da Noite,relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003718 | 10/10/2016 | 14500.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003719 | 10/10/2016 | 11650.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/10/2016 | 77957.00 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/10/2016 | 16395.70 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários conforme débito autorizado em conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/10/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/10/2016 | 22.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/10/2016 | 98.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Concessão de duas diarias ao funcionário para viajar a serviço do Municipio, nos dias 10 e 11 de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/10/2016 | 5274.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/10/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA NECESSÁRIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRLADAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/10/2016 | 450.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/10/2016 | 281.64 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/10/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/10/2016 | 226.20 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de complemento alimentar nutricional, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/10/2016 | 70.00 | 00006651490427 | MARIA APARECIDA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DA MENOR MARIA DA GUIA XAVIER DOS SANTOS , POR SER ACOMETIDA COM TETRAPLEGIA EPSTÁSTICA CONFORME LAUDO MÉDICO, PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA- NASF E SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO USO CONTÍNUO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA GENITORA MARIA APARECIDA XAVIER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003722 | 10/10/2016 | 1180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNY 5616 DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003724 | 11/10/2016 | 703.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/10/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 03,04,05 e 07 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/10/2016 | 147.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de três diárias, ao funcionário, para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, nos dias 05,07 e 10 de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/10/2016 | 150.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | Serviços Prestados de Confecção de cópias de Chave destinado a utilização dos prédios de administração pública Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/10/2016 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Serviços Prestados de divulgação no Programa Esportivo Bate Bola na Correio que vai ao ar de Segunda a Sexta das 18:00 as 19:00 hs na Rádio Correio do Vale FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003729 | 11/10/2016 | 13500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | Serviços Prestados de locação de Palco, Sonorização, Gerador, Iluminação e Painel de Led destinados as festividades da Indepêndencia no Municipio, conforme Pregão Presencial 00030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/10/2016 | 17.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/10/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/10/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/10/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Mensalidade do Plano Multi para cadastramento de CNPJs municipio de Rio Tinto, para recebimento via internet de notas fiscais emitidas em nome do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003748 | 13/10/2016 | 169.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003731 | 13/10/2016 | 934.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0003733 | 13/10/2016 | 2375.00 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CERCHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003745 | 13/10/2016 | 4699.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003750 | 13/10/2016 | 957.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003730 | 13/10/2016 | 842.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDO PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/10/2016 | 0.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/10/2016 | 1700.00 | 00008693136496 | EDNALVA MINERVINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA O INTERNAMENTO CLÍNICO DO MENOR JOSÉ DA SILVA DE FREITAS QUE SERÁ SUBMETIDO COM URGÊNCIA A UM PROCEDIMENTO DE BIÓPSIA RENAL PECUTÂNIA ASSIM COMO O MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NO PROCEDIMENTO, O MENOR ESTAR REPRESENTADO PORSUA MÃE EDINALVA MINERVINO DA SILVA, CONFORME PARECER AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003739 | 13/10/2016 | 1096.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003740 | 13/10/2016 | 1620.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003741 | 13/10/2016 | 1683.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003742 | 13/10/2016 | 4188.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003743 | 13/10/2016 | 577.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003744 | 13/10/2016 | 1677.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003746 | 13/10/2016 | 1119.50 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003747 | 13/10/2016 | 298.60 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003749 | 13/10/2016 | 1663.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/10/2016 | 775.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO DIÁRIO, PARA O SENHOR SEVERINO ALBERTO DANTAS, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENA CRÔNICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA ESPOSA MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, ATESTADO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/10/2016 | 530.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | Serviços Prestados de pintura do muro e abertura de letreiros do Cemitério Público da Comunidade da Vila Regina deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003751 | 14/10/2016 | 2550.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO VOLARE, DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003752 | 14/10/2016 | 2285.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003760 | 14/10/2016 | 12588.91 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/10/2016 | 2400.00 | 00075948567400 | MARCONDES VIEIRA GABRIEL | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VOYAGE DE PLACA KZM 3477 A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/10/2016 | 360.00 | 00005721916427 | NILSON BARBOSA DA SILVA * | Serviços Prestados com veículo passeio no transporte a disposição da Justiça Eleitoral, por ocasião do Processo Eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/10/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Mensalidade do Plano Multi para cadastramento de CNPJs municipio de Rio Tinto, para recebimento via internet de notas fiscais emitidas em nome do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/10/2016 | 815.81 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/10/2016 | 31329.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívida junto a energisa conforme débito autorizado em conmta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/10/2016 | 22070.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Parcelamento de dívida junto a Cagepa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003771 | 18/10/2016 | 2041.20 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PÁLIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E PLANEJMANTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/10/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/10/2016 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de Outubro de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/10/2016 | 473.80 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE 46 CORRESPONDENCIAS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO REFERENTE A CONVOCAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONSURSADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/10/2016 | 2.35 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/10/2016 | 750.00 | 00007043602416 | ADAILTON ALVES | Serviços Prestados de organização das atividades esportivas por ocasião da realização do Torneio de Futebol com os Atletas da comunidade de Campart deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/10/2016 | 1050.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Serviços Prestados de apoio e coordenação das atividades da Educação por ocasião de eventos promovidos nas Escolas Municipais, durante os meses de Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003767 | 18/10/2016 | 1457.15 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CORÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003770 | 18/10/2016 | 1326.28 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003779 | 18/10/2016 | 3037.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003780 | 18/10/2016 | 7207.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0003781 | 18/10/2016 | 5288.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003768 | 18/10/2016 | 4614.64 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003769 | 18/10/2016 | 879.96 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO STRADA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003773 | 18/10/2016 | 6726.27 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/10/2016 | 1800.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Serviços Prestados de Topografia no levantamento da área e Georreferenciamento dos Terrenos de Implantação dos poços e Caixas dagua do Sistema de Abastecimento Dagua com memorial descritivo das Comunidades de Sítio do Maracujá, Piabussu e Rua do Ouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003772 | 18/10/2016 | 1465.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SW4 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0003764 | 18/10/2016 | 6490.08 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003765 | 18/10/2016 | 3425.11 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | Aquisição de Combustível diversos destinados ao consumo do veículo ônibus quando em viagens transportando portadores de Síndrome para tratamento na FUNAD na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003766 | 18/10/2016 | 1246.35 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0003774 | 18/10/2016 | 473.75 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO AIRCROSS DE PLACA QFL 6324 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/10/2016 | 323.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003788 | 19/10/2016 | 18853.07 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 10ª Medição dos Serviços de conclusão da Creche Escola Pro Infância no Municipio, conforme Contrato nº 122/2015 e TP nº 0007/2015, conforme boletim de Medição em anexo. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/10/2016 | 4.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/10/2016 | 497.35 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Serviços Graficos Prestados de Plotagem do Departamento de Convênio do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0003798 | 20/10/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/10/2016 | 14.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/10/2016 | 1846.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/10/2016 | 70.00 | 00072774282420 | ADAILZA GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO(A)SENHOR(A) CARLA GOMES RODRIGUES, ENFERMA COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA, REPRESENTADA POR SUA MÃE ADAILZA GOMES RODRIGUES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA ANEXA , LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/10/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/10/2016 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR OVÍDIO CAROLINO GALVÃO, IDOSO E ACOMETIDO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ GILENE ASCENDIDO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/10/2016 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MENOR(A) JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/10/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens do Vice Prefeito Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/10/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO GABIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/10/2016 | 726.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de PASEP do Fundo Municipal de Saúde de número 10467-401.067/2016-18, conforme guia Darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/10/2016 | 324.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de PASEP do Municipal 10467-720389/2013-11 conforme guia Darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/10/2016 | 241.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de PASEP do Municipal 10467-720390/2013-37 conforme guia Darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/10/2016 | 127.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de PASEP do Municipal 10467-720388/2013-68 conforme guia Darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/10/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/10/2016 | 15.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0003810 | 24/10/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0003811 | 24/10/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0003812 | 24/10/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003813 | 24/10/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/10/2016 | 980.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17,19,21,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/10/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens da Prefeita Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | ART referente a fiscalização dos Poços da Sudene e Dnocs nas Comunidades de Piabussu,Boa Vista,Maracujá e Rua do Ouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | ART referente a fiscalização dos Poços da Sudene e Dnocs nas Comunidades de Piabussu,Boa Vista,Maracujá e Rua do Ouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/10/2016 | 580.00 | 00057834911449 | ANTONIO CARLOS PEREIRA VELOZO | Serviços Prestados com Pintura do Cemitério Público Santo Antônio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003808 | 24/10/2016 | 3976.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXOS REFORÇADOS DESTINADO A COLETA DO LIXO URBANO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003809 | 24/10/2016 | 2037.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Vassourões destinados a utilização na Limpeza Urbana do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/10/2016 | 143.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o Pasep conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/10/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionarios Aposentados Inativos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/10/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionarios Pensionistas da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/10/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionarios Aposentados Inativos da educação municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/10/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios eletivos do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/10/2016 | 16626.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios efetivos da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/10/2016 | 17430.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/10/2016 | 4198.61 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios da Cozinha Comunitária do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/10/2016 | 8879.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/10/2016 | 1080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios contratados da Secretaria do Trabslho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/10/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios contratados do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/10/2016 | 1280.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/10/2016 | 5866.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios contratados do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/10/2016 | 3811.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios contratdos do Programa CREAS do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/10/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios contratados do Programa Cras/Paif do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003875 | 25/10/2016 | 1345.80 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302013 | 0003884 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/10/2016 | 73780.96 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos da Secretaria de desenvolvimento urbano e rural do municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/10/2016 | 8479.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos do Dapartamento de Transportea do municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/10/2016 | 18628.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados da SEDUR do municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/10/2016 | 20865.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios contratdos de desenvolvimento urbano e rural do municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/10/2016 | 4840.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratdos do departamento de transporte do municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/10/2016 | 620.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA * | Aquisição de material, destinado a aplicação de herbicida na limpeza das principais ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003885 | 25/10/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003886 | 25/10/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003887 | 25/10/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/10/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos do Matadouro Municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/10/2016 | 6000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Matadouro Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/10/2016 | 4380.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionário Comissionados da Coordenadoria Geral de Comunicação e Articulação Política do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/10/2016 | 15388.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionário Comissionados da Secretaria institucional de Governo do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/10/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionário Comissionados da Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/10/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados da Secretaria de Assuntos Índigenas do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016,conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/10/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Comissionados da Secretaria de Econonia Cientifica e Tecnologica do municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/10/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionário Comissionados da Secretaria dfe Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/10/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionário Comissionados da PROJUR do Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/10/2016 | 7910.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios comissionados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/10/2016 | 1680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios contratados da Secretaria de Admisntração Finanças e Palnejamento do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/10/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios comissionados da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/10/2016 | 10986.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos da Procuradoria Juridica do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/10/2016 | 63920.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/10/2016 | 5.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/10/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/10/2016 | 49.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de una diária, ao funcionário para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, no dia 25 de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/10/2016 | 1029.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR OCASIÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/10/2016 | 7843.86 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários do Municipio conforme Darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/10/2016 | 1163.61 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 33/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/10/2016 | 89.31 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Devolução do Convênio de Nº 2013011992014 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme guia GRU nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/10/2016 | 727.30 | 26963660000161 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES- FUNARTE | Devolução do Convênio de Nº1530001216200741 conforme guia GRU nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/10/2016 | 54987.87 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Devolução do Convênio de nº 51922012 conforme GRU nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/10/2016 | 2407.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios efetivos da Secretaria de Turismo Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/10/2016 | 3258.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios comissionados da Secretaria de Turismo Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/10/2016 | 680.00 | 00002962037429 | WELITON ALVES LUIZ | Serviços Prestados de Proteção e Guarda do Prédio da Quadra de Esporte da Comunidade de Salema deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/10/2016 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios comissionados do Programa Projovem Campo do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/10/2016 | 18048.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios contratados do Programa Projovem Campo do Municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutencao das Ativ.da Educação Infantil -FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/10/2016 | 12072.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios contratdos do Programa Brasil Carinhoso da Educação Municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/10/2016 | 197044.89 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos do FUNDEB 40% da educação municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/10/2016 | 20647.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios comissionados do FUNDEB 40% da educação municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/10/2016 | 16099.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratdos do FUNDEB 40% da educação municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/10/2016 | 611165.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos do FUNDEB 60% da educação municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/10/2016 | 23042.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos da educação MDE municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/10/2016 | 1771.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratdos do EJA da educação municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/10/2016 | 16517.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Contratdos da Educação MDE municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/10/2016 | 1173.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos da Educação MDE municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/10/2016 | 9400.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios contratdos do programa Brasil carinhoso da educação municipal, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/10/2016 | 650.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | Serviços Prestados no transporte de estudantes do Municipio para participar de atividades da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/10/2016 | 120.00 | 00013598845480 | JACKSON HENRIQUE CARDOSO | Serviços Prestados de roço e Remoção do Lixo do Prédio da Escola Municipal Severino Joaquim da Comunidade de tatupeba deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302013 | 0003872 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003877 | 25/10/2016 | 1973.25 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003878 | 25/10/2016 | 1860.10 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003879 | 25/10/2016 | 2404.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003880 | 25/10/2016 | 1666.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003889 | 26/10/2016 | 1025.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS TIPO 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003890 | 26/10/2016 | 1380.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO TIPO VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003891 | 26/10/2016 | 992.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS SCANIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/10/2016 | 4641.69 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa PROJOVEM CAMPO deste municipio, relativo ao mês Setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003903 | 26/10/2016 | 224.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003904 | 26/10/2016 | 451.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/10/2016 | 49.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/10/2016 | 249.39 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 39/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/10/2016 | 1700.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Serviços prestados de locação de Soft e atualização cadastral do tombamento do patrimônio público municipal, relativo aos meses de Abril e Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003897 | 26/10/2016 | 19.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003899 | 26/10/2016 | 26.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003900 | 26/10/2016 | 52.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/10/2016 | 192.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003898 | 26/10/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003901 | 26/10/2016 | 86.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003902 | 26/10/2016 | 259.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/10/2016 | 70.00 | 00011069831492 | JULIANA SILVESTRE CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO (A) SENHORA CRINAURA SILVESTRE CARDOSO, ENFERMA DE SEQUELA DE AVC E MAL DE ALZHAIMER, CONFORME LAUDO MEDICO,CONFORME PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/10/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUFA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/10/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) NETO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 24 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/10/2016 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancaria conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/10/2016 | 430.00 | 00070546415407 | JOSE CARLOS DA SILVA RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTE O GERBASÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/10/2016 | 2282.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE UM TRANSFORMADOR PARA ATENDER O EVENTO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/10/2016 | 1050.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Serviços prestados de apoio e coordenação das atividades da educação por ocasião de eventos promovidos nas escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/10/2016 | 1050.00 | 00004083668423 | MARIA REINALDA DE ASEVEDO | Serviços Prestados de apoio nas atividades da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003913 | 27/10/2016 | 706.43 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Arintingui deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003914 | 27/10/2016 | 697.78 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0003923 | 28/10/2016 | 1799.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/10/2016 | 300.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária sobre pagamemtos de funcionários de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/10/2016 | 300.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária sobre pagamentos de funcionários de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/10/2016 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa bancária sobre pagamentos de funcionários de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/10/2016 | 300.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa bancária sobre pagamentos de funcionários de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/10/2016 | 49.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/10/2016 | 5132.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/10/2016 | 2.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/10/2016 | 576.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 72 (SETENTA E DOIS ) ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/10/2016 | 660.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 22 PALEMIRAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0003922 | 28/10/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/10/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 10,13,18, E 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/10/2016 | 490.00 | 00010748684476 | MARCOS ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA | Serviços Prestados de Limpeza e Conservação do Matadouro Público Municipal ,durante o mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003929 | 31/10/2016 | 450.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003930 | 31/10/2016 | 750.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003931 | 31/10/2016 | 490.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003933 | 31/10/2016 | 353.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/10/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003932 | 31/10/2016 | 1924.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E MORTADELAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAFE´DA MANHÃ DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/10/2016 | 7.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/10/2016 | 240.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/10/2016 | 46979.37 | 00396895007561 | MAPA-MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | DEVOLUÇÃO DO CONVENIO DE Nº 1020060-63/2014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2016 | 162.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2016 | 234.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2016 | 98.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de duas diárias ao funcionário, para participar de Treinamento na cidade de João Pessoa nos dias 26 de Outubro e 01 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2016 | 89.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2016 | 110.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPAIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/11/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2016 | 840.00 | 00005320079486 | EDILEUSA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Serviços Prestados de limpeza Geral da escola municipal da Comunidade de taberaba deste municipio durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/11/2016 | 300.00 | 00078978459404 | JOSE CARLOS DA CONCEICAO | Serviços prestados de apoio das atividades da educação durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/11/2016 | 300.00 | 00032476388491 | PAULO RIBEIRO DO NASCIMENTO | Serviços Prestados de apoio nas aitividades da educação municipal, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/11/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/11/2016 | 7.55 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO TIRO DE GUERRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/11/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | Serviços de Publicação de Aviso de Licitação Tomada de Preços nº 002/2016 Publicado em 04.11.16 DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/11/2016 | 25.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/11/2016 | 2.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa bancaria conforme debito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392016 | 0003959 | 04/11/2016 | 3850.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Serviços de Ascesso a Internet prestados a Administração Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392016 | 0003961 | 04/11/2016 | 3850.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Serviços de ascesso a Internet prestados a Administração Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262016 | 0003962 | 04/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/11/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392016 | 0003958 | 04/11/2016 | 3850.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Serviços de Ascesso a Internet prestados na Educação Municipal , relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392016 | 0003960 | 04/11/2016 | 3850.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Serviços de Ascesso a internet prestados na Educação Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0003963 | 04/11/2016 | 720.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/11/2016 | 840.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003965 | 04/11/2016 | 1260.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003966 | 04/11/2016 | 385.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS,DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003967 | 04/11/2016 | 495.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003968 | 04/11/2016 | 2465.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003969 | 04/11/2016 | 200.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003970 | 04/11/2016 | 425.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/11/2016 | 1210.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, FORMATÇÃO, CONSERTO E LIMPESA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DIVERSAS DO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/11/2016 | 1350.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Abastecimento D'Agua | Const/Amp/Rec.de Abast.D'Agua e Lavander ias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003971 | 04/11/2016 | 88349.46 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Serviços Prestados referente a 2ª Medição dos Serviços Prestados de Implantação de 03 (Três) Sistema Coletivoso de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano nas comunidades rurais do Sítio Boa Vista,Sítio Maracujá e Sítio Piabussu deste Municipio. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003981 | 07/11/2016 | 12903.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material eletrico diversos destinados a manutenção da iluminação pública municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/11/2016 | 880.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de Apoio nas atividades do Matadouro Público do Municipio, durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/11/2016 | 880.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/11/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003983 | 07/11/2016 | 6760.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/11/2016 | 49.00 | 00091680034472 | ADRIANO MAGNO PEREIRA DE SOUSA | Concessão de uma diária ao funcionário para participar de uma reunião no MPF sobre notificações do Bolsa familia no dia 19 de setembro de 2016 na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/11/2016 | 49.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | Concessão de uma diária ao funcionário para participar de uma reunião no MPF sobre notificações do Bolsa familia no dia 19 de setembro de 2016 na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2016 | 49.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES | Concessão de uma diária ao funcionário para participar de uma reunião no MPF sobre notificações do Bolsa familia no dia 19 de setembro de 2016 na cidade de João Pessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003977 | 07/11/2016 | 2568.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material elétricos diversos destinados a manutenção dos predios da educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003978 | 07/11/2016 | 2496.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material eletrico diversos destinados a manutenção dos prédios da educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003979 | 07/11/2016 | 2527.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material eletrico diversos destinados a manutenção dos prédios da educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003980 | 07/11/2016 | 2498.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material eletrico diversos destinados a manutenção dos prédios da educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003985 | 07/11/2016 | 324.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários do programa Projovem Campo do Municipio, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003986 | 07/11/2016 | 672.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários do Pacto da Educação, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003987 | 07/11/2016 | 4100.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados de confecção graficas de formulários diversos destinados a utilização da educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003988 | 07/11/2016 | 3100.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados de confecção graficas de formulários destinados a utilização da educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003989 | 07/11/2016 | 3900.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados de confecção graficas de Fichas de alunos e formulários diversos destinados a utilização da educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003990 | 07/11/2016 | 4470.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados de confecção graficas de diários de classes diversos destinados a utilização da educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003991 | 07/11/2016 | 3180.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados de confecção graficas de diários de classe diversos destinados a utilização da educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003992 | 07/11/2016 | 3180.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados de confecção graficas de diarios de classe destinados a utilização da educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004000 | 07/11/2016 | 448.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004004 | 07/11/2016 | 2245.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004005 | 07/11/2016 | 1260.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES,DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/11/2016 | 49.00 | 00065160290400 | FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA | Concessão de uma diária a funcionária para participar do Encontro de Formação dos Orientadores de estudo do PNAIC no dia 17 de Outubro de 2016 na cidade de Campoina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/11/2016 | 49.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Concessão de uma diária a funcionária para participar do Encontro de Formação dos Orientadores de estudo do PNAIC no dia 17 de Outubro de 2016 na cidade de Campoina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/11/2016 | 147.00 | 00065160290400 | FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA | Concessão de três diárias a funcionária para participar do Encontro de Formação dos Orientadores de estudo do PNAIC nos dias 19,20 e 21 de Outubro de 2016 na cidade de Campoina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/11/2016 | 147.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Concessão de três diárias a funcionária para participar do Encontro de Formação dos Orientadores de estudo do PNAIC nos dias 19,20 e 21 de Outubro de 2016 na cidade de Campoina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/11/2016 | 147.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Concessão de três diárias a funcionária para participar do Encontro de Formação dos Orientadores de estudo do PNAIC nos dias 19,20 e 21 de Outubro de 2016 na cidade de Campoina Grande/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/11/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003984 | 07/11/2016 | 3300.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/11/2016 | 98.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de duas diárias, ao funcionário, para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, nos dias 07 e 08 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/11/2016 | 13500.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA - ME | Pagamento de RPV oriundo do Tribunal de Justiça da comarca de Rio Tinto ao beneficiario EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA -ME de acordo com o Processo Nº 0000841-53.2013.815.0581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2016 | 312.83 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | RPV -Requisitório de Pequeno Valor do Processo nº 0000955-36.2006.815.0581,reclamante BERNADETE HENRIQUE em favor do Advogado JOSÉ FRANCISCO DE LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2016 | 3128.87 | 00091680638491 | BERNADETE HENRIQUE | Pagamento de RPV oriundo do Tribunal de Justiça da comarca de Rio Tinto a beneficiaria BERNADETE HENRIQUE de acordo com o Processo Nº 0000955-36.2006.815.0581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2016 | 5189.82 | 00009446745420 | ALUIZIO JANUARIO MOREIRA | Pagamento de RPV oriundo do Tribunal de Justiça da comarca de Rio Tinto ao beneficiario ALUIZIO JANUÁRIO MOREIRA de acordo com o Processo Nº 0000417-94.2002.815.0581 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004006 | 07/11/2016 | 1700.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/11/2016 | 7279.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Herman Ludgren, correspondente a 8ª (Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/11/2016 | 7978.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Antônia Luna Lisboas correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/11/2016 | 2038.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/11/2016 | 1940.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Josina Arruda Câmara, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/11/2016 | 940.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/11/2016 | 3440.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal José Lourenço Calixto, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/11/2016 | 2092.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Raimundo Zózimo de Carvalho, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/11/2016 | 2334.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/11/2016 | 2836.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rodrigues Alves, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/11/2016 | 2114.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Nilo Peçanha/Maria Milta Leandro, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/11/2016 | 3928.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/11/2016 | 2178.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcanti de Morais, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/11/2016 | 5222.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Francisco Gerbasi, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/11/2016 | 714.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severino Joaquim, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/11/2016 | 2010.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Rosália de Menezes, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/11/2016 | 1674.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Washington Luis, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/11/2016 | 1230.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal João XXIII, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/11/2016 | 1020.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Santa terezinha, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/11/2016 | 2500.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra , correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0004056 | 09/11/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo D20, a serviço da Educação do municipio, durante o mês de OUTUBROl de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/11/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa OGF 0570 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/11/2016 | 407.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa OGE 6300 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/11/2016 | 407.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa OGE 8670 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/11/2016 | 407.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa OGF 1610 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/11/2016 | 407.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa OGF 2510 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/11/2016 | 492.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Licenciamento do Veículo ônibus de Placa OGF 1630 da Educação Municipal referente ao ano 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004065 | 09/11/2016 | 2520.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II E CAPIM AZUL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372016 | 0004066 | 09/11/2016 | 2320.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004067 | 09/11/2016 | 1559.04 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004068 | 09/11/2016 | 1650.00 | 00072774452449 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROBERTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI,TAVARES,TATUPEBA,PACARÉ E BURACO EM VEÍCULO PASSEIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004069 | 09/11/2016 | 1955.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO TIJUCO A TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0004070 | 09/11/2016 | 2880.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO CAMINHONETE D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004071 | 09/11/2016 | 1258.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAÍ E CRAVASSU, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004072 | 09/11/2016 | 2246.40 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004073 | 09/11/2016 | 1809.60 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJÁ A JANGADA, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004074 | 09/11/2016 | 1110.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO PASSEIO, CELTA, DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004075 | 09/11/2016 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA MATA ESCURA A SILVA DE BELEM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO PASSEIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004076 | 09/11/2016 | 2116.80 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004077 | 09/11/2016 | 1200.00 | 00051522047468 | SEVERINO MANUEL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA MATA DO PINGA PINGA, PARA ESTUDAR NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA, DE PLACA MNU 1516, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0004078 | 09/11/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Serviços prestados no transporte em veículo Corsa de placa MNB 5639, a serviço da Educação municipal, durante o mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004079 | 09/11/2016 | 2080.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004080 | 09/11/2016 | 2080.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JARDIM, AGUAS CLARAS E PIABUSSU, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI, DE PLACA MNJ 0102, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004081 | 09/11/2016 | 944.00 | 00005375865475 | ANTONIO MARCOS PEREIRA NOGUEIRA | Serviços Prestados de transporte de estudantes da localidade de Grota da meia Noite à piabussu deste Municipio, em veículo Celta de placa MOG 0597 nos turnos Manhã , Tarde e Noite, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/11/2016 | 880.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM, PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO, DE PLACA NQC 7957, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004102 | 09/11/2016 | 1263.55 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/11/2016 | 4740.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Escola Municipal Severina Coutinho, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter o Programa de Alimentação Escolar -PNAE (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/11/2016 | 3380.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Transferencia de Recurso do Programa PNAE destinado a aquisição de Merenda Escolar da Creche Maria da Paz Bezerra, correspondente a 8ª(Oitava)parcela da merenda escolar exercicio 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004105 | 09/11/2016 | 2918.40 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL E PIABUSSU, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0004106 | 09/11/2016 | 1680.00 | 08955388000196 | MAURICIO REIS PEREIRA DA SILVA - ME | Serviços Prestados no Transporte de estudantes das comunidades de Rio do Banco, Boa Vista e Taberaba em veículo VAM de Placa KLY 4021 durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004107 | 09/11/2016 | 3800.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL,SILVA DE BELEM,PIABUSSU,CAJARANA E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXB 8514, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004108 | 09/11/2016 | 2600.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004109 | 09/11/2016 | 2320.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004110 | 09/11/2016 | 3040.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO ÔNIBUS DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM ,CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004111 | 09/11/2016 | 1612.80 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004112 | 09/11/2016 | 1881.60 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004113 | 09/11/2016 | 2918.40 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004035 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/11/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/11/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/11/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/11/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/11/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0004044 | 09/11/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/11/2016 | 196.00 | 00091680077449 | KALINA LYGIA DE ARAUJO BANDEIRA | Concessão de quatro diarias a funcionaria para viajar a serviços do municipio nos dias 07,08,09 e 10 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/11/2016 | 7908.61 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de Dívida junto ao INSS conforme a Lei 12.996 sobre pagamento de funcionarios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/11/2016 | 250.60 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 302761/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 40/40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/11/2016 | 1168.04 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 34/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0004053 | 09/11/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0004054 | 09/11/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0004055 | 09/11/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0004088 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0004089 | 09/11/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/11/2016 | 1870.00 | 00008056905499 | CLAUDISON DE LIMA BARBOSA | Serviços Prestados de atualização cadastral e organização de arquivos do programa Bolsa Familia,correspondente aos meses de Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/11/2016 | 880.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | Serviços Prestados de atualização cadastral e organização de arquivo do Programa Bolsa familia durante o mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004033 | 09/11/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus de placa MXT 4950, destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004034 | 09/11/2016 | 730.80 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KRA 1821, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/11/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/11/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/11/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/11/2016 | 14782.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/11/2016 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/11/2016 | 925.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE 31(TRINTA E UMA) UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL E 002(DUAS) UNIDADES DE FIB ER MAIS PARA USOS DIÁRIO, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/11/2016 | 775.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada para aquisição de Suplemento Alimentar Nutricional para uso diário para o Idoso ALDO MARQUES DE OLIVEIRA tendo como responsável seu Filho JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004092 | 09/11/2016 | 300.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/11/2016 | 1080.00 | 00008935376400 | ADRIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESPACHO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/11/2016 | 651.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | Ajuda financeira destinada a aquisição de 31 (trinta e um) unidades de complemento alimentar nutricional de uso diário, para o senhor José Pedro Gomes, o mesmo é portador de insuficiência renal crônica, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, e Secretaria de Saude, tendo como responsável sua irmã, Rosineide Bernardo Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/11/2016 | 775.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO DIÁRIO, PARA O SENHOR SEVERINO ALBERTO DANTAS, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENA CRÔNICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA ESPOSA MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, ATESTADO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/11/2016 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR OVÍDIO CAROLINO GALVÃO, IDOSO E ACOMETIDO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ GILENE ASCENDIDO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/11/2016 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MENOR(A) JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/11/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/11/2016 | 70.00 | 00072774282420 | ADAILZA GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO(A)SENHOR(A) CARLA GOMES RODRIGUES, ENFERMA COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA, REPRESENTADA POR SUA MÃE ADAILZA GOMES RODRIGUES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA ANEXA , LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/11/2016 | 70.00 | 00002108573402 | JOSEFA ELISA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO(A) SENHOR(A) ELISA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE AVC PACIENTE ACAMADA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA FILHA JOSEFA ELISA DA CONCEIÇÃO CONFORME PARECER DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/11/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) NETO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL DE 24 LATAS, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/11/2016 | 980.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,07,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/11/2016 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES E SEUS PRODUTOS PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER, EM VEÍCULO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | Producao Vegetal | Manut da Unidade de Proc e Benef Agro alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/11/2016 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE CABELO COM PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO E SEUS PRODUTOS ORGANICOS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/11/2016 | 300.00 | 00005209910440 | EDERALDO PEDRO DOS SANTOS | Serviços Prestados de limpeza urbana do municipio, durante 10 dias do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/11/2016 | 300.00 | 00005721909480 | GINALDO MENDES DA SILVA | Serviços prestados de limpeza urbano do municipio durante 10 dias do m~es de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/11/2016 | 300.00 | 00037369113434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Serviços Prestados de limpeza urbana do municipio durante 10 dias do mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004087 | 09/11/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa HZI 9990, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000422016 | 0004114 | 10/11/2016 | 4400.00 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | Serviços Prestados de Limpeza e Desobstrução de Galerias no trecho 1 que dá inicio na Maré da Sustação terminando na rua do Patricio, totalizando 1.100 metros conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/11/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 03,04,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/11/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004148 | 10/11/2016 | 3959.20 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA AMARELA E CAMINHÃO PIPA DO PAC 2, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004149 | 10/11/2016 | 2633.28 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/11/2016 | 1800.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTO-VET 10 DS, DESTINADAS A VACINAÇÃO DE REBANHOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004150 | 10/11/2016 | 1602.43 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SW4 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2016 | 249.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2016 | 16849.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/11/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004144 | 10/11/2016 | 512.47 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACA QFL 6324, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004146 | 10/11/2016 | 1237.81 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004147 | 10/11/2016 | 3900.96 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2016 | 16395.70 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários, conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/11/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/11/2016 | 73926.32 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312013 | 0004124 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Serviços Prestados de Fotográfias, Filmagens e Gravação em DVD de eventos promovidos pela administração do Municipio, durante o periodo de Agosto a Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004145 | 10/11/2016 | 1261.01 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFI 6420 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SDMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2016 | 2492.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA EPP | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DA BANDA SIRANO E SIRINO POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/11/2016 | 211701.40 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Serviços Prestados de apoio das atividades de Educação por ocasião de eventos promovidos nas escolas municipais, durante os meses de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0004123 | 10/11/2016 | 2700.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312013 | 0004125 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Serviços Prestados de Fotografias, Filmagens e Gravação em DVD de Eventos promovidos pela Educação do Municipio, durante o período de agosto a Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/11/2016 | 500.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEÍCULO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/11/2016 | 3100.00 | 00010911223428 | ALINE DENIFFER BARROS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E CENTRO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/11/2016 | 650.00 | 00070529913496 | WILLIAM JONAS DOS SANTOS COSTA | Serviços Prestados de conserto com troca de peças de computadores do Centro Educacional do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/11/2016 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DO LIXO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELITA BEZERRA DE ASSIS, LOCALIZADA NA ALDEIA SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/11/2016 | 3100.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/11/2016 | 850.00 | 00074155946491 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/11/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/11/2016 | 1050.00 | 00004083668423 | MARIA REINALDA DE ASEVEDO | Serviços Prestados de apoio nas ativiades da educação Municipal, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004139 | 10/11/2016 | 8303.81 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004140 | 10/11/2016 | 14300.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004141 | 10/11/2016 | 1417.79 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CORSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004142 | 10/11/2016 | 1120.20 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004143 | 10/11/2016 | 17700.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004152 | 11/11/2016 | 967.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material elétrico diversos destinados a manutenção da parte elétrica para a instalação da Ornamentação Natilna do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004153 | 11/11/2016 | 5313.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material elétrico diversos destinados a manutenção da parte elétrica para a instalação da Ornamentação Natilna do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/11/2016 | 98.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/11/2016 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/11/2016 | 20.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/11/2016 | 98.00 | 00002854634462 | JOSIEL FREITAS DE ARAÚJO | Concessão de uma diária ao funcionário para resolver assunto de interesse do Municipio nos dias 14 e 16 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/11/2016 | 3620.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | Aquisição de Pisca Pisca diversos destinados a utilização na Ornamentação do Natal Iluminado deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004160 | 14/11/2016 | 1590.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDO PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/11/2016 | 190.00 | 00005655570416 | JOSÉ MARIO DE SANTANA GOMES | Serviços Prestados na confecção e instalação de um vidro de 04 mm medindo 69 x 79 destinado a utilização do prédio do Centro do Idoso deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004170 | 16/11/2016 | 172.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004171 | 16/11/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004161 | 16/11/2016 | 1461.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004162 | 16/11/2016 | 2067.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDO PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004172 | 16/11/2016 | 1795.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/11/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de Novembro de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/11/2016 | 31329.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de Dívida junto a Energisa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/11/2016 | 21567.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Parcelameto de dívida junto a Cagepa coforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004167 | 16/11/2016 | 151.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004168 | 16/11/2016 | 58.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004169 | 16/11/2016 | 19.50 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004173 | 18/11/2016 | 9000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/11/2016 | 636.30 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/11/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/11/2016 | 29.90 | 19427033000140 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - ME | Mensalidade do Plano Multi para cadastramento de CNPJs municipio de Rio Tinto, para recebimento via internet de notas fiscais emitidas em nome do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/11/2016 | 13.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancaria conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/11/2016 | 8.70 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL * | TARIFA BANCARIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/11/2016 | 7.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta conrrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/11/2016 | 11.85 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR DE CONVÊNIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/11/2016 | 98.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de duas diárias, ao funcionário, para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, nos dias 17 e 18 de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004200 | 21/11/2016 | 2282.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material eletrico destinado a manutenção da Instalação do Natal Iluminado deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004179 | 21/11/2016 | 543.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ,AÇUCAR E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004182 | 21/11/2016 | 2544.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004183 | 21/11/2016 | 2454.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004184 | 21/11/2016 | 3731.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004194 | 21/11/2016 | 2964.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE FAIXAS E 10 BANNERS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/11/2016 | 840.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/11/2016 | 840.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004177 | 21/11/2016 | 512.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004178 | 21/11/2016 | 1370.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004180 | 21/11/2016 | 133.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E BISCOITOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004185 | 21/11/2016 | 116.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004186 | 21/11/2016 | 1284.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004187 | 21/11/2016 | 517.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/11/2016 | 1631.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004203 | 21/11/2016 | 3807.20 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/11/2016 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DA COMUNIDADE DE PACARÉ NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/11/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos do Vice Prefeito Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/11/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos da Prefeita Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/11/2016 | 392.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIA 14,17,18 E 21 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/11/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004181 | 21/11/2016 | 417.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/11/2016 | 580.00 | 00087896818434 | CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA * | Serviços Prestados de Limpeza e Conservação do Matadouro Público durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Abastecimento D'Agua | Const/Amp/Rec.de Abast.D'Agua e Lavander ias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004191 | 21/11/2016 | 51409.26 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Serviços Prestados referente a 1ª Medição dos Serviços Prestados de Construção de 01 (Um) Sistema Coletivo de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano na comunidade de Salema na Rua do Ouro deste Municipio. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004201 | 21/11/2016 | 1805.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de Material Eletrico diversos destinados a manutenção da Iluminação Pública Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/11/2016 | 630.00 | 00082694621449 | JOSE MARCONE FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados de Corte de Terra de Pequenos Agricultores da Zona Rural do Municipio com veículo Trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/11/2016 | 880.00 | 00007479805438 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | Serviços Prestados de Acompanhamento dos Poços das Comunidades de Boa Vista , Piabussu e Maracujá neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/11/2016 | 1254.00 | 00001838489428 | SEVERINA BORGES DA SILVA | Serviços Prestados de manutenção e Limpeza ao redor do Prédio da Escola Municipal Rosália Menezes de Mendonça deste Municipio na Comunidade de Boa Vista neste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/11/2016 | 1300.00 | 00008430601406 | TAMIRES MONTEIRO DA SILVA | Serviços Prestado de Limpeza ao redor do Prédio da Escola Municipal Emília Cavalvante de Moraes na Comunidade de Pacaré neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/11/2016 | 650.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DUAS MÁQUINAS DE LAVAR DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/11/2016 | 800.00 | 00006165463436 | VANIA MARQUES DAS CHAGAS | Serviços Prestados de Limpeza e Conservação da Escola Municipal da Comunidade de Lagoa de Praia deste Municipio, durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/11/2016 | 1206.00 | 00008987034410 | TIAGO NOGUEIRA PEREIRA | Serviços Prestados de Manutenção de Ventiladores e na rede elétrica na Escola Municipal Getúlio Vargas na Comunidade de Piabussu neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00012189482488 | JOSIEL VIANA RIBEIRO DA SILVA | Serviços Prestados na Rede Elétrica e Hidraulica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00003504690402 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Serviços Prestados na limpeza de fossa e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/11/2016 | 3920.00 | 00010772210454 | MARIA JEOVANIA SILVA SOUSA | Serviços Prestados na Confecção de Bandeiras e Estandartes, destinada a utilização das Escolas Municipais por ocasião do Desfile Cívico do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/11/2016 | 857.00 | 00032417730430 | ERONIDES FIGUEREDO | Serviços Prestados em manutenção de Ventiladores na Escola Municipal Severina Coutinho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/11/2016 | 678.00 | 00011806987465 | TATIANA PAULINO LEANDRO SOARES | Serviços Prestados na confecção de Figurinos Especializados, destinados a utilização dos Estudantes da Escola Municipal José Lourenço Calixto deste Municipio, por ocasião do Desfile Cívico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/11/2016 | 1600.00 | 00001416914412 | CRISTIAN EDUARDO CAMPOS DA SILVA | Serviços Prestados em retelhamento da Escola Municipal Profª Severina Coutinho neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/11/2016 | 1404.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/11/2016 | 950.00 | 00007350330480 | SIMONE PEREIRA SILVA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR OCASIÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004229 | 22/11/2016 | 4199.95 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/11/2016 | 630.00 | 00003232080456 | LEOMARQUES FERREIRA DE LIMA | Serviços Prestados de organização das atividades da 4ª (Quarta) Trilha OFF-ROAD Rio Tinto 2016, com a divulgação de Trilhas Ecologicas promovida com o apoio do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/11/2016 | 3750.00 | 00004872529421 | LAYSE LINHARES DA SILVA | Serviços Prestados de Organização e Coordenação das atividades festivas da Comunidade da Vila Regina e Comunidade de Cajarana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/11/2016 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM NA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/11/2016 | 630.00 | 00064023346420 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00009652810436 | MARIO SERGIO DE LUCENA PEREIRA | Serviços Prestados de Organização e Digitalização da Documentação de Prestação de Contas do Setor de Convênio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/11/2016 | 98.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/11/2016 | 67295.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/11/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut das Ativ da Projur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/11/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Projur deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/11/2016 | 9203.78 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do Departamento de Finanças deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/11/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Comissionados da Coordenadoria Geral de Controle Interno do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/11/2016 | 1410.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/11/2016 | 10986.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionarios Efetivos da Procuradoria Juridica do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/11/2016 | 43.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/11/2016 | 2059.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Turismo Meio Ambiente e Esportes deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/11/2016 | 1558.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/11/2016 | 23980.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/11/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Educação MDE deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/11/2016 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do Programa Projovem Campo deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016., conforme Folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/11/2016 | 611232.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do FUNDEB 60% da Educação Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/11/2016 | 198769.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do FUNDEB 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/11/2016 | 20647.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do FUNDEB 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/11/2016 | 13200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Contratados do FUNDEB 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/11/2016 | 16223.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Contratados da Educação MDE Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/11/2016 | 18048.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Projovem Campo do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/11/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Matadouro Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/11/2016 | 5580.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Contratados do Matadouro Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/11/2016 | 4380.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Coordenadoria Geral de Comunicação e articulação Política deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/11/2016 | 76156.84 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/11/2016 | 8479.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Departamento de Transporte deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/11/2016 | 17748.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da SEDUR deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/11/2016 | 21030.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/11/2016 | 4440.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Contratados do Departamento de Transporte Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/11/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/11/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionarios Comissionados da Secretaria de Assuntos Indígenas do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/11/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Cultura deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut da Secretaria Institucional de Gov erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/11/2016 | 15388.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria Institucional de Governo deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004230 | 23/11/2016 | 7000.60 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004231 | 23/11/2016 | 6000.14 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DOD BENEFICIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004232 | 23/11/2016 | 5279.92 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGOS DESTINADAS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/11/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Eletivos do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/11/2016 | 16697.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/11/2016 | 932.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Cozinha Comunitária do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/11/2016 | 16350.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/11/2016 | 8879.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/11/2016 | 1080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/11/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Contratados do Programa SCFV Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/11/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Aposentados Inativos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/11/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Aposentados Inativos da Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/11/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de Funcionários Pensionistas da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/11/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA NECESSÁRIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/11/2016 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa CREAS do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/11/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/11/2016 | 2159.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/11/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa CRAS/PAIF do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/11/2016 | 613.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa Cras/Paif do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004276 | 24/11/2016 | 2800.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004277 | 24/11/2016 | 3220.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/11/2016 | 1760.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vemcimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa EJA da Educação Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme Folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/11/2016 | 21120.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Brasil Carinhoso da Educação Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/11/2016 | 762.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR JURÍDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/11/2016 | 850.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Serviços prestados de locação de Soft e atualização cadastral do tombamento do patrimônio público municipal, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262016 | 0004288 | 25/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/11/2016 | 733.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de PASEP do Fundo Municipal de Saúde de número 10467-401.067/2016-18, conforme guia Darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/11/2016 | 327.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DO PASEP DE PROCESSO Nº 10467-720389/2013-11 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/11/2016 | 243.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DE PASEP DE PROCESSO Nº 10467-720390/2013-37,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/11/2016 | 128.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DE NÚMERO 10467-720.388/2013-68, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004295 | 25/11/2016 | 2148.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/11/2016 | 245.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 11,14,16,18 E 22 NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/11/2016 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME GUIA DARF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/11/2016 | 149.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP´CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/11/2016 | 70.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis, em benefício do menor Everton Silva Almeida, portador de sequela de paralisia infantil, conforme laudo médico, tendo como responsável seu pai, Ronaldo da Silva Oliveira, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2016 | 70.00 | 00072622172400 | JOSÉ ANTÔNIO DAS NEVES | Ajuda Financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do(a) Senhor(a) JOSENILDA JOSÉ DA NEVES, portador(a) de enfermidade Neurológica, constante no Laudo Médico, tendo como responsavel o Senhor JOSÉ ANTÔNIO DAS NEVES, conforme parecer da Saúde deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/11/2016 | 70.00 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisição de Fraldas Descartáveis, em beneficio do menor João Lucas Monteiro da Silva, portador de KERNICTURES, conforme laudo médico, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como responsável sua mãe, conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/11/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/11/2016 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRA LDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR OVÍDIO CAROLINO GALVÃO, IDOSO E ACOMETIDO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ GILENE ASCENDIDO ALVES DA SILVA, CONFORMEPARECER SOCIAL DO NÚCLEO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/11/2016 | 70.00 | 00011069831492 | JULIANA SILVESTRE CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO (A) SENHORA CRINAURA SILVESTRE CARDOSO, ENFERMA DE SEQUELA DE AVC E MAL DE ALZHAIMER, CONFORME LAUDO MEDICO,CONFORME PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/11/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/11/2016 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MENOR(A) JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/11/2016 | 775.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO DIÁRIO, PARA O SENHOR SEVERINO ALBERTO DANTAS, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENA CRÔNICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA ESPOSA MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO NUTRICIONAL, ATESTADO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/11/2016 | 925.00 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA USO DIÁRIO,EM BENEFICIO DO IDOSO LUIZ GALDINO DA SILVA, O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO TENDO COMO RESPONSAVEL SUA FILHA EDUARDA GALDINODA SILVA,CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/11/2016 | 984.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/11/2016 | 775.00 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | Ajuda financeira destinada para aquisição de Suplemento Alimentar Nutricional para uso diário para o Idoso ALDO MARQUES DE OLIVEIRA tendo como responsável seu Filho JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/11/2016 | 281.64 | 00008256690496 | ANA CLAUDIA RODRIGUES CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/11/2016 | 14560.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/11/2016 | 630.00 | 00011829714406 | RODRIGO DA SILVA SOUSA | Serviços Prestados de conservação Limpeza e manutenção do Ginásio de Esporte O GERBASÃO deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004312 | 29/11/2016 | 2800.00 | 00083752862734 | ARLETE FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS , INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/11/2016 | 850.00 | 00002962037429 | WELITON ALVES LUIZ | Serviços Prestados de Proteção e Guarda do prédio da Quadra de Esporte da comunidade de Salema deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/11/2016 | 2414.18 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Aquisição de Brinquedos diversos destinados a distribuição para as crianças participantes do Natal Iluminado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/11/2016 | 2360.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Aquisição de Brinquedos diversos destinados a distribuição para crianças participantes do Natal Iluminado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/11/2016 | 3025.57 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Aquisição de Brinquedos diversos destinados a distribuição para as crianças participantes do Natal Iluminado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004331 | 29/11/2016 | 1512.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE FAIXAS MEDINDO 12 X 1,20 DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/11/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2016 | 530.00 | 00006640778467 | FRANCISCO JOSÉ DANTAS NETO | Serviços Prestados de Sonorização e iluminação por ocasião das festividades de conclusão da turma concluinte 2016 da Escola Municipal Antônia Luna Lisboa deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2016 | 138292.83 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do FUNDEB 60% da Educação Municipal, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/11/2016 | 25742.50 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do FUNDEB 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/11/2016 | 850.00 | 00005125062480 | LUCIMAR DO NASCIMENTO PEREIRA | Serviços Prestados de limpeza e conservação da Escola Municipal da Comunidade de Pacaré do Municipio, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004322 | 29/11/2016 | 6402.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004323 | 29/11/2016 | 7038.92 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004324 | 29/11/2016 | 7119.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004325 | 29/11/2016 | 3363.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004329 | 29/11/2016 | 2120.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004330 | 29/11/2016 | 2200.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004332 | 29/11/2016 | 2665.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/11/2016 | 4818.95 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa PROJOVEM CAMPO deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2016 | 850.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2016 | 850.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de Apoio no Matadouro Público do Municipio, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004348 | 30/11/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004349 | 30/11/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004343 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004344 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004345 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004346 | 30/11/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2016 | 4465.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2016 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Serviços de água e esgoto do prédio do Programa CREAS deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0004339 | 30/11/2016 | 3060.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2016 | 177.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2016 | 850.00 | 00057848939472 | MARILENE DE LIMA BENTO * | Serviços Prestados de Oficina de Artes com Crianças e Adolescentes do Programa SCFv do Municipio, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2016 | 850.00 | 00005559444413 | GERLANE COSTA DA SILVA * | Serviços Prestados de oficina de teatro com crianças e adolescentes do Programa SCFV do Municipio, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2016 | 635.00 | 00009714573440 | JESSICA DOS SANTOS COELHO | Serviços prestados de oficina de musica com instrumento de sopro, com jovens e adolescentes do Programa SCFV do Municipio, por ocasião da realização do Desfile Cívico como parte das Ações Socioeducativas . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2016 | 2150.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | Serviços Prestados de Oficina de Embalagens para presente com Garrafa Pet,Bordados,Croche e Artes em EVA com os Grupos de Crianças, Adolescentes e Jovens do programa SCFV Benefíciados do Programa Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2016 | 800.00 | 00010761467408 | JERFERSON FERREIRA DA SILVA | Serviços Prestados de manutenção e limpeza do prédio de funcionamento do programa CRAS do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta conrrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2016 | 15213.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2016 | 10145.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2016 | 5468.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0004347 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo , a serviço da Secretaria de Educação do municipio, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032016 | 0004354 | 30/11/2016 | 17554.95 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | Serviços Prestados de mão de Obra para Pintura das Escolas Municipais das Comunidades de Pacaré,Lagoa de Praia, Tanques e Praia de Campina neste Municipio, conforme TP nº 0003/2016 e Contrato nº 00100/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0004360 | 30/11/2016 | 10635.35 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 11ª Medição dos Serviços de conclusão da Creche Escola Pro Infância no Municipio, conforme Contrato nº 122/2016 e TP nº 0007/2015, conforme boletim de Medição em anexo. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004365 | 30/11/2016 | 3722.64 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Pintura do Prédio da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004366 | 30/11/2016 | 2575.39 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Pintura do prédio da Escola Municipal João XXIII deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004367 | 30/11/2016 | 3722.64 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Pintura do prédio da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000592015 | 0004368 | 30/11/2016 | 3351.79 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da Pintura do prédio da Escola Municipal Emília Cavalcati de Moraes deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2016 | 56.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2016 | 90.00 | 01452808000172 | EDVARD PESSOA DE LUNA | Aquisição de materiais diversos destinados a utilização da Secretaria de Administração deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004350 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0004353 | 30/11/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2016 | 7.55 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2016 | 25.55 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancária conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2016 | 180.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | Aquisição de Material destinados a Ornamentação Natalina da Iluminação das principais Ruas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2016 | 225.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | Aquisição de Material destinados a Ornamentação Natalina da Iluminação das principais Ruas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2016 | 225.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | Aquisição de Material destinados a Ornamentação Natalina da Iluminação das principais Ruas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2016 | 225.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | Aquisição de Material destinados a Ornamentação Natalina da Iluminação das principais Ruas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004376 | 01/12/2016 | 6000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Serviços Prestados de Locação de Sistema de Som Volante tipo Trio Elétrico destinados a utilização em eventos promovidos pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392016 | 0004370 | 01/12/2016 | 3850.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Serviços de Acesso a internet destinados aos prédios públicos municipais,no mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/12/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2016 | 147.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de três diárias ao funcionário, para participar de treinamento na cidade de João Pessoa,nos dias 14,25 e 29 de Novmebro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/12/2016 | 147.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 22 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004384 | 01/12/2016 | 1634.70 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/12/2016 | 49.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004374 | 01/12/2016 | 247.00 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIAA DA PAZ BEERRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004375 | 01/12/2016 | 1500.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários do Pacto da Educação Municipal, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/12/2016 | 147.00 | 00065160290400 | FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA | Concessão de 03 (Três) diárias funcionária para participar do Segundo Encontro de Formação dos Orientadores Locais do PNAIC no período de 28,29 e 30 de Novembro de 2016 na cidade de Campina Grande/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/12/2016 | 147.00 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Concessão de 03 (Três) diárias funcionária para participar do Segundo Encontro de Formação dos Orientadores Locais do PNAIC no período de 28,29 e 30 de Novembro de 2016 na cidade de Campina Grande/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2016 | 147.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Concessão de 03 (Três) diárias funcionária para participar do Segundo Encontro de Formação dos Orientadores Locais do PNAIC no período de 28,29 e 30 de Novembro de 2016 na cidade de Campina Grande/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2016 | 49.00 | 00065160290400 | FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA | Concessão de uma diária funcionária para participar do Segundo Encontro de Formação dos Coordenadores Locais do PNAIC no dia 25 de Novembro de 2016 na cidade de Campina Grande/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/12/2016 | 49.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Concessão de uma diária funcionária para participar do Segundo Encontro de Formação dos Coordenadores Locais do PNAIC no dia 25 de Novembro de 2016 na cidade de Campina Grande/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004386 | 01/12/2016 | 2698.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/12/2016 | 50.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004385 | 01/12/2016 | 1399.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do programa CREAS do municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/12/2016 | 17.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004392 | 05/12/2016 | 2400.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/12/2016 | 2000.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Serviços prestados com duas diárias e meia de um munk, para serviços de trocas de tansformador e decoração e iluminação deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/12/2016 | 800.00 | 00004667596490 | JOSÉ EDSON CELESTINO DA SILVA | Serviços Prestados de limpeza e conservação do Cemitério Público do Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/12/2016 | 800.00 | 00062487167491 | MARIA DE LOURDES AMORIM * | SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/12/2016 | 2.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/12/2016 | 1100.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO, ÓLEO ,LUVA DE ACOPLAMENTO E LIMPEZ DA BOMBA BARA 5.5 CV/380V, PERTENÇENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/12/2016 | 1120.00 | 00045696004415 | MARIA CELIA DA SILVA BORGES | Serviços Prestados de confecção de trajes típicos destinados a utilização dos idosos do Programa CRAS/PAIF por ocasião dos Festejos da Idependência da Inclusão Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004396 | 07/12/2016 | 1100.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | Serviços prestados de assessoria técnica e contábil, a serviço da Ação Social - Programa Bolsa Família deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/12/2016 | 750.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Serviços Prestados da dança e facilitador de oficinas com brinquedoteca com o Grupo de crianças do Programa CRAS/PAIF do Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/12/2016 | 1100.00 | 00032426447869 | ADEMAR LOPES DA SILVA | Serviços Prestados através da realização de oficinas rescreativas e lúdicas com as crianças e jovens atendidos pelo programa CREAS do Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/12/2016 | 1800.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | Serviços Prestados de oficinas de artesanatos em EVA e com materiais recicláveis, com os grupos de convivência de crianças,adolescentes e jovens do Programa CRAS/PAIF como parte das ações socioeducativas neste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/12/2016 | 2250.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREA BEZERRA RAMOS | Serviços Prestados através de oficinas em embalagens para presentes com garrafas Pet,Bordados e Artes em EVA, realizadas com familiares dos Jovens e Adolescentes do CRAS/PAIF e do SCFV, como Ações Socioeducativas do Serviços neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/12/2016 | 880.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | Serviços Prestados de atualização cadastral e organização de arquivo do Programa Bolsa Familia durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/12/2016 | 800.00 | 00009113698486 | CARLOS ANDRE DA SILVA ROSAS | Serviços Prestados de oficina de dança e teatro com o grupo da melhor idade como complementação das aitividades do Programa SCFV durante os meses de Julho e Agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/12/2016 | 535.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE BORDADOS COM FITA DE SIANINHA COM O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF COMO PARTE DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/12/2016 | 1600.00 | 00010627625410 | JUCIANO ROMÃO DA SILVA | Serviços Prestados de conserto e manutenção com troca de material em diversos instrumentos da Banda Marcial Infanto Juvenil do SCFV do Programa Bolsa Familia do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/12/2016 | 600.00 | 00008142503433 | EVELY KARLA DE MACEDO SILVA | Serviços prestados de lavagens de roupas, trajes típicos e esportivos de utilização das crianças, adolescentes, jovens e idosos do Programa SCFV do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/12/2016 | 100.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/12/2016 | 610.00 | 00055471684400 | EDILEUSA SILVA DE SOUSA | Serviços Prestados de lavagens de roupas (Trajes Típicos) de utilização das crianças e adolescentes do Programa SCFV do Municipio durante o mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004425 | 07/12/2016 | 852.60 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0004426 | 07/12/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus , destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/12/2016 | 630.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE DOIS BEBEDOUROS COM LIMPEZA TROCA DE COMPRESSOR, CONDENSADOR,TEMOSTANTE,FILTRO E GAZ DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/12/2016 | 79.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004409 | 07/12/2016 | 2465.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004412 | 07/12/2016 | 3100.80 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZUL E PIABUSSU, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322016 | 0004413 | 07/12/2016 | 1575.00 | 08955388000196 | MAURICIO REIS PEREIRA DA SILVA - ME | Serviços Prestados no transporte de estudantes das comunidades de Rio do Banco, Boa Vista e Taberaba em veículo VAM de Placa KLY 4021 no turno da noite, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004414 | 07/12/2016 | 3800.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DO BELEM, PIABUSSU, CAJARANA, CAMPART E CAPIM AZUL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004415 | 07/12/2016 | 2600.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004416 | 07/12/2016 | 2465.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004417 | 07/12/2016 | 3230.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de transporte de Estudantes das comunidades de Silva de Belem, Campart, Cajarana e Piabussu em veículo onibus no turno da tarde, correspondente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004418 | 07/12/2016 | 1713.60 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004419 | 07/12/2016 | 3100.80 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART, PARA A CIDADE DE RIO TINTO, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0004420 | 07/12/2016 | 2700.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART II, CAPIM AZU E PIABUSSU , PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004421 | 07/12/2016 | 1656.48 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, TABERABA E AREIA BRANCA, EM VEÍCULO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/12/2016 | 1280.00 | 18276119000157 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS, FORMATAÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DIVERSAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/12/2016 | 880.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA CAJARANA E DE CAJARANA PARA MATA ESCURA, EM VEICULO MOTO, DE PLACA NQC 7957, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004428 | 07/12/2016 | 2210.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE JARDIM, AGUAS CLARAS E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI, DE PLACA MNJ 0102, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004429 | 07/12/2016 | 2210.00 | 00020711956472 | VANJA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, CAJARANA E PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MMT 8531, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0004430 | 07/12/2016 | 1650.00 | 00019341989434 | VALTER ALVES CAMELO | Serviços prestados no transporte em veículo Corsa de placa MNB 5639, a serviço da Educação municipal, durante o mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004431 | 07/12/2016 | 1200.00 | 00051522047468 | SEVERINO MANUEL MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA MATA DO PINGA PINGA, PARA ESTUDAR NO SITIO PIABUSSU DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CORSA, DE PLACA MNU 1516, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004432 | 07/12/2016 | 2268.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004433 | 07/12/2016 | 1400.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA MATA ESCURA A SILVA DE BELEM, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004434 | 07/12/2016 | 1110.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO PASSEIO, CELTA, DE PLACA OFF 5369, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004435 | 07/12/2016 | 1809.60 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE MARACUJÁ A JANGADA, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004436 | 07/12/2016 | 2121.60 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CAJARANA A GROTA DA MEIA NOITE, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004437 | 07/12/2016 | 1110.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, PARA AS COMUNIDADES DE TERRA NOVA, SAPUCAÍ E CRAVASSU, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MOE 1936, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0004438 | 07/12/2016 | 2880.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO, BOA VISTA, AREIA BRANCA E TABERABA, EM VEÍCULO CAMINHONETE D-20, DE PLACA GCM 0073, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004439 | 07/12/2016 | 1955.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO TIJUCO A TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO KOMBI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004440 | 07/12/2016 | 1870.00 | 00072774452449 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO ROBERTO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE ARINTINGUI,TAVARES,TATUPEBA,PACARÉ E BURACO EM VEÍCULO PASSEIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004446 | 07/12/2016 | 1999.20 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004447 | 07/12/2016 | 944.00 | 00005375865475 | ANTONIO MARCOS PEREIRA NOGUEIRA | Serviços Prestados de Transporte de estudantes da localidade de Grota da Meia Noite á Piabussu deste Municipio , em veículo Celta de placa 0597 nos turnos manhã, tarde e noite, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004448 | 07/12/2016 | 1999.20 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA SCFV DAS COMUNIDADES DE JARAGUA, REGINA I e II e JAQUEIRA, EM VEICULO ONIBUS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E NOITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/12/2016 | 850.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Serviços prestados de locação de Soft e atualização cadastral do sistema de tombamento do patrimônio público municipal, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0004445 | 07/12/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/12/2016 | 109.22 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Devolução de Recurso do Programa PEJA da educação conforme GRU nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/12/2016 | 32089.97 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Devolução de Recurso da Educação do Programa Brasil Alfabetizado conforme GRU nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/12/2016 | 258.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/12/2016 | 1550.00 | 00011707543410 | WYLLIAN DE ASEVEDO MENDES | Serviços Prestados de ornamentação natalina da Praça João Pessoa e principais ruas da cidade por ocasião das festividdes do Natal Iluminado do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/12/2016 | 1550.00 | 00011295221489 | JULIO EDUARDO VITORIANO DA CRUZ | Serviços Prestados de instalação eletrica da ornamentação natalina da Praça joão pessoa e principais ruas da cidade por ocasião das FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122016 | 0004451 | 07/12/2016 | 8000.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | Serviços Prestados de Contratação de Profissionais do Setor Artístico para animação das Festividades da Emancipação Política deste Municipio, no dia 05.12.2016 com a Banda Forró Saudade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/12/2016 | 7653.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o Pasep conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/12/2016 | 6394.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/12/2016 | 134.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004460 | 09/12/2016 | 242.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004462 | 09/12/2016 | 1207.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004463 | 09/12/2016 | 68.45 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITOS DESINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004465 | 09/12/2016 | 77.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA DO IGDBF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004466 | 09/12/2016 | 74.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/12/2016 | 520.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA ALIMENTAÇÃO MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/12/2016 | 5872.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Efetivos/Comissionados do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/12/2016 | 15837.04 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Comissionados da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/12/2016 | 16976.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Efetivos da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/12/2016 | 1186.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Efetivos/ Comissionados do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/12/2016 | 199.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Comissionados/Efetivos do Programa Cras/Paif do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Campanhas de Combate a Fome | Manut da Cozinha Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/12/2016 | 1267.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Comissionados/Efetivos da Cozinha Comunitária do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/12/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Eletivos do Conselho Tutelar do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/12/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários aposentados inativos da Secretaria de Administração do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/12/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários pensionistas da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/12/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários aposentados Inativos da Educação Municipal, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004469 | 09/12/2016 | 748.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004470 | 09/12/2016 | 72.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/12/2016 | 17497.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Comissionados da Secretaria Institucional de Governo do Municipio, correspondente ao 13º Salário de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/12/2016 | 4013.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Comissionados da Coordenadoria Geral de Comunicação e Articulação política do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004467 | 09/12/2016 | 568.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004468 | 09/12/2016 | 4004.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/12/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 01,02,05 e 07 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/12/2016 | 63669.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/12/2016 | 7067.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Efetivos do Departamento de Transporte do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/12/2016 | 19289.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Comissionados da SEDUR do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/12/2016 | 1539.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Efetivos do Matadouro do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/12/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Comissionados da Secretaria de Cultura do Municipio, correspondente ao 13º Salário de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/12/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Comissionados da Secretaria de Assuntos Indigenas do Municipio, correspondente ao 13º Salário de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/12/2016 | 3381.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico do Municipio, correspondente ao 13º Salário de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/12/2016 | 2481.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Comissionados da Secretaria de Turismo do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/12/2016 | 1981.46 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimento de funcionários Efetivos/Comissionados da Secretaria e Turismo do Municipio, correspondente ao 13º Salario do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/12/2016 | 16395.70 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de dívida junto ao INSS conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/12/2016 | 94623.80 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/12/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Contribuição Mensal em apoio e defesa do Municipio, relativo ao Mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004461 | 09/12/2016 | 2120.85 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITOS DESINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004464 | 09/12/2016 | 3152.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/12/2016 | 2100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/12/2016 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/12/2016 | 8800.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários comissionados do Departamento de Finanças do Municipio, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/12/2016 | 66529.49 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Efetivos da Secretaria de Administração do Municipio, referente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/12/2016 | 10973.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Efetivos da Procurdoria Juridica do Municipio, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut das Ativ da Projur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/12/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários comissionados do Departamento da PROJUR do Municipio, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/12/2016 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Comissionados da Secretari de Administração e Planejamento do Municipio, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/12/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Comissionados da Coordenadoria Geral de Controle Interno do Municipio, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004472 | 09/12/2016 | 1848.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004473 | 09/12/2016 | 1919.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004474 | 09/12/2016 | 2231.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004475 | 09/12/2016 | 2583.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA EM FAIXAS DESTINADA AO USO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/12/2016 | 2804.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Comissionados do Projovem Campo da Educação do Municipio, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/12/2016 | 603830.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Efetivos do Fundeb 60% do Municipio, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/12/2016 | 19117.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Comissionados do Fundeb 40% da Educação Municipal, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/12/2016 | 193122.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Efetivos do Fundeb 40% da Educação Municipal, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/12/2016 | 24343.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Efetivos da Seretaria de Educação do Municipio, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/12/2016 | 1396.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários da Educação MDE do Municipio, correspondente ao 13º Salário do ano de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/12/2016 | 850.00 | 00002583124404 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Serviços Prestados de Levantamento dos Bens móveis da Educação municipal, destinado a alimentação do Sistema de Tombamento do Muicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004513 | 12/12/2016 | 634.10 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004514 | 12/12/2016 | 310.42 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Elias Barros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004515 | 12/12/2016 | 1654.04 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004516 | 12/12/2016 | 464.80 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da comunidade de Cravassu deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004517 | 12/12/2016 | 1011.56 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Creche Municipal Maria da Paz Bezerra deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004518 | 12/12/2016 | 435.61 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Pacaré deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004519 | 12/12/2016 | 187.89 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004520 | 12/12/2016 | 572.12 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004521 | 12/12/2016 | 1497.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da Comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004522 | 12/12/2016 | 451.16 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal da comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/12/2016 | 665.80 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Serviços de Plotagem de Documentos de interesse do Departamento de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/12/2016 | 147.00 | 00003504733403 | JOSE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | Concessão de três diárias, ao funcionário, para resolver assunto de interesse do municipio, na cidade de João Pessoa, nos dias 6,7 e 9 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/12/2016 | 1172.47 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | TAXA DE AUTO DE INFRAÇÃO AI 473/D CONFORME GUIA GRU ,RELATIVO A PARCELA 35/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/12/2016 | 7972.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de Inss sobre pagamento de funcionarios deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme guia darf nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/12/2016 | 6.60 | 40432544000147 | CLARO S/A | SERVIÇOS TELEFONICOS FORNECIDOS PARA OS TELEFONES FIXOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do Portal da Transparência do municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/12/2016 | 162.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/12/2016 | 259.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004524 | 12/12/2016 | 1028.36 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Quadra de Esporte "O Gerbasão" deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004531 | 12/12/2016 | 263.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Praça da Vitória deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004532 | 12/12/2016 | 471.36 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção da Praça João Pessoa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004533 | 12/12/2016 | 455.68 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do Pátio de Vaquejada Balduino Minervino de Carvalho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/12/2016 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Serviços Prestados de divulgação no Programa Esportivo Bate Bola na Correio que vai ao ar de Segunda a Sexta das 18:00 as 19:00 hs na Rádio Correio do Vale FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004523 | 12/12/2016 | 89.97 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a utilização dos Garis na limpeza e recolhimento de lixo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004525 | 12/12/2016 | 249.79 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do calçamento da Ladeira da Vila deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004526 | 12/12/2016 | 578.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio do Matadouro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004527 | 12/12/2016 | 480.58 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a manutenção do prédio da SEDUR deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004528 | 12/12/2016 | 607.48 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e pintura dos calçamentos da comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004529 | 12/12/2016 | 1409.65 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção e pintura dos quebras molas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004530 | 12/12/2016 | 2853.69 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a utilização da Sedur em manutenção neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/12/2016 | 760.00 | 00010748684476 | MARCOS ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA | Serviços Prestados de Limpeza e Conservação do Matadouro Público Municipal ,durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/12/2016 | 630.00 | 00032415192449 | ROBENIL DUARTE LOPES | Serviços Prestados de manutenção e controle no abastecimento de agua da comunidade de Salema deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/12/2016 | 980.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Concessão de 05 diária a Prefeita Constitucional do Municipio por ocasião de viagem a serviço do Municipio nos dias 22,24,25,28 e 30 de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/12/2016 | 980.00 | 00043172385434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA * | Concessão de cinco diarias a Prefeita Constitucional do Municipio nos dias 02,06,08,09 e 12 a serviço do Municipio em viagem a cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0004546 | 13/12/2016 | 4560.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/12/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/12/2016 | 2477.84 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua 02 de Agosto, destinado ao funcionamento da Garagem Municipal, correspondente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004568 | 13/12/2016 | 4103.80 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material eletrico diversos destinados a manutenção da iluminação pública municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004569 | 13/12/2016 | 9820.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material eletrico diversos destinados a manutenção da iluminação pública Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004570 | 13/12/2016 | 9255.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material eletrico diversos destinados a manutenção da iluminação Pública Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004571 | 13/12/2016 | 2502.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 13/12/2016 | 55286.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/12/2016 | 51010.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 13/12/2016 | 52147.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 13/12/2016 | 54893.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 13/12/2016 | 56620.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/12/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/12/2016 | 2747.39 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da Aurora, destinado ao funcionamento do Programa SCFV do Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004563 | 13/12/2016 | 3799.92 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE CARNES,FRANGOS E PEIXES DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004564 | 13/12/2016 | 1456.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004565 | 13/12/2016 | 1041.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004566 | 13/12/2016 | 1286.47 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 13/12/2016 | 450.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Serviços prestados de locação de uma casa residencial, destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo, correspondente aos meses de OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 13/12/2016 | 450.00 | 00032439865400 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Selma, pessoa carente do municipio, correspondente aos meses de OUTUBRO,NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 13/12/2016 | 450.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATEA DA SILVA | Serviços de locação de um imóvel, destinado a abrigar a familia da senhora Cleonides Aprigio Duarte, por se tratar de pessoa carente do municipio, relativo aos mese de OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 13/12/2016 | 450.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Serviços prestados de locação de imóvel destinado a abrigar a família do senhor Severino do Ramo Gonçalves da Silva, relativo aos meses de OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 13/12/2016 | 450.00 | 00002442712407 | SERGIO INACIO DA SILVA | Locação de um imóvel destinado a abrigar a família da senhora Daniela Bernardo da Silva, pessoa carente do municipio, correspondente aos meses de OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/12/2016 | 450.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | Serviços prestados de locação de um imóvel destinado a abrigar a família do Senhor João Antonio Juvino, correspondente aos meses de OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/12/2016 | 450.00 | 00049709240404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO PRADO * | Locação de Imóvel destinado a abrigar a familia da senhora Joseane Rodrigues do nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, relativo ao meses de OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/12/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/12/2016 | 835.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Serviços prestados de locação de imóvel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Ação Social do municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/12/2016 | 98.00 | 00032332297472 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SILVA * | Concessão de uma diária a funcionária para participar de evento de Servidores que compõe a Rede Social Assistencial do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/12/2016 | 70.00 | 00006651490427 | MARIA APARECIDA XAVIER | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DA MENOR MARIA DA GUIA XAVIER DOS SANTOS , POR SER ACOMETIDA COM TETRAPLEGIA EPSTÁSTICA CONFORME LAUDO MÉDICO, PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA- NASF E SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO USO CONTÍNUO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA GENITORA MARIA APARECIDA XAVIER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/12/2016 | 70.00 | 00072774282420 | ADAILZA GOMES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFICIO DO(A)SENHOR(A) CARLA GOMES RODRIGUES, ENFERMA COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA, REPRESENTADA POR SUA MÃE ADAILZA GOMES RODRIGUES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE CURATELA ANEXA , LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/12/2016 | 70.00 | 00002108573402 | JOSEFA ELISA DA CONCEIÇÃO | Ajuda Financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em beneficio do(a) Senhor(a) ELISA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, portador(a) de Sequela de AVC paciente acamada conforme laudo médico, tendo como responsável sua filha JOSEFA ELISA DA CONCEIÇÃO, conforme parecer da saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/12/2016 | 70.00 | 00004689063478 | SONIA DA SILVA MOREIRA RIBEIRO | Ajuda financeira destinada a aquisição de fraldas descartáveis em benefício do menor Carlos Daniel Moreira Ribeiro, portador de paralisia cerebral, conforme laudo médico, tendo como responsável sua mãe Sonia da Silva Moreira Ribeiro, conforme parecer Social da Secretaria do Trabalho e Ação Social e Ministério Público deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/12/2016 | 70.00 | 00048820989468 | GILENE ASCENDINO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO SENHOR OVÍDIO CAROLINO GALVÃO, IDOSO E ACOMETIDO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA IRMÃ GILENE ASCENDIDO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NÚCLEO A SAÚDE DA FAMILIA -NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004604 | 13/12/2016 | 1102.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004605 | 13/12/2016 | 1510.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIADOS EM ATIVIDADES NO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004606 | 13/12/2016 | 1430.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES,BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004607 | 13/12/2016 | 1024.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004608 | 13/12/2016 | 1024.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/12/2016 | 30.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Serviços de recarga de créditos de aparelhos celulares, pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/12/2016 | 14.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancaria conforme debito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/12/2016 | 13.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR DE CONVÊNIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/12/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO DETOR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0004577 | 13/12/2016 | 3600.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente a Complementação do valor mensal do contrato de prestação de serviços no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/12/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/12/2016 | 1070.00 | 00038782111472 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Serviços prestados de locação de um imóvel na Rua Manoel Gonçalves, destinado ao funcionamento do setor da Cidadania do municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/12/2016 | 500.00 | 00005179427479 | SUELLEN MARIA PINTO DE MENEZES SILVA VIANA | Serviços prestados de locação de um imóvel residencial, destinado ao alojamento do Sub-Tenente do Tiro de Guerra deste municipio, correspondente ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/12/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/12/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/12/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/12/2016 | 49.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de umas diária ao funcionário, para viajar a serviço do Ministério do Trabalho e Emprego na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, no dia 12 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/12/2016 | 6740.00 | 09468950000110 | RECIFE TURBINA COM. SERV. REPRESENT. L | Aquisição de um Turboalimentador destinado a manutenção do veículo onibus de placa OGE 6300 da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004547 | 13/12/2016 | 2843.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004548 | 13/12/2016 | 6557.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004549 | 13/12/2016 | 6018.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004550 | 13/12/2016 | 651.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/12/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/12/2016 | 4809.86 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Serviços Prestados de Locação de um Imóvel, localizado na Rua da vitória, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Municipio, correspondente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562015 | 0004562 | 13/12/2016 | 1199.99 | 21553914000150 | ANSELMO LIMA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004567 | 13/12/2016 | 4881.90 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material eletrico diversos destinados a manutenção das Escolas da Rede Pública Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132016 | 0004578 | 13/12/2016 | 7800.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Aquisição de Carteiras Escolares tipo Universitária destinadas a utilização na Escola Municipal Antônia Luna Lisboa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004579 | 13/12/2016 | 2400.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários participantes do Curso de Capacitação do Pacto da Educação no Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004610 | 14/12/2016 | 1495.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/12/2016 | 420.00 | 00011269676458 | ITALO BRUNO DUTRA DA SILVA | Serviços Prestados de conserto e manutenção de impressora e estabilizador da educação municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/12/2016 | 475.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Serviços Prestados de abertura e pintura de letreiros da Escola das Comunidades de Arintigui e Tanques deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/12/2016 | 830.00 | 00010483761419 | MICHELI SOUSA DE ALEXANDRIA | Serviços Prestados de Limpeza na Escola Municipal durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/12/2016 | 1025.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU DOS VEÍCULOS ÔNIBUS D EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/12/2016 | 827.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004632 | 14/12/2016 | 1242.05 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D-20, DE PLACA MNC 1531 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004634 | 14/12/2016 | 1505.91 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CORÇA, DE PLACA MNB 5639 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004640 | 14/12/2016 | 17959.26 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004641 | 14/12/2016 | 17500.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004642 | 14/12/2016 | 7500.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004611 | 14/12/2016 | 2793.80 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MNUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/12/2016 | 8000.00 | 00007915457411 | HUGO FABRICIO DE SOUSA | Serviços Prestados de implantação do sistema de contra cheque online no Portal de Transparencia e alimentação dos dados no Protal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302013 | 0004618 | 14/12/2016 | 540.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/12/2016 | 320.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E CONFECÇÃO DE DOIS QUADROS COM MOLDURA DE ALUMINIO MEDINDO 40 X 55 COM A TURMA DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/12/2016 | 7235.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Parcelamento de Pasep do Fundo Municipal de Saúde,relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/12/2016 | 1450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/12/2016 | 10.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCARIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/12/2016 | 10.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR JURÍDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2016 | 10.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2016 | 10.30 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004637 | 14/12/2016 | 2015.80 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFI 6420 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/12/2016 | 1500.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE 10 ESTATUAS DO PRESÉPIO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA POR OCASIÃO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004609 | 14/12/2016 | 1346.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/12/2016 | 1080.00 | 00008935376400 | ADRIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTAÇÃO MENSAL, CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE E DESPACHO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004633 | 14/12/2016 | 1229.72 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNY 5616, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004635 | 14/12/2016 | 184.47 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AIRCROSS, DE PLACA QFL 6324 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004638 | 14/12/2016 | 3191.99 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SINDROME PARA TRATAMENTO NA FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2016 | 34.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2016 | 651.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | Ajuda financeira destinada a aquisição de complemento alimentar nutricional de uso diário, para o senhor José Pedro Gomes, o mesmo é portador de insuficiência renal crônica, por se tratar de pessoa carente do municipio, conforme laudo nutricional, atestado médico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, e Secretaria de Saude, tendo como responsável sua irmã, Rosineide Bernardo Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2016 | 70.00 | 00032477902415 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | Ajuda Financeira destinada para aquisição de fraldas descartáveis em beneficio do(a) Senhor(a) JOÃO LEITE DE MELO, portador(a) de Sequela de Patologia, conforme Declaração Médica, tendo como responsável sua filha MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS, conformeParecer da Saúde deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2016 | 90.00 | 00091780632487 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DA SENHORA SOLANGE FIRMINO DA SILVA,SENHORA EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE ACOMETIDA POR LESÃO NA MEDULA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLA-NASF E SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/12/2016 | 864.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM EM 108 (CENTO E OITO ) ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/12/2016 | 1096.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE 137 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004636 | 14/12/2016 | 3708.90 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2016 | 11.85 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/12/2016 | 1686.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004648 | 15/12/2016 | 3807.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de material elétrico diversos destinados a manutenção da iluminação pública municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004653 | 15/12/2016 | 4805.36 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OXO 2135, CAÇAMBA BRANCA DE PLACA MZI 9990 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 0542, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004655 | 15/12/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004650 | 15/12/2016 | 52.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004654 | 15/12/2016 | 13.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004646 | 15/12/2016 | 4060.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados de confecção de formulários diversos destinados a utilização da Administração Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004647 | 15/12/2016 | 2820.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | Serviços Prestados de confecção de documentos diversos destinados a utilização da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004651 | 15/12/2016 | 104.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ de Aux ao Tiro de Guerra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004652 | 15/12/2016 | 73.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004649 | 15/12/2016 | 1305.00 | 21372241000131 | MICHELE BANDEIRA DA SILVA FRANCISCO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS E BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004657 | 16/12/2016 | 8400.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Serviços Prestados de Locação de Sistema de Som Volante tipo Trio Elétrico destinados a utilização nas ações da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/12/2016 | 98.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/12/2016 | 14000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens da Prefeita Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/12/2016 | 7000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens do Vice Prefeito Constitucional do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/12/2016 | 14508.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria Institucional de Governo do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/12/2016 | 4380.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Coordenadoria de Comunicação e Articulação Politica do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/12/2016 | 82300.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/12/2016 | 10144.09 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Departamento de Transporte do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/12/2016 | 18248.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da SEDUR do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/12/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários do Matadouro do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/12/2016 | 19985.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/12/2016 | 4440.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Departamento de Transporte do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/12/2016 | 5580.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Matadouro Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais e Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/12/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Cultura do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | Fomento ao Processo Industrial | Manut.da Sec do Desenv Econ, Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/12/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico Científico e Tecnológico do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Indigenas | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | Assistencia Cumunitaria | Manut das Ativ da Sec de Assuntos Indige nas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/12/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Assuntos Indigenas do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/12/2016 | 6600.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Eletivos do Conselho Tutelar do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/12/2016 | 17888.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/12/2016 | 14850.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/12/2016 | 8879.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/12/2016 | 1200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários do Programa Cras/Paif do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/12/2016 | 3920.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/12/2016 | 1080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/12/2016 | 5680.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Cras/Paif do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/12/2016 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa CREAS do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/12/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/12/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa SCFV do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/12/2016 | 10489.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Aposentados Inativos da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/12/2016 | 5114.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Aposentados Inativos da Educação Municiapal, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Encargos com Inativos e Pensionistas | Honrar Proventos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/12/2016 | 23956.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de Funcionários Pensionistas da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/12/2016 | 23980.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Educação do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/12/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários da Educação MDE do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/12/2016 | 25749.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Educação Fundeb 40% do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/12/2016 | 17587.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Educação Fundeb 40% do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/12/2016 | 4550.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados do Programa Projovem Campo da Educação Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/12/2016 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Educação MDE do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/12/2016 | 18048.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados do Programa Projovem Campo da Educação Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/12/2016 | 580957.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos do Fundeb 60% da Educação Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/12/2016 | 4710.84 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa PROJOVEM CAMPO deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/12/2016 | 620.98 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Programa PROJOVEM CAMPO deste municipio, relativo ao 13º SALÁRIO de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/12/2016 | 69526.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Efetivos da Secretaria de Administração Finanças do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/12/2016 | 11379.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Efetivos da Procuradoria Juridica do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/12/2016 | 12891.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut das Ativ da Projur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/12/2016 | 5875.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da PROJUR do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/12/2016 | 9290.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Finanças do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/12/2016 | 550.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancaria conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/12/2016 | 3500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Coordenadoria Geral de Controle do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/12/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Contratados da Secretaria de Administração do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/12/2016 | 31329.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Parcelamento de dívida Junto a Energisa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/12/2016 | 2068.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Secretaria de Turismo Meio Ambiente e Esportes do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/12/2016 | 1558.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Comissionados da Secretaria de Turismo Meio Ambiente e Esportes1 do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Serviços Prestados de Locação de um Parque de diversão, destinado a utilização por ocasião das Festividades Natalina promovido pelo Municipio na Praça João Pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132016 | 0004734 | 20/12/2016 | 8000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Serviços Prestados na Contratação de Profissionais do Setor Artísticos para animação das Festividades de Nossa Senhora do Navegantes na Comunidade de Barra de Mamanguape, com a seguinte Atração: Banda Pegada Sacana- dia 17.12.2016, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Parcelamento de Divida c/Energisa, CAGEP A e IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2016 | 22049.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Parcelamento de dívida junto a Cagepa conforme débito autorizado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Contribuição Mensal a famup, relativo ao mês de Dezembro de 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/12/2016 | 996.66 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio, referente ao 13º Salario de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004720 | 20/12/2016 | 2049.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Café,Açucar e Bisboitos destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004721 | 20/12/2016 | 1207.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de café, açucar e biscoitos diversos destinados a manutenção da Secretaria de Administração Finanaças e Planejamento do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2016 | 0.60 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - TELESP | Serviços Telefônicos prestados a Sede da Prefeitura Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2016 | 619.78 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS TELEFONES MÓVEIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004742 | 20/12/2016 | 18000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2016 | 2199.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de funcionários contratados da Educação MDE, referente ao 13º Salario de 2016, conforme folha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004725 | 20/12/2016 | 541.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Café, Açucar e Biscoitos diversos destinados a manutenção da Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2016 | 173554.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e Vantagens de Funcionários Efetivos da Educação Fundeb 40% do Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004738 | 20/12/2016 | 2532.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004739 | 20/12/2016 | 1430.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ONIBUS IVECO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004740 | 20/12/2016 | 2975.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004741 | 20/12/2016 | 1290.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO ONIBUS VOLARE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2016 | 16982.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GUIA DARF NESTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2016 | 892.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de funcionários contratados do Programa SCFV do Municipio, referente ao 13º Salario de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2016 | 513.33 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de funcionários contratados da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Municipio, referente ao 13º Salario de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2016 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2016 | 5630.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004722 | 20/12/2016 | 440.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Gêneros Alimenticios diversos destinados a manutenção do Programa Cras/Paif do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004723 | 20/12/2016 | 641.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de Gêneros Alimenticios diversos destinados a manutenção do Programa Creas do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004724 | 20/12/2016 | 1997.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição Gêneros Alimenticios diversos destinados a manutenção do Programa do IGDBF do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004727 | 20/12/2016 | 1022.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2016 | 600.00 | 00031318147808 | RAQUEL KARK DOS SANTOS | Ajuda Financeira destinada a custear Passagem com destino a São Paulo de uma Família a pedido do Conselho Tutelar do Municipio conform Parecer Social por se tratar de uma pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2016 | 5415.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de funcionários contratados do Matadouro do Municipio, referente ao 13º Salario de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2016 | 3269.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de funcionários contratados do Departamento de Transporte do Municipio, referente ao 13º Salario de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2016 | 19573.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos de funcionários contratados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural do Municipio, referente ao 13º Salario de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004728 | 20/12/2016 | 1920.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Aquisição de vassourões destinados a utilização dos Garis na limpeza das ruas do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004729 | 20/12/2016 | 767.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004730 | 20/12/2016 | 802.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004731 | 20/12/2016 | 4396.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SEDUR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004735 | 20/12/2016 | 880.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004736 | 20/12/2016 | 900.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OXO 2135, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004737 | 20/12/2016 | 780.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQI 0542, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2016 | 343.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE SETE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 09,12,14,15,19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004747 | 21/12/2016 | 61.60 | 15200816000136 | MARIA FELICIA SANTOS DE FIGUEIREDO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/12/2016 | 157.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/12/2016 | 1120.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/12/2016 | 840.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Serviços Prestados de Locação de Impressoras destinadas a utilização da educação Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004753 | 21/12/2016 | 1080.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG , PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DOS SETORES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004754 | 21/12/2016 | 3525.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DOS SETORES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/12/2016 | 1057.00 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Taxa de IPTU referente aos anos de 2012 e 2013 conforme guia nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/12/2016 | 8.85 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancaria conforme debito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0004750 | 21/12/2016 | 1730.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | LOCAÇÃO DE 10(DEZ) SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2016 , NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | A.R.T referente ao Serviços de Projeto de Obra de uma Quadra com Vestuário, medindo 861,56 m² localizada na comunidade de Taberaba deste Municipio, conforme PB 20160109001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/12/2016 | 630.00 | 00087368447487 | FRANCISCO VALENTE DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de Proteção e Guarda do prédio do Ginásio Esportivo- O Gerbasão deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/12/2016 | 1100.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Serviços Prestados de Topografia no levantamento da área e georreferenciamento, curva de nível e Memorial dicritivo da Quadra a ser implantada na comunidade de Taberaba deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142016 | 0004789 | 22/12/2016 | 12000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Serviços Prestados na Contratação de Profissionais do Setor Artísticos para animação das Festividades Natalina deste Municipio, com a seguinte Atração: Forró Pegada Sacana no dia: 24.12.2016, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152016 | 0004790 | 22/12/2016 | 16000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | Serviços Prestados na contratação de Profissionais do Setor Artístico para animação da Festividades Natalina deste Municipio, no dia 24.12.2016 com a atração Forró Bancana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/12/2016 | 33.00 | 01452808000172 | EDVARD PESSOA DE LUNA | Aquisição de um Teclado destinado a utilização do Departamento de Convênio do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/12/2016 | 143219.83 | 01227588000183 | UNIAO - GOVERNO FEDERAL | Devolução ao Tesouro Nacional de saldo do Convênio de Nº 0175145-26 referente a execução de obra de Drenagem neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/12/2016 | 192.13 | 08778250000169 | SALARIO EDUCACAO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0246/2016 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004758 | 22/12/2016 | 1500.00 | 00025080067420 | EDNA BIANCHINI MIRANDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/12/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/12/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/12/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0004765 | 22/12/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092014 | 0004766 | 22/12/2016 | 3800.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | SERVIÇOS ADVOCÁTICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0004770 | 22/12/2016 | 3500.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | SERVIÇOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL, TREINAMENTO NA EXECUÇÃO DE TAREFAS, ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE METAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0004771 | 22/12/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0004772 | 22/12/2016 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABAORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Divida | Amortizar a Divida Contratada com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/12/2016 | 38405.10 | 29979036016225 | I N S S * | Parcelamento de INSS sobre pagamento de funcionários deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/12/2016 | 98.00 | 00073954241404 | JOSE ARI NOBREGA DE ARAUJO | Concessão de duas diárias ao funcionário, para entregar no Ministério do Trabalho e Emprego, na cidade de João Pessoa, protocolos e/ou receber carteiras de trabalho, nos dias 15 e 22 de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/12/2016 | 200.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR OCASIÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/12/2016 | 4800.00 | 00006488076493 | DEBORA DIANE DA SILVA SARAIVA | Serviços Prestados de Organização, digitalização e arquivamento da Documentação da Educação Municipal, correspondente ao período de Janeiro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/12/2016 | 3000.00 | 00010875545432 | JEFFERSON SILVA DE LIRA GOMES | Serviços Prestados de realização das prestações de contas dos recursos recebidos atraves dos Programas PDDE,PNAT,PNAE,PEJA de vinte e uma Escola do Municipio, correspondente ao ano de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482015 | 0004773 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS ARAUJO CUNHA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo D20, a serviço da Educação do municipio, durante o mês de DEZEMBROl de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programação Projovem Campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172016 | 0004782 | 22/12/2016 | 9229.79 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/12/2016 | 1209.00 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/12/2016 | 850.00 | 00070529913496 | WILLIAM JONAS DOS SANTOS COSTA | Serviços Prestados de conserto com troca de peças de computadores do Centro Educacional e da Secretaria de Educação do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/12/2016 | 3300.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | Serviços prestados em veículo onibus de placa MXT 4950, destinado ao transporte de portadores de sindrome, para realizar tratamento especializado na FUNAD, na cidade de João Pessoa, durante o mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/12/2016 | 4500.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004775 | 22/12/2016 | 4500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/12/2016 | 3500.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DO LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/12/2016 | 2300.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA KGS 9516 DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DO GADO ABATIDO DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442015 | 0004778 | 22/12/2016 | 5500.00 | 00006768032453 | MARIA DAS DORES SILVA | Serviços prestados de locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, de placa HZI 9990, destinado a utilização das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, durante o mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362016 | 0004779 | 22/12/2016 | 6950.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Serviços prestados de locação de veículo a serviço do Gabinete da Prefeita, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/12/2016 | 740.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Serviços Prestados de Limpeza da Caixa dagua e controle do abastecimento dagua da comunidade de Salema deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/12/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | Serviços Prestados de atualização cadastral e organização de Arquivo do Programa Bolsa Familia durante o mês de Novembro de Dezemmbro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/12/2016 | 1900.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS | Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Tecnica na área Socio-Assistencial ao Municipio de Novembro de Dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/12/2016 | 1900.00 | 00036176028353 | ANA REJANE LIMA RIOS | Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica na área Socio-Assistencial ao Municipio no período de Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/12/2016 | 2250.00 | 00003369260492 | PAULA ANDREA BEZERRA RAMOS | Serviços Prestados através de oficinas em embalagens para presentes com Garrafas PET, Bordados e Artes em EVA, realizadas com Familiares dos Jovens e Adolescentes do CRAS/PAIF e do SCFV, com ações Socioeducativas dos Serviços deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/12/2016 | 2360.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | Serviços Prestados de Ornamentação dos Espaços Fisicos destinados a utilização Natalinas do Programa Social do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/12/2016 | 2200.00 | 00009120144407 | LUAM TOBIAS SANTOS DA SILVA | Serviços Prestados aos Jovens,Crianças e Adolescente em Oficinas de Jogos de Tabuleiro (Xadrez) e Jogos diversos em atividades de ações do programa Social do Municipio, durante o período de Outubro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/12/2016 | 1608.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Serviços Prestados de Produção de Xerox Gráfica em papel 60kg com encadernação e Plastificação de documentação do Setor de Educação Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ Prog Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE (FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004797 | 23/12/2016 | 4473.79 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/12/2016 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004804 | 23/12/2016 | 1002.00 | 17163797000140 | EDNES DA SILVA ROBERTO DE AGUINO | Aquisição de almoços e refrigerantes destinados aos funcionários da Secretaria de Administração, em atividades extraordinárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0004796 | 23/12/2016 | 1300.00 | 00083752862734 | ARLETE FERREIRA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAIS DIVERSOS , INCLUINDO O MATERIAL APLICADO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Fisica e Desportos | Manut. do Setor Desportista do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/12/2016 | 430.00 | 00002962037429 | WELITON ALVES LUIZ | Serviços Prestados de Proteção e Guarda do Prédio da Quadra de Esporte da Comunidade de Salema deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/12/2016 | 196.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 26 E 27 DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512015 | 0004827 | 26/12/2016 | 3000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | Serviços de engenharia prestados ao municipio, conforme contrato de número 00124/2015 CTL, referente ao período de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/12/2016 | 130.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ONIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/12/2016 | 1900.00 | 00072604689472 | ROBERTO ASSENDINO | Serviços Prestados de manutenção e conserto da parte eletrica em diversas escolas do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/12/2016 | 1700.00 | 00076035760406 | JOSE ANDRE BEZERRA | Serviços Prestados de manutenção e conserto da parte hidraulica em diversas Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/12/2016 | 850.00 | 00002326669460 | ALESSANDRA BARROS DE LIMA | Serviços Prestados de apoio na educação da escola Municipal da Comunidade de Silva de Belem durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004813 | 26/12/2016 | 980.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004814 | 26/12/2016 | 3120.00 | 12200712000133 | MARILENE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ÔNIBUS TIPO 15/190 DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/12/2016 | 2100.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Serviços Prestados de manutenção e conserto do telhado em diversas escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/12/2016 | 4.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o PASEP conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/12/2016 | 9.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o Pasep conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/12/2016 | 70.00 | 00007914135437 | JOSIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO MENOR(A) JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA CEREBRAL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/12/2016 | 70.00 | 00004292905436 | MARIA DAS NEVES SILVA | AJUDA NECESSÁRIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS EM BENEFÍCIO DO(A) MENOR MARIA EDUARDA DA COSTA VIEIRA, PORTADOR(A) DE SEQUELA DE PARALISIA INFANTIL CONFORME LAUDO MÉDICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/12/2016 | 70.00 | 00008116976494 | GILVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM BENEFICIO DA SENHORA GERUZA ADELINO DE LIMA, PORTADORA DE SEQUELAS DE AVC, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/12/2016 | 832.00 | 00006066213423 | MARIA DE FATIMA TEODOSIO DA SILVA | AJUFA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEU(S) FILHO(S) DE MENORES E GEMELARES QUE SÃO ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITAM PARA SUAS ALIMENTAÇÕES, CONFORME LAUDO MÉDICO E APRECER SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DAFAMÍLIA-NASF,POR SE TRATAR DE UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/12/2016 | 520.00 | 00005691208454 | LUCIANA DOS SANTOS MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA SEU(A) FILHO(A) MENOR QUE É ALÉRGICO A LACTOSE E NECESSITA PARA ALIMENTAÇÃO MENSAL,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/12/2016 | 1580.00 | 00060221020497 | JAILSON SILVA DA PAZ E OUTROS - DEPT. DE ESPORTE | Serviços Prestados de Vacinação contra febre Aftosa em rebanhos de Pequenos Criados do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/12/2016 | 850.00 | 00009113845454 | RODRIGO BARBOSA DE OLIVEIRA | Serviços Prestados de Apoio no Matadouro Público do Municipio, durante o mês de Dezembro de 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/12/2016 | 850.00 | 00032418086453 | LUIZ LOPES QUARESMA * | SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMEBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004826 | 26/12/2016 | 6247.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Aquisição de Material eletrico destinado a manutenção da iluminação pública municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004861 | 27/12/2016 | 2073.72 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OXO 2135 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004862 | 27/12/2016 | 2376.77 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DE PLACA MZI 9990, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sementes e Mudas | Manut.das Ativ.de Agrc.Abast.e Irrigaçao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/12/2016 | 1000.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO MARACUJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004859 | 27/12/2016 | 2153.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/12/2016 | 43.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o Pasep conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004832 | 27/12/2016 | 644.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/12/2016 | 393.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004834 | 27/12/2016 | 302.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/12/2016 | 49.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | Concessão de uma diária ao funcionário para viajar a serviço do Municipio para viajar a serviço do Municipio no dia 27 de Dezembro de 2016 na Cidade de João Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000572015 | 0004837 | 27/12/2016 | 308.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004839 | 27/12/2016 | 797.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE SANDUICHES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004840 | 27/12/2016 | 760.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004841 | 27/12/2016 | 597.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE SANDUICHES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004842 | 27/12/2016 | 540.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0004847 | 27/12/2016 | 900.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004849 | 27/12/2016 | 1081.99 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNY 5616, DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0004863 | 27/12/2016 | 2900.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0004869 | 27/12/2016 | 430.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO - MILTON VIEGAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNY 5616 DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/12/2016 | 170.00 | 00007217144477 | JONATHA EUSTAQUI ROSENDO | Serviços Prestados de confecção de copias de chaves diversas e conserto de rebolo dos veiculos onibus da educação deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000302013 | 0004846 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Serviços Prestados no levantamento e realização de Planilha de medição dos Serviços de Manutenção das Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004850 | 27/12/2016 | 1209.60 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES/PROFESSORES, DAS COMUNIDADES DE ARITINGUI E CRAVASSU, EM VEÍCULO KOMBI, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2016 | 49761.49 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do FUNDEB 40% da Educação Municipal, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2016 | 47925.39 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Fundeb 40% da Educação Municipal, relativo ao 13º Salário do ano de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004853 | 27/12/2016 | 1160.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0004854 | 27/12/2016 | 1160.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO E TERRA NOVA, PARA ESTUDAR NA SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS, DE PLACA MMN 5916, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004855 | 27/12/2016 | 1560.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL E CAMPART, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA KJY 8289, NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0004856 | 27/12/2016 | 2280.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM, CAMPART, PIABUSSU,CAJARANA E CAPIM AZUL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ONIBUS , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000392016 | 0004857 | 27/12/2016 | 3850.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | Serviços de Acesso a Internet prestados a Educação Municipal no mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Const/Ampl/Recup e Equip.de Creches Muni cipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0004870 | 27/12/2016 | 25443.84 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. | 12ª Medição dos Serviços de conclusão da Creche Escola Pro Infância no Municipio, conforme Contrato nº 122/2016 e TP nº 0007/2015, conforme boletim de Medição em anexo. | 00082015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/12/2016 | 500.00 | 00006607041450 | ANANDA KYSSIA VALERIO COSTA | Serviços Prestados de locação, licenciamento e uso de sistema de Software de emissão e controle financeiro do Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/12/2016 | 650.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Serviços Prestados de locação e assistência de software do sistema de folha de Pagamento do Municipio,relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/12/2016 | 450.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALERIO DA SILVA | Serviços Prestados de Locação, Licenciamento e uso do Sistema de Informação da Folha de Pagamento para o Portal da Transparencia, correspondente ao Mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/12/2016 | 338.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS POR OCASIÃO DE ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/12/2016 | 900.00 | 00009652810436 | MARIO SERGIO DE LUCENA PEREIRA | Serviços Prestados de organização e Digitalização da Documentação de Prestação de Contas do Setor de Convênio deste Municipio, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/12/2016 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Serviços Prestados de manutenção de Computadores e de Equipamentos da Secretaria de Administração Finanças e Planejamento do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004860 | 27/12/2016 | 2204.94 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFI 6420 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENMTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/12/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/12/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2016 | 12.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancaria conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE TURISMO, MEIO AMBIENTE E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Promocao e Turismo Convencional | Manut.das Ativi.da Sec.de Turismo e Meio Ambiente e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302013 | 0004838 | 27/12/2016 | 1747.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DOVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE ATOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/12/2016 | 150.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancaria conforme debito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/12/2016 | 196.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Concessão de duas diárias destinada ao Coordenador do Controle Interno, para viajar a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio nos dias 27 e 28 de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Secretaria da Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/12/2016 | 7.55 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO SETOR DE CONVENIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/12/2016 | 880.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do Fundeb 40%,relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/12/2016 | 120.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ONIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/12/2016 | 132625.36 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Educação Fundeb 60% deste municipio, relativo ao 13 Salário do ano de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/12/2016 | 8619.82 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários da Educação Fundeb 60%, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/12/2016 | 26555.55 | 29979036016225 | I N S S * | INSS sobre pagamento de funcionários do Fundeb 40% da Educação Municipal, relativo ao 13º Salário do ano 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004880 | 28/12/2016 | 550.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER , PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DOS SETORES DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004881 | 28/12/2016 | 275.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER , PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DOS SETORES DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0004882 | 28/12/2016 | 550.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER , PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/12/2016 | 10.95 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004872 | 28/12/2016 | 16930.71 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Aquisição de materiais de construção diversos, destinados a Mão de Obra na Construção de Quiosque e Bancos da Feira Agroecologica da Comunidade de Salema neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042016 | 0004873 | 28/12/2016 | 6976.28 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | Serviços Prestados de Mão de Obra na Construção de Quisque e Bancos da Feira Agroecologica da Comunidade de Salema de neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/12/2016 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO PARA VIAJAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO NOS DIAS 23,26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/12/2016 | 400.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. * | Serviços Prestados de Reboque na Remoção de Veículo Trator de Mamanguape para Rio Tinto . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004893 | 29/12/2016 | 2230.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PAC 2 DE PLACA NQI 0542 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Sec de Des Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004903 | 29/12/2016 | 7500.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DAS MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/12/2016 | 5129.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o Pasep conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ do CRAS-Piso Básico Fixo as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004888 | 29/12/2016 | 700.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS SOCIAIS PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do CREAS - Piso Fixo Médi Com plexidade - PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004889 | 29/12/2016 | 1100.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS SOCIAIS PROMOVIDO PELO CREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004890 | 29/12/2016 | 1000.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS SOCIAIS PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS - Indice de Gestão Descentralizada do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004891 | 29/12/2016 | 900.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004892 | 29/12/2016 | 1200.00 | 17271757000112 | GIVERALDO SOUZA SILVA ME | LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004895 | 29/12/2016 | 2211.48 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MXT 4950 A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004899 | 29/12/2016 | 347.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE 02(DUAS) FAIXAS MEDINDO 3,00 X 0,70M DESTINADA AO USO DO PROGRAMA bOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004900 | 29/12/2016 | 696.50 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA FAIXAS E BANNERS DESTINADA AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man Prog Bolsa Familia -Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004901 | 29/12/2016 | 435.00 | 23676402000106 | IGOR ROCHA DOS SANTOS 06004686409 | SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM LONA DE FAIXAS E BANNERS DESTINADA AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção das Ativ do PETI/PRO-JOVEM/ID OSO - Piso Básico Variavel - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/12/2016 | 4.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Retenção para o Pasep conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut. do Desenv. das Ativ.do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004894 | 29/12/2016 | 1560.03 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNC 1531 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004896 | 29/12/2016 | 11500.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | FUNDEB - Outras - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004897 | 29/12/2016 | 10242.19 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0004898 | 29/12/2016 | 7500.00 | 10547010000103 | LIMA & SILVA PETROLEO LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/12/2016 | 12.35 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2016 | 850.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/12/2016 | 2.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Tarifa Bancaria conforme débito em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/12/2016 | 78049.40 | 02973091000258 | MINISTERIO DO ESPORTE ESP E LAZER | Devolução do Convênio a União de Recursos OGU da Conta 647124-1 conforme Guia de Tranferencia nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/12/2016 | 9.32 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Devolução do Convênio a União de Recursos OGU da Conta 647159-4 conforme Guia de Tranferencia nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2016 | 23936.36 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Devolução do Convênio a União de Recursos OGU da Conta 647159-4 conforme Guia de Tranferencia nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut. do Controle de Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancária de acordo com débito em conta corrente, conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Contribuir para PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/12/2016 | 11061.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENÇÃO PARA O PASEP CONFORME EXTRATO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2016 | 0.01 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4887
Última atualização: 11/06/2024