| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 04/01/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 04/01/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 04/01/2016 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 04/01/2016 | 3128.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 5278.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 04/01/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 04/01/2016 | 23382.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 04/01/2016 | 120776.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 788.00 | 00006420554403 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVENAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM UM CONGRESSO DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016, AS 20:00 HRS, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGRAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 849.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA, DESTE MUNICIPAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, DE INTERESSE, DESTA PREFEITURA, (DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL), NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHONOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 4300.00 | 00010964715406 | ADRIELE VANESSA PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIANÇÃO E PROJETO TABLOIDE, (08 PAGINAS), EDIÇÃO DE IMAGENS FOTOGRAFICAS E NA CRIAÇÃO DE ANUNCIOS E POSTS TEMATICOS INSTITUCIONAIS PA MIDIAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 144.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 432.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO (MUSCULO), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2016 | 1318.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 04/01/2016 | 3179.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 04/01/2016 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 04/01/2016 | 50.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2016 | 7950.00 | 02393070000263 | RADIO SAO BENTO FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE/PROPAGANDA, DE CHAMADAS EM TV ABERTA LOCAL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E REVEILLON DE 2015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 04/01/2016 | 390.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 04/01/2016 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15, 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 04/01/2016 | 940.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 04/01/2016 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 07, 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/01/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 04/01/2016 | 2518.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 23, 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 04/01/2016 | 394.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 04/01/2016 | 128.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM UM CONGRESSO DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016, AS 21:00 HRS,NO GINASIO DE ESPORTE, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 04/01/2016 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGRAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2016 | 150.00 | 00009060078446 | CAMILA VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "AS PRIN", DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 04/01/2016 | 150.00 | 00006204089447 | DANIELLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "TURMA DO PESO", DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 04/01/2016 | 150.00 | 00025905064814 | EDVANIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "SEM FRESCURA", DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 04/01/2016 | 150.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "EQUIPE DA TOCA", DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 04/01/2016 | 150.00 | 00003561416403 | UELIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "ESCORREGA, MAS NÃO CAI", DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 04/01/2016 | 150.00 | 00010222475498 | PAULO SUASSUNA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "CHEIRO", DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 04/01/2016 | 150.00 | 00010302094482 | AISLAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "ENXAICADOS", DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 04/01/2016 | 150.00 | 00006379831495 | FABRICIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "OS SAFADINHOS", DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 04/01/2016 | 670.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA EM ACRILICO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 04/01/2016 | 28.30 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 04/01/2016 | 3830.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 04/01/2016 | 14453.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 04/01/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS , LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 04/01/2016 | 450.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DOIS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 04/01/2016 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 04/01/2016 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DOIS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 04/01/2016 | 436.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO (MUSCULO), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 04/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 04/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 04/01/2016 | 6522.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 04/01/2016 | 6522.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 04/01/2016 | 7249.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 04/01/2016 | 239.10 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 04/01/2016 | 39.32 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EFETUADA NA COTA PARTE DA CIDE, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.048-1, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EFETUADA NA COTA PARTE DA DA LEI 87/96 (283.145-7), DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 04/01/2016 | 944.22 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 04/01/2016 | 60.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.045-3, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 04/01/2016 | 6115.21 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EFETUADA NA COTA PARTE DO FPM, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/01/2016 | 14.64 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EFETUADA NA COTA PARTE DO ITR, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2016 | 54.87 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EFETUADA NA COTA PARTE DO FEP, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 04/01/2016 | 443.69 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 04/01/2016 | 305.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA EM DECORRENCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 04/01/2016 | 875.31 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM DECORRENCIA DE ATRASO DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 350.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE CESTA BASICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 450.00 | 00008991796494 | SOLANGE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 180.00 | 00010759305455 | JACIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE UM GAS DE COZINHA COM BOTIJÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 200.00 | 00011452818428 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 350.00 | 00002545417475 | ADEMAR TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DE NECESSIDADES BASICAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 100.00 | 00012492678466 | TALITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006636522437 | LUZENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 350.00 | 00011185212426 | FLAVIA FREIRES GADELHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 200.00 | 00080937535400 | JOAO BATISTA ZEFERINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ARMAÇÕES OCULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 200.00 | 00008419971448 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 300.00 | 00075967421491 | MARIA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 623.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 04/01/2016 | 300.00 | 00028178309890 | ARIONE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2016 | 350.00 | 00010190463414 | JAMILLE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 04/01/2016 | 350.00 | 00004986305441 | RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 04/01/2016 | 250.00 | 00007801115406 | MAIARA MARCIA CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 04/01/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 04/01/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 04/01/2016 | 150.00 | 00004931334458 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 04/01/2016 | 280.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 04/01/2016 | 250.00 | 00091047358468 | VALTELIA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 04/01/2016 | 350.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 04/01/2016 | 200.00 | 00053049039434 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 04/01/2016 | 300.00 | 00004493728477 | RAIMUNDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 04/01/2016 | 200.00 | 01732659000103 | FUNERARAIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRTO COM URNA INFANTIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 04/01/2016 | 94.74 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 04/01/2016 | 4547.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 04/01/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 04/01/2016 | 3929.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 04/01/2016 | 5620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM PACIENTE DESTE MUNICOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 370.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB E POMBAL/PB, UTILIZANDO O VEICULO FORD/ECOESPORT DE PLACAS MMS 8458, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 394.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 788.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 838.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE PLANTÕES, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 788.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 788.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 788.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 788.00 | 00003558697480 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 120.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 300.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 155.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 50.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 695.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UTENSILIOS DE BIFE, PARA A CONFRATENIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA SEDE CAPS, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 780.00 | 00008315333402 | AMANDA ANDRADE DE FREITAS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 2000.00 | 14280746000100 | CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO, APLICAÇÃO A LAZER, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS+MMII, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000020 | 04/01/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 788.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 210.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000023 | 04/01/2016 | 360.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 700.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 250.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 300.00 | 21951806000135 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 106.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 170.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 225.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 810.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA COM BIOPSIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 2352.94 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 130.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000034 | 04/01/2016 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (FACECTOMIA COM IMPLANTE DE L.I.O) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 183.67 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000037 | 04/01/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 954.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 130.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000043 | 04/01/2016 | 210.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 650.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES, 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E UMA ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 170.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 1860.00 | 08217881000109 | SELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 842.00 | 00020662955404 | PEDRO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIAS E (04) QUATRO HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 150.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, COM TECNICO EM CONTROLE, DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 04/01/2016 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 04/01/2016 | 1585.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 04/01/2016 | 415.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 04/01/2016 | 623.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 04/01/2016 | 1684.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 04/01/2016 | 188.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 04/01/2016 | 701.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000229 | 04/01/2016 | 853.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 04/01/2016 | 2400.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM, NO VEICULO VAN DE PLACA NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 04/01/2016 | 1200.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 20 DIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 04/01/2016 | 8201.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 04/01/2016 | 6128.28 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 04/01/2016 | 19272.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 04/01/2016 | 3753.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 04/01/2016 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 04/01/2016 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕESREALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 04/01/2016 | 1464.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 04/01/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 04/01/2016 | 1088.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 04/01/2016 | 200.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2016 | 150.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 04/01/2016 | 350.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA (UBS), UNIDADE BASICA DE SAÚDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA MESMA, REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 04/01/2016 | 150.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, UTILIZANDO O VEICULO VAN TRANSIT, DE PLACA GZV 2481/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 04/01/2016 | 130.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SÃO BENTO E PAULISTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 04/01/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 04/01/2016 | 135.97 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 04/01/2016 | 202.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2016 | 50.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 04/01/2016 | 100.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2016 | 219.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 04/01/2016 | 650.00 | 00078610036472 | EURIMAR MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E CAMPOS FRENESTRADOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 04/01/2016 | 336.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 04/01/2016 | 182.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 04/01/2016 | 710.07 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO PERIODO DE01/11/2015 A 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 04/01/2016 | 1242.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 04/01/2016 | 988.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 04/01/2016 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO PERIODO DE01/12/2015 A 31/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 305.00 | 00098041916449 | TEREZINHA OLINTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006479845471 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 788.00 | 00008979008473 | FRANCISCO SAULO AM�RICO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 1700.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE COMIDAS, NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006152923484 | MARCIA SUASSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 305.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 690.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE BIFE, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, ORGANIZADO POR ESTA EDILIDADE, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 476.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 460.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS RADIOFONICAS, (COMUNICADOS), UTILIZANDO A RADIO "RIACHO FM 87,9 MHZ", RELATIVOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DE REVEILLON, (GABINETE DO PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 450.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS PROPAGANDAS, RELATIVOS A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, UTILIZANDO O VEICULO, (CARRO DE SOM), FIAT UNO DE PLACA MOO 9214/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 905.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA, DE PLACA OXO 2665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 1295.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DO VEICULO GRAND LIVINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 350.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DE TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADOS NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 750.00 | 00005895631495 | MARIA DAGUIA DE LIMA ANDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS PROPAGANDAS, RELATIVOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, (54 ANOS), DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO, (CARRO DE SOM), FIAT UNO DE PLACA MOO 9214 PB, NO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 04/01/2016 | 305.00 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 350.00 | 00007327330496 | MARIA EDINETE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 04/01/2016 | 350.00 | 00008136842426 | MARIA JANAISA DE FREITAS LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 04/01/2016 | 350.00 | 00005701588424 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOÃO ROSENDO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 04/01/2016 | 350.00 | 00045250367453 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 04/01/2016 | 350.00 | 00003560636400 | ROBENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINO GALDINO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 04/01/2016 | 305.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006239134457 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 04/01/2016 | 305.00 | 00007854109451 | MARIA DA CONCEIÇÃO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO, MARIA CANDIDO DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 04/01/2016 | 350.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO DE ANDRADE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 04/01/2016 | 305.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 04/01/2016 | 305.00 | 00003560331471 | RAIMUNDA DE ANDRADE VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2016 | 305.00 | 00035622090881 | DILMA CAVALCANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 04/01/2016 | 305.00 | 00002457329426 | CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO DE ANDRADE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 04/01/2016 | 305.00 | 00006239748439 | IARANI CARDOSO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 04/01/2016 | 305.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOÃO ROSENDO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 04/01/2016 | 305.00 | 00003552955470 | ANTONIA SOLANGE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 04/01/2016 | 305.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL, PORFIRIO ALVES BATISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 04/01/2016 | 305.00 | 00003559630436 | MARIA VANICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 04/01/2016 | 305.00 | 00004283188352 | MARIA VANIELE DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, NO SITIO, MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 04/01/2016 | 350.00 | 00002892629411 | JOELIA PIRES PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CRDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 04/01/2016 | 305.00 | 00004468638400 | OLIZETE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 04/01/2016 | 305.00 | 00051595745491 | ERINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 04/01/2016 | 350.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 04/01/2016 | 305.00 | 00001826391428 | MICHELE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, SITUADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 04/01/2016 | 585.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 04/01/2016 | 305.00 | 00003557639401 | LUCIANA VIEIRA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 04/01/2016 | 788.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 04/01/2016 | 585.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 04/01/2016 | 305.00 | 00007126351496 | PATRICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO COMUNIDADE GENIPAPEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2016 | 585.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/01/2016 | 350.00 | 00002308837454 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 04/01/2016 | 585.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 04/01/2016 | 788.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/01/2016 | 350.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 04/01/2016 | 788.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 04/01/2016 | 900.00 | 00007327330496 | MARIA EDINETE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 04/01/2016 | 350.00 | 00010465024416 | FABIANE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOAO ROSENDO DA COSTA, (SITIO CRAUNAS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2016 | 900.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 04/01/2016 | 900.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARIA EDVANIA SOUSA SILVA, EM LICENÇA MATERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 04/01/2016 | 105.00 | 00008265825404 | TAISA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, FABIANA CARDOSO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 04/01/2016 | 120.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 04/01/2016 | 263.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 04/01/2016 | 510.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 04/01/2016 | 180.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, LUCIANA VIEIRA DA COSTA CAMPOS, (ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO), AFASTADAPARA TRATAMENTO MEDICO, EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000174 | 04/01/2016 | 23255.93 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 04/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 04/01/2016 | 705.00 | 00010621537403 | PAULO DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 04/01/2016 | 460.00 | 00003556920409 | JOSEFA DE AQUINO CAMPOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 04/01/2016 | 585.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 04/01/2016 | 4740.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 04/01/2016 | 305.00 | 00010173163416 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2016 | 350.00 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 04/01/2016 | 788.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 04/01/2016 | 350.00 | 00005209738442 | LUANA SUASSUNA DE OLIVEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINO GALDINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 04/01/2016 | 305.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 04/01/2016 | 350.00 | 00010315831499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSE VIEIRA, LOCALIZADA NO SITIO POÇO VERDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 04/01/2016 | 788.00 | 00010977348466 | JOAO MARCOS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 04/01/2016 | 305.00 | 00002217463403 | FRANCISA MARIA GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006053235423 | ANA PAULA LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JUSTINO TOMAS DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 04/01/2016 | 305.00 | 00009780377409 | WELISSANDRO FABRICIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 04/01/2016 | 394.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 04/01/2016 | 3775.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0000200 | 04/01/2016 | 1600.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROSA E PINTURAS, NOS PREDIOSPUBLICOS, PRAÇAS, BENS IMOVEIS PROPRIOS, LOCADOS E CONVENIADOS E PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 00047/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000202 | 04/01/2016 | 580.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELO SITIO GENIPAPEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000205 | 04/01/2016 | 840.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA E DA LOCALIDADE MUTIRÃO, PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0000207 | 04/01/2016 | 1120.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00040/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000209 | 04/01/2016 | 680.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: CAJAZEIRA DO TITO E CURRALINHO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DIARIO DE 28 KM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QU SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA AS DESPESAS, DA TRADICIONAL FESTA DOS CONCLUINTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 04/01/2016 | 2100.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 04/01/2016 | 1658.16 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 04/01/2016 | 2494.50 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 04/01/2016 | 380.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 04/01/2016 | 370.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AOS TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 04/01/2016 | 305.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 04/01/2016 | 788.00 | 00010003765407 | ADELANIA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 04/01/2016 | 1050.00 | 00011744185409 | JEFERSON SUASSUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA KOTA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA JOÃO ROSENDO DA COSTA, NO SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 04/01/2016 | 7800.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS NOS SHOWS PIROTECNICOS, REALIZADOS NAS FESTAS: DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E REVEILLON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000299 | 04/01/2016 | 20647.79 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 04/01/2016 | 1576.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, "COPA TOINHO ARAUJO", EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 04/01/2016 | 350.00 | 00009707370416 | IRANEIDE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2016 | 305.00 | 00004473946495 | LINAURA ALEXANDRE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE DE ANDRADE MACIEL, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 04/01/2016 | 305.00 | 00006612848405 | MARIA APARECIDA JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 04/01/2016 | 305.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 04/01/2016 | 305.00 | 00006718659436 | FABIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DO SITIO TIMBAUBA, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 04/01/2016 | 305.00 | 00004657740407 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA ALVES | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 04/01/2016 | 305.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 04/01/2016 | 350.00 | 00002724311418 | RITA SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 04/01/2016 | 350.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANDRADE MACIEL, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 04/01/2016 | 350.00 | 00010611527405 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 04/01/2016 | 350.00 | 00009838055476 | JOSENILDA DE FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006727938490 | IZABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006516108420 | FRANCISCA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 04/01/2016 | 350.00 | 00009870209432 | FLÁVIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 04/01/2016 | 350.00 | 00005208362430 | NILZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 04/01/2016 | 350.00 | 00010170314448 | ALBANARA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006982411427 | ODEISA DA SILVA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 04/01/2016 | 350.00 | 00008456262480 | PATRICIA RIBEIRO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 04/01/2016 | 350.00 | 00029929840869 | RAIMUNDA CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/01/2016 | 350.00 | 00010315832460 | ODILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 04/01/2016 | 350.00 | 00009541158480 | MARIA APOLLYANNE VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 04/01/2016 | 350.00 | 00009450093482 | IRANETE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 04/01/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 04/01/2016 | 29729.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 04/01/2016 | 5610.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2016 | 2400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 04/01/2016 | 2683.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 04/01/2016 | 30316.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 04/01/2016 | 124196.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2016 | 11889.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 04/01/2016 | 42905.26 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 04/01/2016 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 04/01/2016 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 04/01/2016 | 58.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 04/01/2016 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 04/01/2016 | 1048.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 04/01/2016 | 350.00 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO DE ANDRADE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 04/01/2016 | 60.19 | 00005701588424 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, DA SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 04/01/2016 | 12.89 | 00008136842426 | MARIA JANAISA DE FREITAS LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, DA SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 04/01/2016 | 60.19 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, DA SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE DOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 04/01/2016 | 77.39 | 00010315831499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, DA SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POÇO VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 04/01/2016 | 30.09 | 00006053235423 | ANA PAULA LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, DA SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO TOMAZ DE BRITO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 04/01/2016 | 68.79 | 00005209738442 | LUANA SUASSUNA DE OLIVEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, DA SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2016 | 60.19 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, DA SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 04/01/2016 | 60.19 | 00006274407464 | JAQUELINE FREITAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, DA SEDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0000438 | 04/01/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 04/01/2016 | 788.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS DE PLACA OGE 3897, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 04/01/2016 | 31.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.306-4, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 04/01/2016 | 581.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-x, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 04/01/2016 | 23.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5.458-5, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000025 | 04/01/2016 | 43151.80 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.557-29/2013 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 788.00 | 00051058677420 | HORACIO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SIMONE CARNEIRO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 788.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 265.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 788.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 788.00 | 00076844013434 | MANOEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 788.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 300.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANCAL DA GRADE ARADORA, DESTINADA AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 3096.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO DE GRADE, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 2093.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA E PREDIOS PETENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 1232.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, PETENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 788.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 763.72 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0000087 | 04/01/2016 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000103 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000104 | 04/01/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, NA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,UTILIZANDO O TRATOR VALTRA 785 4X4, BL 77, ANO 2005, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 04/01/2016 | 106.00 | 00051058677420 | HORACIO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 531.00 | 00001952831474 | JOCILAN DE FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, SERVIDAS AOS OPERADORES DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, EM ATIVIDADES NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, BARREIROS E NA ABERTURA DE BEBEDOUROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 788.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 04/01/2016 | 788.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA DE CANTEIROS E NA RETIRADA DE ENTULHOS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 255.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 215.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 180.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 530.00 | 00041066952353 | MARIA DAS NEVES VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 788.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 788.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00032564406491 | ASTERIO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO BAIRRO JALECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 380.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 788.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 788.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 04/01/2016 | 788.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 788.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS, E NO RETOQUE EM CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00011301246492 | LUCAS DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ARVORES, COM A FINALIDADE DE DESOBSTRUIR O CANAL DO SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 04/01/2016 | 9.04 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFOrÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERNETE A 25 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000220 | 04/01/2016 | 4400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. REFERENTE AO CR: 1003.785-36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2016 | 4992.50 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACO PARA LIXO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000239 | 04/01/2016 | 29774.53 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONTRATO DE REPASSE 1013.552-12/2013 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000244 | 04/01/2016 | 9000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. REFERENTE AO CR: 1013.552-12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2016 | 300.00 | 00021912742500 | JONAS TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOSA, NA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE PEIXES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 04/01/2016 | 900.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTOS, DESOBSTRUÇÃO E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, BATATAS, TIMBAUBA E GENIPAPEIRO, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00032564406491 | ASTERIO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO BAIRRO JALECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 04/01/2016 | 880.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA KFS-1110/PB, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000258 | 04/01/2016 | 2150.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS E ASSESSORAMENTO NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEGÃO PRESENCIAL 00023/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS URBANOS, RETOQUES DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 04/01/2016 | 788.00 | 00011118353498 | LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0000262 | 04/01/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/JP/CAIXA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 04/01/2016 | 312.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLA GRANDE, DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 04/01/2016 | 64.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2016 | 228.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 04/01/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 04/01/2016 | 400.00 | 00088578682491 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, TIPO ARTESANAL, PARA SEREM USADAS PELOS GARIS, NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 04/01/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 04/01/2016 | 1900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2016 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 04/01/2016 | 782.72 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 28 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 04/01/2016 | 782.72 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 27 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000343 | 04/01/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2016 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20150024389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 04/01/2016 | 67.68 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20150024386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 04/01/2016 | 232.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, PETENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 04/01/2016 | 28214.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2016 | 6235.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 04/01/2016 | 56.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, PETENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 04/01/2016 | 394.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE DESEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 04/01/2016 | 90.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NO CAÇAMBÃO BASCULANTE, MARCA INTERNACIONAL 4.400. TRAÇA 6*4 TRUCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 04/01/2016 | 25.59 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFOrÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERNETE A 25 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 04/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 04/01/2016 | 1395.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 04/01/2016 | 600.00 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) ESCADA ALUMINIO 10 DEGRAU, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000203 | 04/01/2016 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 04/01/2016 | 2452.57 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 04/01/2016 | 2452.57 | 00007000704438 | LUÃ SOARES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 04/01/2016 | 1014.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 04/01/2016 | 788.00 | 00008849322496 | ALINE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, EM CONSULTORIO DENTARIO, NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 04/01/2016 | 788.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 04/01/2016 | 2452.57 | 00005980517405 | DALVA JULIANA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 04/01/2016 | 2452.57 | 00007387612498 | LUCIANO SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 04/01/2016 | 1014.00 | 00009232959410 | JARISMA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, (ACS), NAS COMUNIDADES: SANTANA, SANTANA DOS ALMEIDAS, SANTANA DOS ZECAS, UMBURANAS, CAMPO LIMPO, DIAMANTE E CARNAUNAS, AMBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 04/01/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 04/01/2016 | 1014.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 04/01/2016 | 1014.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 04/01/2016 | 379.85 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 04/01/2016 | 77.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 04/01/2016 | 819.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 04/01/2016 | 73.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2016 | 388.49 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 04/01/2016 | 8645.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 04/01/2016 | 6622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIL DE SAÚDE, DURANTE O MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2016 | 1840.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 04/01/2016 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NASF CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 04/01/2016 | 19110.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2016 | 9633.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 04/01/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 04/01/2016 | 31535.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PSF CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 04/01/2016 | 7602.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/01/2016 | 45.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 04/01/2016 | 52.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 04/01/2016 | 7767.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ELETROMESTICOS, ELETRONICOS, INFORMATICOS E MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 04/01/2016 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 61.50 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS/XEROX, (246 LAUDAS), DO ORÇAMENTO FINANCEIRO ANUAL 2016, (SECRETARIA DE FINANÇAS), DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 30.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 790.00 | 00054893771434 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DOS BOLETOS DE IPTU, (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), EXERCICIO 2015, NAS EDIFICAÇÕES URBANAS, DESTE MUNICIPIO, NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 04/01/2016 | 376.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 04/01/2016 | 1244.40 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS/XEROX, (488 LAUDAS), REFERENTE A 17 EDITAIS DA LICITAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0000266 | 04/01/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 04/01/2016 | 321.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 04/01/2016 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 04/01/2016 | 121.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 04/01/2016 | 121.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 04/01/2016 | 95.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 53A (COM A TROCA DO CILINDRO, DESTNADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000347 | 04/01/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 04/01/2016 | 9625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 04/01/2016 | 4526.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0000404 | 04/01/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 00049/2015., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2016 | 600.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE A PRIMEIRA REUNIÃO COM OS PAIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 04/01/2016 | 576.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 04/01/2016 | 220.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 04/01/2016 | 800.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE A PRIMEIRA REUNIÃO COM OS PAIS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016 NO AUDITORIO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 04/01/2016 | 850.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 04/01/2016 | 6400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 04/01/2016 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/SUAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 04/01/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 04/01/2016 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 04/01/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 04/01/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 04/01/2016 | 2300.00 | 00079900330463 | JULIO CÉSAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CAPACITAÇÃO TECNICA, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS SISTEMAS DE REDE SUAS, SIGPBF, SIBEC E CADUNICO, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 04/01/2016 | 31.40 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 04/01/2016 | 70.65 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000477 | 25/01/2016 | 586415.46 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA FAZER FACE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONTRATO DE REPASSE 1013.552-12/2013 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2016 | 14646.40 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO À QUARTA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1003785-36/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 25/01/2016 | 300.00 | 00098042289472 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 01/02/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 01/02/2016 | 4547.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/02/2016 | 2902.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/02/2016 | 6720.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/02/2016 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2016 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2016 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2016 | 99.92 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2016 | 350.00 | 00006420553431 | BARBARA VIEIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/02/2016 | 300.00 | 00008976227409 | LEIDIANE GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2016 | 250.00 | 00008534323410 | EDNETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/02/2016 | 350.00 | 00003341930442 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A RENOVAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2016 | 200.00 | 00080568173449 | FRANCISCO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ANTENDER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/02/2016 | 310.00 | 00007155234494 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/02/2016 | 150.00 | 00004926946483 | FRANCISCA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ANTENDER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2016 | 230.00 | 00084035323420 | DAMIAO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ANTENDER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/02/2016 | 200.00 | 00002747172473 | FRANCISCA ROSILENE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA ANTENDER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/02/2016 | 350.00 | 00007992401417 | ROMARIO MAYQUE DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ARMAÇÕES OCULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/02/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/02/2016 | 1050.00 | 00076843602487 | RAIMUNDO TRANQUILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETE, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA MOBILIARIA DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O CAMINHÃO M. BENS 1518, DE PLACAS MZG 0660/RN DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/02/2016 | 350.00 | 00091334918449 | MAGNA SHIRLEY ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/02/2016 | 280.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ANTENDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/02/2016 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/02/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003226488406 | ANTONIO MARCOS DE MELO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/02/2016 | 2799.84 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GR, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/02/2016 | 720.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GR, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000765 | 01/02/2016 | 18.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000767 | 01/02/2016 | 6.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/02/2016 | 551.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/02/2016 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES IGD/SUAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/02/2016 | 1266.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/02/2016 | 1320.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/02/2016 | 8304.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/02/2016 | 7052.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/02/2016 | 19672.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2016 | 3753.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/02/2016 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/02/2016 | 880.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/02/2016 | 2123.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM, NO VEICULO VAN DE PLACA NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/02/2016 | 140.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/02/2016 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES MEDICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/02/2016 | 300.00 | 21951806000135 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/02/2016 | 260.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/02/2016 | 650.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/02/2016 | 880.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/02/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/02/2016 | 880.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/02/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/02/2016 | 880.00 | 00008849322496 | ALINE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/02/2016 | 880.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE PLANTÕES, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/02/2016 | 300.00 | 00004679400455 | EDNALVA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONNERS E EM CONSERTO REALIZADO NA IMPRESSORA HP 8600 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/02/2016 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/02/2016 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/02/2016 | 594.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA NA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/02/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2016 | 880.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2016 | 440.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/02/2016 | 210.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB E SOUSA/PB, UTILIZANDO O VEICULO FORD/ECOESPORT DE PLACAS MMS 8458/RN, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/02/2016 | 1250.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNàSTICO DE IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/02/2016 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES, 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/02/2016 | 585.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/02/2016 | 1250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/02/2016 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000573 | 01/02/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000574 | 01/02/2016 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/02/2016 | 60.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/02/2016 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/02/2016 | 157.49 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/02/2016 | 2485.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE EALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA OGD 9500-PB, DE SUA PROPRIEDADE, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 01/02/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES MEDICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 01/02/2016 | 748.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/02/2016 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FRONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/02/2016 | 52.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FRONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/02/2016 | 873.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NQA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/02/2016 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/02/2016 | 200.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO COMPLETA MAIS REVISAO, EM UMA LAVADORA ELECTROLUX 15K, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/02/2016 | 200.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2016 | 200.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/02/2016 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2016 | 324.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/02/2016 | 880.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/02/2016 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODODE 01/01/2016 A 31/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2016 | 350.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E UMA DENSITOMETRIA OSSEA IDOSA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2016 | 2599.20 | 19164463000117 | MASTERMED DISTRIB. MED. E PROD. HOSPIT. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000606 | 01/02/2016 | 27252.59 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/02/2016 | 260.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES MEDICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/02/2016 | 221.60 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2016 | 1011.20 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/02/2016 | 300.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CEDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO BENTO, POMBAL E NESTA CIDADE, UTILIZANDO O VEICULO CAMIONETE GM/D20 CUSTON'S, DE PLACAS: GME 3610/RN, EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/02/2016 | 240.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/02/2016 | 312.65 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, COM TECNICO EM CONTROLE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO (CARNACAPS), 1º CARNAVAL PARA OS FREQUENTADORES DO MESMO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0000709 | 01/02/2016 | 1084.20 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/02/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/02/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/02/2016 | 960.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000713 | 01/02/2016 | 585.50 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/02/2016 | 850.00 | 08247777000167 | CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TUMOR DE CONJUNTIVA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/02/2016 | 200.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E SERVIÇOS DE CORREIAS E MANGOTES, DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/02/2016 | 150.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS, TROCA DE FILTROS E RESET DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/02/2016 | 1310.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, RELATIVOS A CAMPANHA EDUCATIVA DE CONCIENTIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO "AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DAS DOENÇAS: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO CARRO DE SOM, FIAT UNO DE PLACAS MOO 9214/PB, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/02/2016 | 1580.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB, SOUSA/PB CAJAZEIRAS/PB, POMBAL/PB E PATOS/PB, UTILIZANDO O VEICULO FORD/ECOESPORT DE PLACAS MMS 8458/RN, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/02/2016 | 150.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05, (CINCO), VENTILADORES, PERTENCENTES AO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/02/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/02/2016 | 120.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/02/2016 | 1713.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/02/2016 | 27252.59 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/02/2016 | 70.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000772 | 01/02/2016 | 72.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/02/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/02/2016 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/02/2016 | 300.00 | 21951806000135 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/02/2016 | 861.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/02/2016 | 50.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/02/2016 | 50.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/02/2016 | 50.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/02/2016 | 50.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/02/2016 | 900.00 | 00010618905464 | JOSIVAL PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCILA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSE VIEIRA, (POÇO VERDE), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES, EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/02/2016 | 1773.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/02/2016 | 1265.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/02/2016 | 6522.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/02/2016 | 6282.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.048-1, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/02/2016 | 79.30 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/02/2016 | 618.26 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/02/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EFETUADA NA COTA PARTE DA LEI (283.145-7), DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/02/2016 | 639.58 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/02/2016 | 7655.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EFETUADA NA COTA PARTE DO FPM (6.045-3), DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/02/2016 | 0.06 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EFETUADA NA COTA PARTE DO ITR (6.048-8), DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/02/2016 | 14.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/02/2016 | 53.67 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP EFETUADA NA COTA PARTE DO FEP (8.748-3), DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/02/2016 | 3830.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS , LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/02/2016 | 14037.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS , LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO,FPM COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/02/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS , LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/02/2016 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/02/2016 | 125.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2016 | 150.00 | 00054894450410 | IOLANDA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "KAINDO NA FOLIA", DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/02/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, DE INTERESSE, DESTA PREFEITURA, (DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL), NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHONOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/02/2016 | 200.00 | 00054894409453 | ANA AMELIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/02/2016 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGRAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/02/2016 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/02/2016 | 880.00 | 00006420554403 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000696 | 01/02/2016 | 3699.82 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/02/2016 | 2360.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05) CINCO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000763 | 01/02/2016 | 309.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/02/2016 | 494.50 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000790 | 01/02/2016 | 145.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/02/2016 | 350.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA E 18 HORAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/02/2016 | 516.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 01/02/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/02/2016 | 33054.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/02/2016 | 4777.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/02/2016 | 2900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/02/2016 | 2683.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/02/2016 | 29774.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/02/2016 | 11615.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/02/2016 | 122830.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/02/2016 | 40260.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2016 | 2123.00 | 00006478981878 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO GRAN LIVINA, DE PLACAS: OXO 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/02/2016 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/02/2016 | 290.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FOVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NAS CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MANOEL CARDOSO FILHO, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, MARIA CARNEIRO VAZ E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/02/2016 | 600.00 | 00005437052421 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FOVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE GRAVURAS, ARTES E NA ABERTURA DE LETREIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JUSTINO TOMAZ DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO UMBURANAS, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472015 | 0000607 | 01/02/2016 | 650.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO E RETOQUES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CARDOSO FILHO E JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00047/2015, DURANTE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2016 | 880.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/02/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/02/2016 | 795.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2016 | 880.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/02/2016 | 800.00 | 00010977348466 | JOAO MARCOS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2016 | 1900.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/02/2016 | 300.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA JOÃO ROSENDO DA COSTA, NO SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/02/2016 | 73.09 | 13431553000140 | CARREIRO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4427-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/02/2016 | 79.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇAO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADOS AOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELOS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE INTERNET, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 01/02/2016 | 330.00 | 00070364492414 | ANDERSON SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS, VIA CARRO DE SOM, REFERENTE AS MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO, (CARRO DE SOM), FIAT UNO DE PLACAS MOO 9214/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000694 | 01/02/2016 | 5695.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/02/2016 | 260.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/02/2016 | 7359.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR, REFERENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/02/2016 | 219.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/02/2016 | 39777.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000726 | 01/02/2016 | 120.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AS ESCOLA PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/02/2016 | 900.00 | 00070009470476 | MARCIA RAIANE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, (CAATINGA DOS ANDRADES), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES, EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/02/2016 | 255.00 | 00010604127480 | JOMARIO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SUPORTES PARA GELAGUAS EM UTILIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/02/2016 | 850.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/02/2016 | 785.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARIA EDVANIA SOUSA DA SILVA, EM LICENÇA MATERNIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, DESTE MUNICIPIO, NOS PERIODOS DE 17 A 31 DE AGOSTO E DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/02/2016 | 1170.00 | 00008298959493 | WELLINGTON LIMEIRA DE AQUINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O PERIODO DE REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES 2016, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000734 | 01/02/2016 | 7023.45 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000735 | 01/02/2016 | 120.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0000736 | 01/02/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0000737 | 01/02/2016 | 1009.02 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0000738 | 01/02/2016 | 6416.85 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000760 | 01/02/2016 | 66.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/02/2016 | 1250.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA MNU 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/02/2016 | 2600.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS E FRIOS, SERVIDOS AOS CONVIDADOS E AS PESSOAS PRESENTES NA CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS A FILHOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/02/2016 | 422.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 01/02/2016 | 2697.43 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€ÇO E CULTU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PARA FAZER FACE A TRANSFERENCIA DE VALOR EM DECORRENCIA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO EXERCICIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222015 | 0000824 | 01/02/2016 | 22000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDA FORRÓ DO AMASSO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS - PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000272015 | 0000825 | 01/02/2016 | 25000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDA FLAVIO E PISADA QUENTE PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DANÇANTE NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS - PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000542015 | 0000826 | 01/02/2016 | 12800.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE APOIO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DE REVEILLON DO ANO DE 2015 NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000542015 | 0000827 | 01/02/2016 | 74564.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA E REVEILLON DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB DO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202015 | 0000828 | 01/02/2016 | 45000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA CAVALHEIROS DO FORRO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA DANÇANTE EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232015 | 0000829 | 01/02/2016 | 15000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO BRIOLA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE2015 DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262015 | 0000830 | 01/02/2016 | 4000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA LAN PISADOR PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS PROGRAMAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302015 | 0000831 | 01/02/2016 | 3000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO DO PEDAÇO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON E ENTREGA DA COMENDA ''PADRE DAGMAR NOBRE'' NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252015 | 0000832 | 01/02/2016 | 9000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ANISIO JUNIOR E BANDA, PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242015 | 0000833 | 01/02/2016 | 9000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO DO BOLE BOLE,PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 28 DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212015 | 0000834 | 01/02/2016 | 18000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA RAINHAS DA BALADA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 28 DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292015 | 0000835 | 01/02/2016 | 7000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA LOBINHAS DO PAREDÃO, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282015 | 0000836 | 01/02/2016 | 10000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA INALA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312015 | 0000837 | 01/02/2016 | 7000.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARAO PRODUCOES MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON E ENTREGA DA COMENDA "PADRE DAGMAR NOBRE" COM A BANDA MUSICAL PEGADA DE BARÃO, REALIZADAS NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/02/2016 | 27177.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 01/02/2016 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/02/2016 | 72.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/02/2016 | 118.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/02/2016 | 489.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO SANTANA , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/02/2016 | 1760.00 | 00008269829480 | MAX-MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, ENGLOBANDO OS LEVANTAMENTOS EXECUTADOS NO SANGRADOURO DO AÇUDEPUBLICO, DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS ACESSO MARIÁ, ANTIGO MATADOURO E RUA CEZARINA SOARES, (ZONA URBANA) E AÇUDE NO SITIO MALHADA DA PEDRA, (ZONA RURAL), NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/02/2016 | 880.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/02/2016 | 880.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000547 | 01/02/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, NA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES, PERTENCENTES A PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,UTILIZANDO O TRATOR VALTRA 785 4X4, BL 77, ANO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00019/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/02/2016 | 880.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/02/2016 | 880.00 | 00011118353498 | LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0000552 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/02/2016 | 550.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS E NAS MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/02/2016 | 880.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/02/2016 | 880.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/02/2016 | 340.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/02/2016 | 783.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/02/2016 | 880.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/02/2016 | 880.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR, NO CEMITERIO PUBLICO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/02/2016 | 300.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000312015 | 0000582 | 01/02/2016 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 01/02/2016 | 630.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000586 | 01/02/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/02/2016 | 880.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/02/2016 | 880.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2016 | 62.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2016 | 238.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A POÇO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2016 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/02/2016 | 216.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000645 | 01/02/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/02/2016 | 120.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, UTILIZANDO UMA CAMIONETE, TIPO: BOIADEIRO, TRANSPORTANDO ANIMAIS, (TIPO: JUMENTOS), APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000648 | 01/02/2016 | 34825.57 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/02/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00032564406491 | ASTERIO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO BAIRRO JALECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/02/2016 | 740.00 | 00001670731170 | JOSE JOSEMAR LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, EXECUTANDO ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/02/2016 | 1290.00 | 00006242238411 | JOSE ROMEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS, NAS LAMINAS DA PATROL, RESTROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/02/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO SOLO E NO PLANTIO DE PALMEIRAS IMPERIAIS, (PLANTAS ORNAMENTAIS), NOS CANTEIROS PRINCIPAIS DA RUA JOÃO SUASSUNA, JOSE AMERICO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/02/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/02/2016 | 1430.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE EXECUTANDO ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/02/2016 | 880.00 | 00076844013434 | MANOEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/02/2016 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/02/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/02/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000697 | 01/02/2016 | 34825.57 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/02/2016 | 880.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0000715 | 01/02/2016 | 5173.74 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/02/2016 | 2123.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/02/2016 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 12.5/80-18 SCL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/02/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/02/2016 | 3900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AS MAQUINAS, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/02/2016 | 420.00 | 00005287725469 | RONILDO ESPEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GARÇON, DURANTE INAUGURAÇÃO DE TRECHOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NO BAIRRO MARIÁ, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000762 | 01/02/2016 | 12.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/02/2016 | 1650.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ROÇADEIRA GASOLINA 51,2CC RGV512, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/02/2016 | 1650.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ROÇADEIRA GASOLINA 51,2CC RGV512, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/02/2016 | 782.72 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFOrÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 29 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/02/2016 | 800.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS, REALIZADO NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000785 | 01/02/2016 | 2150.00 | 00005098418488 | JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ASSESSORAMENTO NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0023/2015, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/02/2016 | 5000.00 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM ) POÇO NO CRISTALINO, NO CANTEIRO CENTRAL NA RUA: JANDUI SUASSUNA, CENTRO PROXIMO A PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/02/2016 | 780.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EM EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACAS KFS-1110/PB, COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA , OBRAS E TRANSPORTE , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/02/2016 | 880.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/02/2016 | 250.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VARIOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZOANA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/02/2016 | 68.50 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTOS E DESOBSTRUÇÃO E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALTO DOS CARNEIRO E ALTO DOS CRUZ E NA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/02/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/02/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE CONVENIO DE SIAF/SIIGF: 1013557-29 / SIAF/SICONV: 799950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/02/2016 | 5620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/02/2016 | 1100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/SUAS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/02/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/02/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/02/2016 | 4521.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/02/2016 | 115.15 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, RELATIVOS AS MATRICULAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO CARRO DE SOM, FIAT UNO DE PLACAS MOO 9214/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/02/2016 | 166.20 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000733 | 01/02/2016 | 8382.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAL, DESTINADO AS GRAVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MÃE TONHA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/02/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/02/2016 | 658.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/02/2016 | 290.00 | 10477835000190 | VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS AO HOTEL VILA DO MAR, PARA O ENCONTRO REGIONAL DE COGEMAS QUE SERA REALIZADO EM NATAL - RN, NOS DIAS 27 E 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000752 | 01/02/2016 | 90.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.499-3, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 01/02/2016 | 33.80 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/02/2016 | 25.35 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/02/2016 | 13333.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/02/2016 | 4526.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000588 | 01/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000653 | 01/02/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000658 | 01/02/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 0000660 | 01/02/2016 | 3500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/02/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/02/2016 | 202.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/02/2016 | 98.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/02/2016 | 205.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0000704 | 01/02/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DAS TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0000718 | 01/02/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015., REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/02/2016 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/02/2016 | 730.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE IMFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/02/2016 | 730.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE IMFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/02/2016 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/02/2016 | 9232.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 01/02/2016 | 18356.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 01/02/2016 | 14428.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/02/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/02/2016 | 31535.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/02/2016 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/02/2016 | 1675.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIL DE SAÚDE, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/02/2016 | 307.80 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/02/2016 | 389.40 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2016 | 7602.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/02/2016 | 880.00 | 00010170309444 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, COM COREM 624555/PB, NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DANUBIA SOARES, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000672 | 01/02/2016 | 7203.42 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/02/2016 | 2452.57 | 00007387612498 | LUCIANO SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/02/2016 | 2452.57 | 00007000704438 | LUÃ SOARES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/02/2016 | 2452.57 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/02/2016 | 880.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/02/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/02/2016 | 1014.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/02/2016 | 1014.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/02/2016 | 1014.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/02/2016 | 177.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINAODS AOS VEICULOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0000706 | 01/02/2016 | 510.20 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000707 | 01/02/2016 | 273.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/02/2016 | 7971.84 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIL DE SAÚDE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIL DE SAÚDE, DURANTE O MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/02/2016 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/02/2016 | 1310.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, RELATIVOS A CAMPANHA EDUCATIVA DE CONCIENTIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO "AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DAS DOENÇAS: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO CARRO DE SOM, FIAT UNO DE PLACAS MOO 9214/PB, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/02/2016 | 1600.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATOMIZADOR COSTAL TEKNA AC600TKY 2T GAS 59,2 CC 14 LITROS KIT ULV, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0000750 | 01/02/2016 | 187.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0000753 | 01/02/2016 | 1191.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/02/2016 | 7999.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/02/2016 | 45.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/02/2016 | 30.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/02/2016 | 7.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/02/2016 | 11262.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/02/2016 | 44064.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/02/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/02/2016 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/02/2016 | 3128.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000695 | 01/02/2016 | 5803.02 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/02/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/02/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 29/02/2016 | 2599.20 | 19164463000117 | MASTERMED DISTRIB. MED. E PROD. HOSPIT. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 29/02/2016 | 900.00 | 00010618905464 | JOSIVAL PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AD PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA (POÇO VERDE),NO PERIODO DE REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES DO MESDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 29/02/2016 | 300.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM,COM TECNICO EM CONTROLE,DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CARNACAPS,1º CARNAVAL PARA OS FREQUENTADORES DO MESMO,DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/03/2016 | 700.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA MNU 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/03/2016 | 272.50 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS: FORMAÇÃO E ENCERRAMENTO DO "PNAIC 2015", REALIZADO EM 14 DE DEZEMBRO DE 2015 E PLANEJAMENTO BIMESTRAL DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016, AMBOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/03/2016 | 298.50 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/03/2016 | 475.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DESTINADO A CERIMONIA DE ENTREGA DE COMENDAS, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, REALIZADO NO DIA 31/12/2015, E NA REUNIÃO DE POSSE DO CONSELHEIROS TUTELARES, NA CAMARA DE VEREADORES, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/03/2016 | 900.00 | 00010618905464 | JOSIVAL PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AD PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA (POÇO VERDE), NO PERIODO DE REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS ESCOLARES DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA JOÃO ROSENDO DA COSTA, NO SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003912548471 | FLAVIA REJANE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/03/2016 | 160.00 | 00070123909481 | EDINALDO FERNANDES BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL ACUSTICA, NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/03/2016 | 583.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/03/2016 | 333.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/03/2016 | 600.00 | 00005437052421 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FOVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE GRAVURAS, ARTES E NA ABERTURA DE LETREIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL, PORFILIO ALVES BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 158 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/03/2016 | 480.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/03/2016 | 440.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0000990 | 01/03/2016 | 12951.56 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/03/2016 | 2725.00 | 04441891000172 | VALMIR ARAUJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS IVECO DE PLACA OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/03/2016 | 240.00 | 04441891000172 | VALMIR ARAUJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE TESTE COM SCANER, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/03/2016 | 440.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/03/2016 | 600.00 | 00005437052421 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FOVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE GRAVURAS, ARTES E NA ABERTURA DE LETREIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOVELINA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SANTANA DOS ALMEIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/03/2016 | 440.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/03/2016 | 440.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PEREIDO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/03/2016 | 2935.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, RETOQUE, PINTURA INTERNA E EXTERNA E FOSSA SEPTICO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTANA DOS ALMEIDAS E REPARO NA REDE DE ESGOTODA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00003016546469 | JANAILDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MATRICULAS ESCOLARES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/03/2016 | 275.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010977348466 | JOAO MARCOS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/03/2016 | 880.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/03/2016 | 120.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/03/2016 | 1144.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOVELINA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SANTANA DOS ALMEIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/03/2016 | 6345.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/03/2016 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/03/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/03/2016 | 2850.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CARNEIRO VAZ, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/03/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/03/2016 | 350.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001079 | 01/03/2016 | 21227.17 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/03/2016 | 6911.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/03/2016 | 36974.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/03/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/03/2016 | 20496.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/03/2016 | 2683.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/03/2016 | 40281.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/03/2016 | 6073.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/03/2016 | 3140.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/03/2016 | 900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/03/2016 | 6160.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/03/2016 | 1015.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/03/2016 | 40754.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/03/2016 | 13153.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/03/2016 | 152962.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PREOFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/03/2016 | 28514.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PREOFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/03/2016 | 440.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001150 | 01/03/2016 | 405.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO EVENTO EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/03/2016 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/03/2016 | 164.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/03/2016 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/03/2016 | 1025.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.' | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/03/2016 | 1500.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/03/2016 | 540.00 | 00006152923484 | MARCIA SUASSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001184 | 01/03/2016 | 5716.86 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/03/2016 | 650.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001187 | 01/03/2016 | 3351.39 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/03/2016 | 5600.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBEDOUROS, DESTINADOS A ESCOLAS: JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO E MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/03/2016 | 570.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRIFESSOA , EM SUBSTUTIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 19 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/03/2016 | 235.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAM ALZIRA SOARES DA SILVA NETA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/03/2016 | 410.00 | 00006239748439 | IARANI CARDOSO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 14 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0001212 | 01/03/2016 | 919.79 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/03/2016 | 650.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR 1/5HP 220V R134-A EMBRACO, DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/03/2016 | 300.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A ESCOLA JOÃO ROSENDO DA COSTA, NO SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/03/2016 | 19.50 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITA DE SEDA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/03/2016 | 50.00 | 00008264290418 | GENILMA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/03/2016 | 202.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0001284 | 01/03/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/03/2016 | 202.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.306-4, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/03/2016 | 3127.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/03/2016 | 43635.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/03/2016 | 12663.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/03/2016 | 110.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA, SERVIDO DURANTE O EVENTO DE POSSE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO,EMPOSSADOS NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016, NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/03/2016 | 256.25 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/03/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, DE INTERESSE, DESTA PREFEITURA, (DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL), NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHONOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/03/2016 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/03/2016 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/03/2016 | 788.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/03/2016 | 150.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CFREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006420554403 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/03/2016 | 800.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA E DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/03/2016 | 3830.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/03/2016 | 14037.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/03/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/03/2016 | 960.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE MATERIAS JORNALISTICAS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MESES DE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/03/2016 | 2848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001176 | 01/03/2016 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/ AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0001188 | 01/03/2016 | 3757.20 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/03/2016 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/03/2016 | 200.00 | 00054894409453 | ANA AMELIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/03/2016 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/03/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/03/2016 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGRAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/03/2016 | 250.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001275 | 01/03/2016 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/ AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/03/2016 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO FECHADO, DIESEL, SRV 4X4 AUTOMATIC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001277 | 01/03/2016 | 20.25 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LT, DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2016 | 23672.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/03/2016 | 68.75 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS/XEROX, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/03/2016 | 10.09 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, COMPETENIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/03/2016 | 11.22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, COMPETENIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/03/2016 | 12.20 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, COMPETENIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/03/2016 | 2366.25 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, COMPETENIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/03/2016 | 8678.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/03/2016 | 7115.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/03/2016 | 409.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/03/2016 | 412.92 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/03/2016 | 220.94 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.469-8, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/03/2016 | 60.23 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.470-1, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/03/2016 | 33.10 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/03/2016 | 4650.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FPM DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/03/2016 | 114.88 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8.281-3, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/03/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/03/2016 | 648.62 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/03/2016 | 0.89 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO ITR DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/03/2016 | 41.76 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FEP DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/03/2016 | 8857.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/03/2016 | 70.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E DISTRUBUIÇÃO DE BOLOS CASEIROS, SERVIDOS DURANTE A REUNIÃO DE POSSE DOS NOVOS FUNCIONARIOS DA AREA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/03/2016 | 89.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/03/2016 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/03/2016 | 304.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/03/2016 | 60.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/03/2016 | 850.00 | 00004782123485 | JOSÉ EUDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PATOS/PB, SOUSA PB, SOUSA PB, CATOLE DO ROCHA PB E CAICO/RN, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACAS DZE 9601/RN, RURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000864 | 01/03/2016 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000866 | 01/03/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/03/2016 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/03/2016 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000871 | 01/03/2016 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/03/2016 | 350.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/03/2016 | 585.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/03/2016 | 1500.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000888 | 01/03/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000890 | 01/03/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/03/2016 | 360.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2016 | 550.00 | 00008882993469 | ROSIVANIA TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS C0MO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/03/2016 | 880.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/03/2016 | 880.00 | 00045970939404 | MARIA DE ANDRADE CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/03/2016 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/03/2016 | 288.40 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS/XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/03/2016 | 65.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/03/2016 | 450.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE PLANTÕES, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000921 | 01/03/2016 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0000922 | 01/03/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/03/2016 | 210.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008849322496 | ALINE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/03/2016 | 980.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/03/2016 | 267.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/03/2016 | 380.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/03/2016 | 150.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADES REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/03/2016 | 1100.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/03/2016 | 1499.00 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR SR 420 STIHL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/03/2016 | 166.20 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/03/2016 | 834.30 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/03/2016 | 1004.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/03/2016 | 140.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/03/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/03/2016 | 813.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/03/2016 | 1160.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ARMAÇÃO PLASTICO MASCULINA, E UM LENTE RESINA, DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/03/2016 | 400.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE YAG LASER PARA A PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/03/2016 | 300.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/03/2016 | 3052.80 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/03/2016 | 5399.50 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/03/2016 | 8304.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/03/2016 | 5248.28 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/03/2016 | 20235.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/03/2016 | 3753.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/03/2016 | 2000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/03/2016 | 994.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/03/2016 | 660.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARAM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO BENTO/PB, POMBAL/PB, PAULISTA/PBE NESTA CIDADE, UTILIZANDO O VEICULO CAMIONETE GM/D20 CUSTON S, DE PLACAS: GME 3610/RN, EM FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/03/2016 | 1100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE, DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001189 | 01/03/2016 | 20751.48 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001193 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/03/2016 | 440.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/03/2016 | 300.00 | 21951806000135 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/03/2016 | 1918.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/03/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/03/2016 | 130.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/03/2016 | 6331.14 | 07936090000176 | BIOMED - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO N.S. DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/03/2016 | 979.50 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS, MEDICAMENTOS, EXAMES LABORATORIAIS E SERVIÇOS MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001204 | 01/03/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/03/2016 | 50.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/03/2016 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/03/2016 | 60.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RX DE TORAX, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/03/2016 | 530.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/03/2016 | 270.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A AUDIENCIA PUBLICA CONTRA A DENGUE, ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 01/03/2016 | 50.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0001213 | 01/03/2016 | 935.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/03/2016 | 50.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RX DO JOELHO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/03/2016 | 159.37 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/03/2016 | 235.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/03/2016 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A USG ENDOVARGINAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/03/2016 | 201.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/03/2016 | 262.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/03/2016 | 400.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/03/2016 | 52.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032016 | 0001224 | 01/03/2016 | 3125.00 | 07936090000176 | BIOMED - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO N.S. DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0001226 | 01/03/2016 | 13635.00 | 07936090000176 | BIOMED - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO N.S. DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/03/2016 | 149.51 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/03/2016 | 308.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FRONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/03/2016 | 1033.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/03/2016 | 303.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/03/2016 | 1220.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, RELATIVOS A CAMPANHA EDUCATIVA DE CONCIENTIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO "AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DAS DOENÇAS: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO CARRO DE SOM, FIAT UNO DE PLACAS MOO 9214/PB, NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001235 | 01/03/2016 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A USG TRANSVAGINAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/03/2016 | 350.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/03/2016 | 352.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA, ANAILSA VIEIRA DE SOUSA, EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE18 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/03/2016 | 100.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A MANUTENÇÃO COM CORREÇÃO PREVENTIVA CORREÇÃO NA PLACA CONTROLADORA DOS LEDS COM TROCA DE 1 UM FUSIVEL DE 10A EM SINALIZADOR DE MARCA E MODELO RONTAN DO CEICULO DE PLACA GFF7867. AO VEICULO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/03/2016 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001240 | 01/03/2016 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A USG OBSTRETICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/03/2016 | 976.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/03/2016 | 147.59 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/03/2016 | 70.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DA BOMBA DE LUBRIFICALÇÃO, DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001281 | 01/03/2016 | 310.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LT, DESTINADA AO EVENTO EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/03/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/03/2016 | 219.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/03/2016 | 446.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/03/2016 | 738.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/03/2016 | 80823.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 01/03/2016 | 465.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADOS, NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA MATRICULAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ANO LETIVO DE 2016, ATRAVES DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/03/2016 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/03/2016 | 1050.00 | 00006799201451 | ALEXANDRE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGEM DE 700 KM, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS IMOBILIARIAS, PERTENCENTE A PESSOA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE TAUA CE PARA ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O CAMINHÃO DE PLACA: OWD 5647/RN. NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/03/2016 | 300.00 | 00098041916449 | TEREZINHA OLINTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/03/2016 | 406.92 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES, SORTEADOS DURANTE AS PALESTRAS DA SEMANA DA MULHER - "AS MULHERES DE RIACHO DOS CAVALOS, EM DEFESA DOS DIREITOS, DA AUTONOMIA E DA VIDA", REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/03/2016 | 200.00 | 00070235365408 | ERIONARA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/03/2016 | 200.00 | 00042445558468 | RAIMUNDO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/03/2016 | 300.00 | 00007732453590 | TALIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/03/2016 | 200.00 | 00006204089447 | DANIELLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/03/2016 | 300.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/03/2016 | 120.00 | 00003296125493 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/03/2016 | 300.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00002812697423 | ALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE RUPTURA NO TENDÃO DO JOELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/03/2016 | 362.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/03/2016 | 150.00 | 00005810958478 | ANAQUELE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/03/2016 | 200.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/03/2016 | 150.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/03/2016 | 200.00 | 00004516294427 | ROSICLEIDE DE LIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/03/2016 | 150.00 | 00001801827494 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/03/2016 | 400.00 | 00055113753491 | JOSELITA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/03/2016 | 440.00 | 00003554885401 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/03/2016 | 280.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/03/2016 | 350.00 | 00011922191477 | JESSICA CAROLINA SILVA CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/03/2016 | 250.00 | 00004716352439 | ROSA DA SILVA BRITO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/03/2016 | 350.00 | 00033295592845 | AURINEIDE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/03/2016 | 93.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/03/2016 | 93.00 | 00003929750414 | MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/03/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/03/2016 | 5381.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/03/2016 | 2902.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/03/2016 | 6940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/03/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/03/2016 | 720.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/03/2016 | 720.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/03/2016 | 250.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/03/2016 | 350.00 | 00004847424425 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/03/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/03/2016 | 300.00 | 00066881129491 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/03/2016 | 350.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/03/2016 | 200.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/03/2016 | 300.00 | 00012062387474 | JAMILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/03/2016 | 350.00 | 00003559115400 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/03/2016 | 300.00 | 00005483633407 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/03/2016 | 200.00 | 00010443712697 | RISONEIDE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/03/2016 | 150.00 | 00006285113459 | VALDETE CARNEIRO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/03/2016 | 105.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO DA CODEMP, NO TRANSPORTE DE FALECIDOS, (TRANSLADO), DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DOS MUNICIPIOS DE SOUSA/PB EUPANEMA/RN PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/03/2016 | 88.54 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/03/2016 | 2904.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/03/2016 | 16103.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/03/2016 | 440.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/03/2016 | 386.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/03/2016 | 386.00 | 00003399466447 | IRIS MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/03/2016 | 289.50 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/03/2016 | 289.50 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/03/2016 | 386.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/03/2016 | 386.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/03/2016 | 289.50 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/03/2016 | 289.50 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/03/2016 | 264.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/03/2016 | 396.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/03/2016 | 289.50 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/03/2016 | 193.00 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/03/2016 | 386.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/03/2016 | 440.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/03/2016 | 386.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/03/2016 | 289.50 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/03/2016 | 289.50 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/03/2016 | 200.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/03/2016 | 386.00 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/03/2016 | 386.00 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/03/2016 | 289.50 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/03/2016 | 386.00 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/03/2016 | 200.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/03/2016 | 289.50 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/03/2016 | 386.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/03/2016 | 386.00 | 00007646006483 | IARANI DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/03/2016 | 440.00 | 00009768745479 | MICAELE NAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/03/2016 | 289.50 | 00004499346401 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/03/2016 | 193.00 | 00007327330496 | MARIA EDINETE VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/03/2016 | 486.86 | 00007387612498 | LUCIANO SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/03/2016 | 386.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/03/2016 | 440.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/03/2016 | 264.00 | 00000870173421 | SANDRO ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/03/2016 | 132.00 | 00006104471498 | PEDRO FREIRE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/03/2016 | 528.00 | 00005095414457 | ANA CAROLINA ARAUJO CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/03/2016 | 289.50 | 00001336146460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/03/2016 | 200.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/03/2016 | 289.50 | 00044968140487 | MARIA SOCORRO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA DOS PRESTADORES NO PROGRAMA DE MELHORIA A QUALIDADE PELO INCENTIVO FINANCEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001066 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/03/2016 | 441.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/03/2016 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/03/2016 | 399.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/03/2016 | 7602.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001074 | 01/03/2016 | 240.00 | 07936090000176 | BIOMED - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO N.S. DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO CADEIRA EXECUTIVA S/ BRAÇOS PLATA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001075 | 01/03/2016 | 3690.00 | 07936090000176 | BIOMED - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO N.S. DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO E CADEIRAS: FIXA E EXECUTIVA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/03/2016 | 1014.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/03/2016 | 1014.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/03/2016 | 1014.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/03/2016 | 2452.57 | 00007387612498 | LUCIANO SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/03/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001082 | 01/03/2016 | 3300.82 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOA AOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/03/2016 | 1169.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PSF, LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/03/2016 | 2452.57 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/03/2016 | 6622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/03/2016 | 9589.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/03/2016 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/03/2016 | 1675.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/03/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/03/2016 | 14443.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/03/2016 | 38537.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/03/2016 | 22612.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/03/2016 | 618.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/03/2016 | 325.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF II, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/03/2016 | 550.00 | 00007000704438 | LUÃ SOARES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF I, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/03/2016 | 120.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/03/2016 | 1906.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA, DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/03/2016 | 2179.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/03/2016 | 535.00 | 04441891000172 | VALMIR ARAUJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0001283 | 01/03/2016 | 810.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/03/2016 | 22.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/03/2016 | 22.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/03/2016 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/03/2016 | 121.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000928 | 01/03/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000933 | 01/03/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/03/2016 | 40.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, (ALMOÇOS), DESTINADOS AO CONTADOR E FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/03/2016 | 10625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/03/2016 | 4184.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/03/2016 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/03/2016 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 0001151 | 01/03/2016 | 3500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/03/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - FEVEREIRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/03/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/03/2016 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0001178 | 01/03/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/03/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0001217 | 01/03/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001225 | 01/03/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS E FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS, ATRAVES DO GIDUR/JP/CAIXA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/03/2016 | 202.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0001286 | 01/03/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015., REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2016 | 9966.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/03/2016 | 551.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS/RN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLETO BANCARIO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE - COEGEMAS (SECRETYARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIO), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 A 29 DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/03/2016 | 316.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/03/2016 | 603.25 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/03/2016 | 280.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM ACRILICO, UTILIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/03/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/03/2016 | 5620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/03/2016 | 880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COFINANCIAMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/03/2016 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/03/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/03/2016 | 615.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/03/2016 | 334.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/03/2016 | 400.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016, COM A PRESENÇA DAS MÃES DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO AUDITORIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/03/2016 | 1450.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAINEL IMPRESSÃO DIGITAL (PLACAS DE SINALIZAÇÃO), UTILIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001155 | 01/03/2016 | 405.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/03/2016 | 400.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE ENCONTRO COM AS GESTANTES DO CRAS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016, COM A PRESENÇA DAS MÃES DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO AUDITORIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001170 | 01/03/2016 | 202.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/03/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/03/2016 | 1824.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/03/2016 | 66.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADOR, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.499-3, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/03/2016 | 33.80 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, DURANTE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/03/2016 | 880.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000846 | 01/03/2016 | 106470.95 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EXECUÇÃO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONTRATO DE REPASSE 1003.786-52/2013 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00052015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/03/2016 | 1760.00 | 00008269829480 | MAX-MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO, EM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, REALIZADOS NAS ZONAS: RURAIS E URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/03/2016 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/03/2016 | 1370.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTOS E DESOBSTRUÇÃO E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALTO DOS CARNEIRO E ALTO DOS CRUZ E NA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/03/2016 | 5000.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VARIOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/03/2016 | 65.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HODRAULICA NA GRADE DE ARRASTO TRATOR AGRICOLA, MARCA VALMET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/03/2016 | 30.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA GRADE DE ARRASTO DE TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/03/2016 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/03/2016 | 1053.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/03/2016 | 520.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/03/2016 | 345.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000877 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/03/2016 | 330.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000881 | 01/03/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 00019/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/03/2016 | 880.00 | 00011118353498 | LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/03/2016 | 231.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/03/2016 | 202.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS URBANOS, RETOQUES DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/03/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO PATRICIO DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/03/2016 | 880.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/03/2016 | 300.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000908 | 01/03/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000312015 | 0000909 | 01/03/2016 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/03/2016 | 880.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/03/2016 | 620.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EM EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACAS KFS-1110/PB, COM MOTORISTA, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA , OBRASE TRANSPORTE , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/03/2016 | 880.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/03/2016 | 529.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/03/2016 | 125.00 | 00004578347494 | FRANCISCO VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FERREIRO, EM FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/03/2016 | 170.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/03/2016 | 880.00 | 00076844013434 | MANOEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/03/2016 | 440.00 | 00012282867440 | MATHEUS DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/03/2016 | 265.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/03/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/03/2016 | 145.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES NA MONTAGEM DE CATAVENTOS E INSTAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA, EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/03/2016 | 771.00 | 00071109862415 | FRANCISCO FERNANDES CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTEMUNICIPIO, EM TRABALHOS REALIZADOS EM TERRA PLANAGEM, NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000966 | 01/03/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/03/2016 | 2380.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/03/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE CONVENIO DE SIAF/SIIGF: 1013552-12/ SIAF/SICONV: 799956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/03/2016 | 1103.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A POÇOS DE ABASTECIMENTO, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/03/2016 | 2147.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/03/2016 | 1878.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/03/2016 | 735.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE NUMEROS 1013552-12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/03/2016 | 27471.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/03/2016 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/03/2016 | 1350.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/03/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/03/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/03/2016 | 636.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS P/ CORTINA E TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/03/2016 | 3150.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MZI 0430/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001191 | 01/03/2016 | 42818.41 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/03/2016 | 465.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHAS, NO PINO DO CENTRO E DO PARAFUSO DA BIELA CENTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/03/2016 | 365.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA MOLA MESTRE DE CAMINHÃO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/03/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00032564406491 | ASTERIO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS (CACIMBÃO), DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RETIRADA DE AGUA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO BAIRRO JALECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/03/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/03/2016 | 205.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/03/2016 | 210.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, (FAXINA), REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO E CULTURAL, ANTONIO ARAUJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/03/2016 | 720.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E NA DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE ACESSO AO SANGRADOURO DO AÇUDE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/03/2016 | 660.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/03/2016 | 410.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE ARVORES, COM A UTILIZAÇÃO DE UM MOTOR SERRA DE SUA PROPRIEDADE, NAS RUAS 28 DE DEZEMBRO, RUA DO ESTADO, RUA DR ANTONIO CARNEIRO E AVENIDA GERVASIO MAIA, AMBAS DESTE MUNICIPIO, EM DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/03/2016 | 21381.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/03/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/03/2016 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/03/2016 | 3333.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/03/2016 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/03/2016 | 90.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, EM MAQUINA, TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/03/2016 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/03/2016 | 3128.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001185 | 01/03/2016 | 7602.43 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2016 | 5777.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/03/2016 | 444.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/03/2016 | 1693.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/03/2016 | 214880.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/04/2016 | 12835.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.113-1 AUTOMATICAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/04/2016 | 111866.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/04/2016 | 1513.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 01/04/2016 | 5870.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, EM MAQUINA, TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001532 | 01/04/2016 | 7506.35 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/04/2016 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/04/2016 | 4849.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/04/2016 | 15.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, EM MAQUINA, CARROÇÃO AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 01/04/2016 | 2304.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO ABRIL 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/04/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 01/04/2016 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/04/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/04/2016 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO ABRIL 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002276 | 01/04/2016 | 906.19 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001323 | 01/04/2016 | 108538.40 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 6ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PRÓ MUNICPIOS. | 00032014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/04/2016 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/04/2016 | 165.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE REMENDOS E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/04/2016 | 310.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 01/04/2016 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APOÇO DE ABASTECIMENTO LIGADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/04/2016 | 74.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/04/2016 | 219.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/04/2016 | 83.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 01/04/2016 | 222.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/04/2016 | 770.00 | 00005841466470 | RAIMUNDA EDVANIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/04/2016 | 880.00 | 00069106797415 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/04/2016 | 95.00 | 00004329024810 | JOSE FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS COMO: BALAIOS ARTESANAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/04/2016 | 370.00 | 00003525478470 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/04/2016 | 685.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM AVENIDAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/04/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/04/2016 | 880.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/04/2016 | 880.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE EXECUTANDO ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES NA MONTAGEM DE CATAVENTOS E INSTAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA, EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003320542419 | JOSE TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSECI DE ANDRADE LEITE, AFASTADO PARA TRATAMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005654226428 | LUCIENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/04/2016 | 880.00 | 00070593934474 | FRANCINALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/04/2016 | 880.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 01/04/2016 | 880.00 | 00011118353498 | LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/04/2016 | 880.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/04/2016 | 880.00 | 00076844013434 | MANOEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS URBANOS, RETOQUES DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/04/2016 | 265.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/04/2016 | 3232.00 | 00072675837415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MONTAGEM DE CANTEIROS NAS RUAS: 28 DE DEZEMBRO, RUA DR ANTONIO CARNEIRO, RUA DO ESTADO E AVENIDA DEP. GERVASIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 01/04/2016 | 1760.00 | 00008269829480 | MAX-MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO, EM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, REALIZADOS NAS ZONAS: RURAIS E URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/04/2016 | 700.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÃO ELETRICA E ALTERNADOR, NAS MAQUINAS: MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 01/04/2016 | 300.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE MOLAS, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EMMARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001447 | 01/04/2016 | 315846.42 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.555-80/2013 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00032015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 01/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160071788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160072397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 01/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160072348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160072965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160073008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160072966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 01/04/2016 | 1685.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EM EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACAS KFS-1110/PB, COM MOTORISTA, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA , OBRASE TRANSPORTE , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00011443778893 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/04/2016 | 1790.00 | 00009564037433 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA MONTAGEM DE CANTEIROSNAS RUAS: 28 DE DEZEMBRO, RUA ANTONIO CARNEIRO, RUA DO ESTADO E AVENIDA DEP. GERVASIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/04/2016 | 1710.00 | 00075272296400 | SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA MONTAGEM DE CANTEIROS NAS RUAS: 28 DE DEZEMBRO, RUA DR ANTONIO CARNEIRO, RUA DO ESTADO E AVENIDA DEP. GERVASIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/04/2016 | 845.00 | 00011218283459 | CLAUDIO DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, NO SITIO POÇO VERDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/04/2016 | 3307.00 | 00005462539460 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MONTAGEM DE CANTEIROS NAS RUAS: 28 DE DEZEMBRO, RUA DR ANTONIO CARNEIRO, RUA DO ESTADO E AVENIDA DEP. GERVASIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 01/04/2016 | 9010.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO, MEIO FIO DE CONCRETO E BRITA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001521 | 01/04/2016 | 201.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001522 | 01/04/2016 | 469.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001523 | 01/04/2016 | 523.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001524 | 01/04/2016 | 2220.66 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLA GRANDE, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001527 | 01/04/2016 | 509.26 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO BANHEIRO DA PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/04/2016 | 4978.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/04/2016 | 1360.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 01/04/2016 | 1321.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/04/2016 | 440.00 | 00012282867440 | MATHEUS DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/04/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/04/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/04/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/04/2016 | 1908.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DE SIAF/SIIGF:1003786-52/ SIAF/SICONV: 782531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/04/2016 | 405.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DO CIP COSIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/04/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DE SIAF/SIIGF:1003787-77/ SIAF/SICONV: 782530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/04/2016 | 1942.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DE SIAF/SIIGF:1013552-12/ SIAF/SICONV: 799956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001572 | 01/04/2016 | 297353.64 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.557-29/2013 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00042015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/04/2016 | 2944.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/04/2016 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001710 | 01/04/2016 | 57644.51 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PRÓ MUNICPIOS. | 00052015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 01/04/2016 | 27238.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 01/04/2016 | 6027.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/04/2016 | 8040.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/04/2016 | 350.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE UNHAS, NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/04/2016 | 585.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001765 | 01/04/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/04/2016 | 400.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS: MAA 2048/RN, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001796 | 01/04/2016 | 12.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001799 | 01/04/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001812 | 01/04/2016 | 3617.83 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/04/2016 | 1520.00 | 00032427263400 | FRancisco João de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NO GINASIO DE ESPORTES, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001824 | 01/04/2016 | 1642.40 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001826 | 01/04/2016 | 72.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001828 | 01/04/2016 | 18.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001880 | 01/04/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 00019/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001881 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/04/2016 | 1050.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D20 DE PLACA MZI 0430/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001883 | 01/04/2016 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 01/04/2016 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 01/04/2016 | 350.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/04/2016 | 67.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000312015 | 0001906 | 01/04/2016 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/04/2016 | 1820.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EM EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACAS KFS-1110/PB, COM MOTORISTA, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA , OBRASE TRANSPORTE , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/04/2016 | 650.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA MANUTENÇÃO EM UM MOTOR BOMBA MONOFASICO C.V 0,5, PERCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/04/2016 | 776.47 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFOrÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 29 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/04/2016 | 100.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPA DA PARTIDA NYLON CPL ITC -430/431/4, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/04/2016 | 350.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CATAVENTO PARA PORÇOS, NO SITIO LARGES, VOLTA E MALHADA DA PEDRA, NO PERIODO DE 11 A 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/04/2016 | 1760.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTOS E DESOBSTRUÇÃO E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALTO DOS CARNEIROS, JALECO, CORREDORES, MALHADA DA PEDRA, CRAUNAS E ASSOBIO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0002031 | 01/04/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIELIAZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE CONVENIOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDU JP/CAIXA NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 01/04/2016 | 512.50 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/04/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002068 | 01/04/2016 | 292.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO BANHEIRO DA PRAÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002069 | 01/04/2016 | 302.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002071 | 01/04/2016 | 348.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002072 | 01/04/2016 | 1339.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/04/2016 | 235.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE REMENDOS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002081 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/04/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/04/2016 | 880.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002086 | 01/04/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002087 | 01/04/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/04/2016 | 195.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POÇO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/04/2016 | 349.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POÇO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002094 | 01/04/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 00019/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/04/2016 | 620.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS: MAA 2048/RN, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/04/2016 | 595.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/04/2016 | 1180.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE EXECUTANDO ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002109 | 01/04/2016 | 78.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/04/2016 | 880.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/04/2016 | 880.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/04/2016 | 1306.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/04/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/04/2016 | 1050.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO (COM MOTORISTA) D20 DE PLACA MZI 0430/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002144 | 01/04/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/04/2016 | 160.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, UTILIZANDO UMA CAMIONETE, TIPO: BOIADEIRO, TRANSPORTANDO ANIMAIS, (TIPO: JUMENTOS), APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/04/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS URBANOS, RETOQUES DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/04/2016 | 1274.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/04/2016 | 881.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/04/2016 | 220.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/04/2016 | 1970.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/04/2016 | 2500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE A REFORMA DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 01/04/2016 | 735.00 | 00039636852472 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/04/2016 | 73.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS LIGADOS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 01/04/2016 | 9087.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 01/04/2016 | 1450.00 | 07123942000106 | MONIFAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER SO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONES PERS. PROMOCIONAL POPULAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001529 | 01/04/2016 | 5844.76 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001670 | 01/04/2016 | 539.34 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001671 | 01/04/2016 | 2098.84 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/04/2016 | 404.00 | 00007134596460 | TANCREDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001688 | 01/04/2016 | 262.56 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001689 | 01/04/2016 | 1399.23 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/04/2016 | 689.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVRNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/04/2016 | 336.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO COMUNITARIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001695 | 01/04/2016 | 315.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001696 | 01/04/2016 | 133.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/04/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/04/2016 | 5620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/04/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS:MAA 2048/RN, NA CASA DA FAMILIA, NO SCFV E NO CONSELHO TUTELAR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001923 | 01/04/2016 | 339.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001924 | 01/04/2016 | 800.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001932 | 01/04/2016 | 288.17 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 01/04/2016 | 1202.88 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEMDA RESPONSAVEL PELA SEMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ, QUE IRA PARTICIPAR DA XVIII ENCONTRO DO COGEMAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE MAIO EM BRAILIA - DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/04/2016 | 264.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAS E TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ NO XVIII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, A SER REALIZADO NA CAPITAL BRASILIA -DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/04/2016 | 2432.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.498-5, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.500-0, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 01/04/2016 | 42.25 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29.593-0, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 01/04/2016 | 568.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/04/2016 | 322.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002188 | 01/04/2016 | 263.25 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002198 | 01/04/2016 | 1083.30 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002200 | 01/04/2016 | 1083.30 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 01/04/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.134-7, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/04/2016 | 42.25 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.148-7, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 01/04/2016 | 3035.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 01/04/2016 | 132.17 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 01/04/2016 | 67.00 | 00008170665434 | EUDES MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, (ALMOÇOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DA "RGPS", ASSIM ENUMERADAS: 1- ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS COM O INSS; 2- ACOMPANHAMENTO DA CORGFIP E ELABORAÇÃO DAS GPS CORRENTE; 3- ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO AO MPAS PARA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DO RGPS E CONSEQUENTE EMISSÃO DO CND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001493 | 01/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001601 | 01/04/2016 | 3800.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/04/2016 | 12083.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/04/2016 | 105.00 | 00004871102424 | MAEVIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBCOORDENADORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 01/04/2016 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/04/2016 | 4184.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/04/2016 | 80.00 | 00048446173468 | JOAO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/04/2016 | 93.00 | 00048446173468 | JOAO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322014 | 0001769 | 01/04/2016 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS E FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS, ATRAVES DO GIDUR/JP/CAIXA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/04/2016 | 93.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/04/2016 | 105.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 0001804 | 01/04/2016 | 3500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/04/2016 | 789.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DA CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001810 | 01/04/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001834 | 01/04/2016 | 3800.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/04/2016 | 1000.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA OFFICIJET PRO MFP 127 FN HP, DESTINADOS A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/04/2016 | 420.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DOIS DIARIAS E DUAS HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/04/2016 | 93.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 01/04/2016 | 95.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DA "RGPS", ASSIM ENUMERADAS: 1- ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS COM O INSS; 2- ACOMPANHAMENTO DA CORGFIP E ELABORAÇÃO DAS GPS CORRENTE; 3- ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO AO MPAS PARA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DO RGPS E CONSEQUENTE EMISSÃO DO CND, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0001988 | 01/04/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2015., REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/04/2016 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002015 | 01/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 0002054 | 01/04/2016 | 3500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/04/2016 | 158.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/04/2016 | 150.93 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS/XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002155 | 01/04/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 01/04/2016 | 420.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE 07 TONNERS, NA IMPRESSORA PERTENCENTE A CPL E 01 CONSERTO DE IMPRESSORA RICOH AFICIO MP 171 AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 01/04/2016 | 202.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/04/2016 | 202.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 01/04/2016 | 132.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE MOSSORO/RN, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002246 | 01/04/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 01/04/2016 | 3578.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001497 | 01/04/2016 | 2397.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 01/04/2016 | 1389.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/04/2016 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001619 | 01/04/2016 | 493.37 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/04/2016 | 8602.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001625 | 01/04/2016 | 1378.29 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001630 | 01/04/2016 | 3197.82 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0001633 | 01/04/2016 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/04/2016 | 240.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001640 | 01/04/2016 | 199.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001647 | 01/04/2016 | 151.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 01/04/2016 | 522.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/04/2016 | 21988.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/04/2016 | 14742.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/04/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/04/2016 | 42750.28 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/04/2016 | 9352.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 01/04/2016 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 01/04/2016 | 1912.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 01/04/2016 | 1014.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DIVANEIDE PEREIRA MAIA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008882993469 | ROSIVANIA TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PDF II, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/04/2016 | 2452.57 | 00007387612498 | LUCIANO SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001795 | 01/04/2016 | 235.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001797 | 01/04/2016 | 108.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADAS AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0001798 | 01/04/2016 | 996.20 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001853 | 01/04/2016 | 546.66 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001854 | 01/04/2016 | 672.37 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001855 | 01/04/2016 | 541.83 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001856 | 01/04/2016 | 806.33 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001858 | 01/04/2016 | 467.16 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032016 | 0001860 | 01/04/2016 | 893.30 | 07936090000176 | BIOMED - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO N.S. DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001862 | 01/04/2016 | 1282.54 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001863 | 01/04/2016 | 1031.55 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001873 | 01/04/2016 | 3395.15 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001875 | 01/04/2016 | 5428.06 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001877 | 01/04/2016 | 6200.78 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOA AOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/04/2016 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/04/2016 | 294.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001918 | 01/04/2016 | 199.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 01/04/2016 | 8602.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001925 | 01/04/2016 | 2871.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001926 | 01/04/2016 | 1011.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001938 | 01/04/2016 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001939 | 01/04/2016 | 307.28 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/04/2016 | 574.60 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ALACID VIEIRA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/04/2016 | 2452.57 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002024 | 01/04/2016 | 1151.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002025 | 01/04/2016 | 949.70 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002052 | 01/04/2016 | 145.72 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/04/2016 | 300.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES UTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL (ANTONIO PEREIRA ARAUJO) SOBRE AUDIENCIA PUBLICA CONTRA O PROLIFERAÇÃODO MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DAS DOENÇAS, DENGUE, ZICA E CHIKUNGUNYA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/04/2016 | 240.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL E COLOCAÇÃO DE GAS, EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/04/2016 | 75.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/04/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/04/2016 | 1111.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 01/04/2016 | 1014.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DIVANEIDE PEREIRA MAIA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 01/04/2016 | 2452.57 | 00007387612498 | LUCIANO SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/04/2016 | 70.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO ESF I (MARIA GERALDINA DE LIMA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 01/04/2016 | 2016.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLOGICOS, NOS GABINETES DE ODONTOLOGIA DE TRES PSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002227 | 01/04/2016 | 303.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002229 | 01/04/2016 | 474.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002230 | 01/04/2016 | 564.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002231 | 01/04/2016 | 542.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002232 | 01/04/2016 | 482.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/04/2016 | 10550.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 01/04/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002279 | 01/04/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0002280 | 01/04/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010190464496 | SONARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/04/2016 | 32600.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA INICIAL DE 40 HORAS E A CONTINUADA COM CARGA HORARIA DE 64 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 01/04/2016 | 30000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/04/2016 | 55.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO DA CODEMP, NO TRANSPORTE DE UM FALECIDO, "PESSOA DESTE MUNICIPIO", (TRANSLADO), DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/04/2016 | 350.00 | 00049619314468 | RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/04/2016 | 200.00 | 00001777425425 | RONALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 01/04/2016 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 01/04/2016 | 89.06 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/04/2016 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 01/04/2016 | 200.00 | 00002747172473 | FRANCISCA ROSILENE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 01/04/2016 | 140.00 | 00001464422451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 01/04/2016 | 170.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008738615401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 01/04/2016 | 400.00 | 00024856144820 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 01/04/2016 | 300.00 | 00004638973400 | CALINA LIGIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/04/2016 | 200.00 | 00001827092483 | MARIA RITA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 01/04/2016 | 338.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001528 | 01/04/2016 | 3002.29 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/04/2016 | 375.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/04/2016 | 880.00 | 00027483920866 | MARIA DE FATIMA VIEIRA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/04/2016 | 200.00 | 00011419036440 | WILIANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/04/2016 | 186.00 | 00002476854450 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/04/2016 | 551.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/04/2016 | 480.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/04/2016 | 1178.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS A 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/04/2016 | 4567.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 01/04/2016 | 422.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEJA 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/04/2016 | 1798.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/04/2016 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO IGD/SUAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/04/2016 | 551.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO IGD/PBF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/04/2016 | 551.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO IGD/PBF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/04/2016 | 1459.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/04/2016 | 1178.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/04/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/04/2016 | 880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONFINANCIAMENTO DO ESTADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 01/04/2016 | 5735.65 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 01/04/2016 | 2902.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 01/04/2016 | 7820.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 01/04/2016 | 150.00 | 00008623434455 | DANIELA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/04/2016 | 200.00 | 00036518670487 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008419971448 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/04/2016 | 280.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/04/2016 | 250.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008534323410 | EDNETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004518666496 | REGINALDO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/04/2016 | 300.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/04/2016 | 580.00 | 00009534177431 | GILMARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/04/2016 | 200.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/04/2016 | 350.00 | 00006903716408 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/04/2016 | 150.00 | 00092940706468 | LUZENI OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/04/2016 | 250.00 | 00091047358468 | VALTELIA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 01/04/2016 | 350.00 | 00007227501450 | MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007198983405 | EVA MARIA ANDRANDE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005162391476 | FRANCISCO RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/04/2016 | 350.00 | 00005875338466 | MARIA JOSE CARNEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/04/2016 | 350.00 | 00010190463414 | JAMILLE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/04/2016 | 400.00 | 00010289520401 | FRANCINETO EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006636522437 | LUZENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/04/2016 | 350.00 | 00039892735404 | EDSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 01/04/2016 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/04/2016 | 200.00 | 00007688879418 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/04/2016 | 710.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001813 | 01/04/2016 | 120.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/04/2016 | 600.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS: MAA 2048/RN, NA CASA DA FAMILIA, NO SCFV E NO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001825 | 01/04/2016 | 18.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/04/2016 | 264.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE TORTAS CASEIRAS, SERVIDAS DURANTE O ENCONTRO DE GESTATES, EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016, NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 01/04/2016 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREA , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/04/2016 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 01/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 01/04/2016 | 200.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/04/2016 | 200.00 | 00011452818428 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/04/2016 | 350.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/04/2016 | 250.00 | 00070077608488 | ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002108 | 01/04/2016 | 54.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/04/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/04/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/04/2016 | 200.00 | 00009310486481 | FRANCISCO ALAN DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/04/2016 | 300.00 | 00070300998422 | HOSANA VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007626469429 | MARIA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/04/2016 | 250.00 | 00003425628437 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007224298433 | MARIA DEUSINETE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 01/04/2016 | 728.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/04/2016 | 200.00 | 00008324060405 | AIANA CAMILA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 01/04/2016 | 300.00 | 00005344135440 | BERNADETE MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 01/04/2016 | 200.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/04/2016 | 160.00 | 00005756416498 | FRANCINALDO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 01/04/2016 | 300.00 | 00004433384429 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 01/04/2016 | 250.00 | 00060812192400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 01/04/2016 | 300.00 | 00026736323878 | VANDA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/04/2016 | 200.00 | 00098041916449 | TEREZINHA OLINTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/04/2016 | 400.00 | 00009123551402 | MARIA DOS MILAGRES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/04/2016 | 300.00 | 00001464422451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/04/2016 | 250.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 01/04/2016 | 710.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 01/04/2016 | 115.19 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 01/04/2016 | 150.00 | 00001813313490 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010140348417 | MARIA LIDIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006304942400 | ANTONIA FRANCINEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/04/2016 | 200.00 | 00009301441470 | SUELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/04/2016 | 260.00 | 00004518666496 | REGINALDO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA A COMPRA DE UM OCULOS (ARMAÇÕES OCULARES, LENTES CORRETIVAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/04/2016 | 39.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.033-2, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/04/2016 | 7680.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVAS A 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/04/2016 | 150.00 | 00009534177431 | GILMARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/04/2016 | 280.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/04/2016 | 315.00 | 00007892196463 | ROSA MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/04/2016 | 315.00 | 00007892196463 | ROSA MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/04/2016 | 985.00 | 00006139339405 | MISAEL RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PATOS PB, CAMPINA GRANDE PB, SOUSA PB E JOÃO PESSOA PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001328 | 01/04/2016 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/04/2016 | 25500.00 | 00008924511491 | JOSE BONIFACIO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, REFERNETE AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001333 | 01/04/2016 | 570.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TC COLUNA LOMBAR , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/04/2016 | 470.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE DESTE MUNICOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/04/2016 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MAMARIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/04/2016 | 2250.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB, SOUSA/PB CAJAZEIRAS/PB, POMBAL/PB E PATOS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001342 | 01/04/2016 | 330.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/04/2016 | 710.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA BIOPSIA CIRURGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 01/04/2016 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 01/04/2016 | 210.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/04/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/04/2016 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES MEDICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001351 | 01/04/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001354 | 01/04/2016 | 150.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001356 | 01/04/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001358 | 01/04/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001360 | 01/04/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001362 | 01/04/2016 | 70.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001363 | 01/04/2016 | 140.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001365 | 01/04/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001366 | 01/04/2016 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001368 | 01/04/2016 | 570.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 01/04/2016 | 225.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/04/2016 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAMES MEDICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/04/2016 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 01/04/2016 | 450.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA A RESPEITO DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPT, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MINICIPIO, NO DIA 16 MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 01/04/2016 | 905.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/04/2016 | 771.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/04/2016 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/04/2016 | 94.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 01/04/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/04/2016 | 308.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 01/04/2016 | 584.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 01/04/2016 | 57.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DOENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 01/04/2016 | 46.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DOENTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/04/2016 | 265.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOS� DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DO SITIO MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS DE SAUDE, UTILIZANDO O VEICULO CORSA WIND DE PLACA MNZ 1112/PB, EM MARLO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/04/2016 | 500.00 | 00005415606467 | ERITON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTENSIFICAÇÃO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI COM O ATOMIZADOR COSTAL, REALIZADO NO PERIODO DE 28/02/2016 A 28/03/2016 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/04/2016 | 500.00 | 00006698520403 | SEVERINO LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTENSIFICAÇÃO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI COM O ATOMIZADOR COSTAL, REALIZADO NO PERIODO DE 28/02/2016 A 28/03/2016 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/04/2016 | 500.00 | 00007889757492 | LEONARDO VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTENSIFICAÇÃO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI COM O ATOMIZADOR COSTAL, REALIZADO NO PERIODO DE 28/02/2016 A 28/03/2016 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/04/2016 | 500.00 | 00005828927400 | JOÇO MARCOS PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTENSIFICAÇÃO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI COM O ATOMIZADOR COSTAL, REALIZADO NO PERIODO DE 28/02/2016 A 28/03/2016 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/04/2016 | 250.00 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTENSIFICAÇÃO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI COM O ATOMIZADOR COSTAL, REALIZADO NO PERIODO DE 28/02/2016 A 28/03/2016 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE PLANTÕES, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, NALICE SUASSUNA DE OLIVEIRA, EM GOZO DE FERIAS,NA UNIDADE MISTA DESAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 01/04/2016 | 240.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO ANTI ALERGICO (VACINAS), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 01/04/2016 | 90.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/04/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/04/2016 | 674.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 01/04/2016 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES, 01 ULTRASSONOGRAFIA DO TORNOZELO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/04/2016 | 400.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001435 | 01/04/2016 | 350.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001436 | 01/04/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001437 | 01/04/2016 | 550.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0001438 | 01/04/2016 | 580.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/04/2016 | 880.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 01/04/2016 | 100.00 | 00078610036472 | EURIMAR MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEMVOLVIMENTO AMBIENTAL, NO PDF I, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/04/2016 | 478.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/04/2016 | 300.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS:MAA 2048/RN, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O. MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001445 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/04/2016 | 500.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 ENDOSCOPIAS, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/04/2016 | 850.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIAS, 01 COLONOSCOPIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/04/2016 | 240.00 | 00006239748439 | IARANI CARDOSO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/04/2016 | 880.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 01/04/2016 | 1050.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES, DOS SITIOS: VOLTA, CRAUNAS E ASSOBIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, NA SEDE DESTEMUNICIPIO E NAS CIDADES DE SÃO BENTO/PB E ALEXANDRIA/RN, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00050475215400 | JOSE SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13, 19 E 20 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA, ANAILSA VIEIRA DE SOUSA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/04/2016 | 100.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 01/04/2016 | 500.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SOM, PARA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPT, RELIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE MARLO DE 2016, NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 01/04/2016 | 215.00 | 00002216978450 | ANTONIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM AREAS DE RISCO DE PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO "AEDES AEGYPTI", TRANSMISSOR DAS DOENÇAS: ZIKA VIRUS, DENGUE E CHIKUNGUNYA, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 01/04/2016 | 270.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/04/2016 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 01/04/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/04/2016 | 880.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOCIELE, EM GOZO DE FERIAS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 01/04/2016 | 440.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/04/2016 | 810.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA OGD 9500-PB, DE SUA PROPRIEDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 01/04/2016 | 80.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001484 | 01/04/2016 | 848.28 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001485 | 01/04/2016 | 161.96 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 01/04/2016 | 288.72 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001495 | 01/04/2016 | 229.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/04/2016 | 300.00 | 21951806000135 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 01/04/2016 | 830.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001499 | 01/04/2016 | 528.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001500 | 01/04/2016 | 545.17 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001501 | 01/04/2016 | 588.34 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001502 | 01/04/2016 | 1160.53 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001503 | 01/04/2016 | 6004.05 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001504 | 01/04/2016 | 376.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001505 | 01/04/2016 | 5311.66 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001506 | 01/04/2016 | 1759.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001507 | 01/04/2016 | 3495.19 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001508 | 01/04/2016 | 341.65 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0001509 | 01/04/2016 | 1030.90 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001510 | 01/04/2016 | 353.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001511 | 01/04/2016 | 6132.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001513 | 01/04/2016 | 559.60 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZIMNHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001514 | 01/04/2016 | 72.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT , DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001518 | 01/04/2016 | 96.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT , DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001520 | 01/04/2016 | 793.60 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 01/04/2016 | 211.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001533 | 01/04/2016 | 20102.96 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/04/2016 | 250.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/04/2016 | 250.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/04/2016 | 276.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 01/04/2016 | 1080.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 01/04/2016 | 2670.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/04/2016 | 120.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUB-COORDENADORA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001549 | 01/04/2016 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMACOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001551 | 01/04/2016 | 143.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001552 | 01/04/2016 | 594.11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001553 | 01/04/2016 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001555 | 01/04/2016 | 1071.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001557 | 01/04/2016 | 756.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0001560 | 01/04/2016 | 134.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0001562 | 01/04/2016 | 2212.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/04/2016 | 100.00 | 00008651833415 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 01/04/2016 | 1993.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/04/2016 | 1379.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/04/2016 | 1914.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/04/2016 | 7950.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/04/2016 | 3454.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/04/2016 | 19548.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/04/2016 | 5513.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/04/2016 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/04/2016 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/04/2016 | 8304.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/04/2016 | 5285.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/04/2016 | 200.00 | 00045970939404 | MARIA DE ANDRADE CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/04/2016 | 250.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/04/2016 | 765.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHERA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/04/2016 | 480.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, RELATIVOS A CAMPANHA EDUCATIVA DE CONCIENTIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO "AEDES AEGYPTI, TRANSMISSOR DAS DOENÇAS: DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO CARRO DE SOM, FIAT UNO DE PLACAS MOO 9214/PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/04/2016 | 50.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/04/2016 | 404.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/04/2016 | 396.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 01/04/2016 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/04/2016 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/04/2016 | 880.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008849322496 | ALINE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE PLANTÕES, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM,,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/04/2016 | 665.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS, EM DIAS DE MARÇODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 01/04/2016 | 610.00 | 00010457628499 | VALQUE ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTOR NA AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV 0242/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/04/2016 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 01/04/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A USG OBSTETRICA MORFOLOGICA , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/04/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBONADA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/04/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 01/04/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001904 | 01/04/2016 | 1001.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/04/2016 | 535.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/04/2016 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POLISSONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/04/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/04/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/04/2016 | 880.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/04/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 01/04/2016 | 430.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TC COLUNA LOMBAR, RX COLUNA LOMBAR AP/P E RX MÃO DIREITA AP/P, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002043 | 01/04/2016 | 551.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A secretaria municipal de saude, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002044 | 01/04/2016 | 2746.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002045 | 01/04/2016 | 413.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002046 | 01/04/2016 | 1420.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002047 | 01/04/2016 | 4565.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002048 | 01/04/2016 | 2651.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/04/2016 | 1020.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LUCIA DE LIMA ,EM FORMA DE PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/04/2016 | 60.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, EM VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/04/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABEIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/04/2016 | 470.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/04/2016 | 200.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS:MAA 2048/RN, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O. MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/04/2016 | 620.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO EM INJEÇÃO ELETRONICA, MOTOR DE PARTIDA DE FIAT UNO PLACA NQE 4346 E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR DA VAN PLACA NPX 5665 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002077 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00032427263400 | FRancisco João de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO PSF II PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002090 | 01/04/2016 | 480.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LENÇOIS DE ALGODÃO E TOALHAS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/04/2016 | 400.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002097 | 01/04/2016 | 579.50 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/04/2016 | 880.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/04/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/04/2016 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002113 | 01/04/2016 | 481.55 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002115 | 01/04/2016 | 952.53 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002119 | 01/04/2016 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003560364485 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/04/2016 | 300.00 | 21951806000135 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/04/2016 | 120.75 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS/XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/04/2016 | 420.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/04/2016 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/04/2016 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/04/2016 | 528.00 | 00009190590406 | SUZANA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA, ANAILSA VIEIRA DE SOUSA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB, SOUSA/PB CAJAZEIRAS/PB, POMBAL/PB E PATOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD/ECOESPORT, DE PLACAS MMS 8458/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/04/2016 | 70.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE UMA TORTA CASEIRA, SERVIDA EM UMA REUNIÃO COM OS SERVIDORES DA SAUDE REALIZADA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/04/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002143 | 01/04/2016 | 187.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/04/2016 | 420.00 | 00000131054422 | JAILSON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NO PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/04/2016 | 942.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MATERNIDADE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/04/2016 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/04/2016 | 650.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZARAM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO BENTO/PB, POMBAL/PB, PAULISTA/PBE NESTA CIDADE, UTILIZANDO O VEICULO CAMIONETE GM/D20 CUSTON S, DE PLACAS: GME 3610/RN, EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/04/2016 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 RETOSSIGMOIDOSCOPIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/04/2016 | 70.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REALIZADA EM 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO, EM FUNCIONAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EMABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002208 | 01/04/2016 | 2614.20 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002211 | 01/04/2016 | 2697.70 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002213 | 01/04/2016 | 1487.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002214 | 01/04/2016 | 1487.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 01/04/2016 | 700.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIAS E (12) HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/04/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002217 | 01/04/2016 | 81.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002218 | 01/04/2016 | 87.75 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 01/04/2016 | 127.69 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/STRAD MODIFICAR AB1 DE PLACA: NPV-0242/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 01/04/2016 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/STRAD MODIFICAR AB1 DE PLACA: NPV-0242/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 01/04/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA USG OBSTETRICA MARFOLOGICA, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/04/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/04/2016 | 70.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM RX DE MÃO ESQUERDA, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/04/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/04/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMAGRAFIA DE CRANIO, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/04/2016 | 31465.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/04/2016 | 232.00 | 00007396415497 | TAIRONI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 01/04/2016 | 62.77 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.469-8, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 01/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 01/04/2016 | 249.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA EM DECORRENCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/04/2016 | 219.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/04/2016 | 5870.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 01/04/2016 | 8782.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 01/04/2016 | 3.10 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO CEX (12.356-0) DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/04/2016 | 50.48 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO CIDE (12.772-8) DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.048-1, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/04/2016 | 86.40 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/04/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DA LEI (283.145-7) DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/04/2016 | 882.92 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/04/2016 | 48.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.045-3, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/04/2016 | 5527.86 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FPM (6.045-3) DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/04/2016 | 1114.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/04/2016 | 0.34 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO ITR (6.113-1) DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/04/2016 | 154.33 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8-281-3, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/04/2016 | 41.06 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FEP (8.281-3) DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/04/2016 | 1054.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM DECORRENCIA DE ATRASO DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/04/2016 | 3223.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO ABRIL 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 01/04/2016 | 121.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/04/2016 | 472.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001341 | 01/04/2016 | 154.05 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 01/04/2016 | 92.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/04/2016 | 880.00 | 00006420554403 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001515 | 01/04/2016 | 1911.09 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001516 | 01/04/2016 | 197.47 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001517 | 01/04/2016 | 1473.81 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001525 | 01/04/2016 | 1158.66 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001531 | 01/04/2016 | 3710.11 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/04/2016 | 2284.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA E DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/04/2016 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/04/2016 | 730.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/04/2016 | 4206.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 01/04/2016 | 350.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 01/04/2016 | 15163.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/04/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/04/2016 | 788.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/04/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, DE INTERESSE, DESTA PREFEITURA, (DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL), NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHONOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001814 | 01/04/2016 | 471.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADAS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001815 | 01/04/2016 | 625.60 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADAS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001823 | 01/04/2016 | 145.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001827 | 01/04/2016 | 91.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/04/2016 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29, 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/04/2016 | 2496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/04/2016 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/04/2016 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/04/2016 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/04/2016 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001909 | 01/04/2016 | 36239.16 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/04/2016 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/04/2016 | 2550.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 01/04/2016 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 01/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 01/04/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/04/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/04/2016 | 690.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/04/2016 | 1078.00 | 00007654552858 | ANTONIO FERNADES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/04/2016 | 705.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002064 | 01/04/2016 | 677.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002065 | 01/04/2016 | 453.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002073 | 01/04/2016 | 1559.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/04/2016 | 200.00 | 00054894409453 | ANA AMELIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002112 | 01/04/2016 | 219.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002114 | 01/04/2016 | 427.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADAS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/04/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, DE INTERESSE, DESTA PREFEITURA, (DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL), NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHONOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/04/2016 | 215.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CFREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002130 | 01/04/2016 | 307.57 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/04/2016 | 404.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/04/2016 | 2171.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA E DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002199 | 01/04/2016 | 54.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LT, DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002210 | 01/04/2016 | 609.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002212 | 01/04/2016 | 402.50 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 01/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002248 | 01/04/2016 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO FECHADO, DIESEL, SRV 4X4 AUTOMATIC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002254 | 01/04/2016 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO FECHADO, DIESEL, SRV 4X4 AUTOMATIC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/04/2016 | 8221.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/04/2016 | 1350.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/04/2016 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/04/2016 | 480.00 | 00011744185409 | JEFERSON SUASSUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO INDIVIDUAL DOS ATLETAS DA EQUIPE RIACHO ESPORTE CLUBE PARA A PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/04/2016 | 380.00 | 00075976170463 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CAMPEONATO (IV COPA CARNAUBAS 2016), QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/04/2016 | 500.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/04/2016 | 215.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/04/2016 | 150.00 | 00026736323878 | VANDA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, JANIELE DE SOUSA FREITAS, EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 01/04/2016 | 880.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/04/2016 | 440.00 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO E 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 01/04/2016 | 880.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 01/04/2016 | 440.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/04/2016 | 500.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/04/2016 | 75.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 01/04/2016 | 160.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTES A REGISTRO DE 01 ATA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001519 | 01/04/2016 | 1547.39 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001530 | 01/04/2016 | 5750.25 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/04/2016 | 501.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/04/2016 | 210.00 | 00015580059434 | ESPEDITO NDE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA MERCEDES BENS DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS: MYY 066/PB, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO CARNAUBAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIAS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DEOFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/04/2016 | 164.52 | 08016908000103 | LAR BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00005437052421 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FOVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE GRAVURAS E NA ABERTURA DE LETREIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E NA CRECHE MUNICIPAL,, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/04/2016 | 690.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001573 | 01/04/2016 | 8317.96 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001574 | 01/04/2016 | 12909.21 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0001575 | 01/04/2016 | 8317.96 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 01/04/2016 | 869.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 01/04/2016 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA VIRGINIO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 01/04/2016 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA VIRGINIO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 01/04/2016 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/04/2016 | 7591.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/04/2016 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA SEVERINO VIEIRA ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/04/2016 | 440.00 | 00009076329478 | DIEGO LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO E RAIMUNDO ALVES ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/04/2016 | 440.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/04/2016 | 3953.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/04/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/04/2016 | 560.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/04/2016 | 452.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/04/2016 | 160.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/04/2016 | 880.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/04/2016 | 1180.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2016 | 340.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OPERIODO DE 01 À 14 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/04/2016 | 440.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/04/2016 | 440.00 | 00003560331471 | RAIMUNDA DE ANDRADE VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSICLEIDE GALDINO DA SILVA, A QUAL ESTA DE ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002457329426 | CLAUDIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO DE ANDRADE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010621537403 | PAULO DANTAS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/04/2016 | 880.00 | 00035622090881 | DILMA CAVALCANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010977348466 | JOAO MARCOS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOÃO ROSENDO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001616 | 01/04/2016 | 313.56 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 01/04/2016 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001620 | 01/04/2016 | 212.51 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001621 | 01/04/2016 | 46.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001623 | 01/04/2016 | 1981.15 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001626 | 01/04/2016 | 46.00 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001627 | 01/04/2016 | 1133.36 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001628 | 01/04/2016 | 2138.29 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001629 | 01/04/2016 | 519.53 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001631 | 01/04/2016 | 825.46 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001632 | 01/04/2016 | 819.48 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001634 | 01/04/2016 | 101.75 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001635 | 01/04/2016 | 718.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001636 | 01/04/2016 | 215.90 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001637 | 01/04/2016 | 573.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/04/2016 | 1330.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/04/2016 | 1260.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/04/2016 | 990.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/04/2016 | 375.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/04/2016 | 47.98 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/04/2016 | 177.58 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/04/2016 | 594.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/04/2016 | 1109.98 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/04/2016 | 225.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/04/2016 | 140.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/04/2016 | 280.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/04/2016 | 700.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 01/04/2016 | 140.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/04/2016 | 315.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/04/2016 | 700.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/04/2016 | 977.75 | 00002892629411 | JOELIA PIRES PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA NEUMA NOBRE DE ALMEIDA EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/04/2016 | 47.98 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/04/2016 | 191.98 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/04/2016 | 1139.98 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/04/2016 | 489.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/04/2016 | 2130.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANDREA SUASSUNA VIEIRA RODRIGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/04/2016 | 39779.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001665 | 01/04/2016 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA QUATRO ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001666 | 01/04/2016 | 3087.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, REFERENTE AOS PERIODOS DE 11 A 29 DE FEVEREIRO E 01 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001667 | 01/04/2016 | 2290.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001669 | 01/04/2016 | 930.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA QUATRO ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMANDAMENTE 20 KM/DIA, MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001672 | 01/04/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/04/2016 | 551.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/04/2016 | 422.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEJA 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/04/2016 | 4567.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/04/2016 | 1798.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/04/2016 | 42809.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/04/2016 | 7874.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/04/2016 | 3280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/04/2016 | 12320.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/04/2016 | 6880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/04/2016 | 29544.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/04/2016 | 150716.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/04/2016 | 11436.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/04/2016 | 42987.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVO SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/04/2016 | 2065.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/04/2016 | 21906.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 01/04/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/04/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 01/04/2016 | 2683.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003912548471 | FLAVIA REJANE NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/04/2016 | 404.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/04/2016 | 150.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/04/2016 | 520.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001794 | 01/04/2016 | 273.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/04/2016 | 930.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOTIPO PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPITADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, SANTANA DOS TARGINOS, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 01/04/2016 | 202.00 | 00003858441406 | ALBANEIDE VIEIRA CARNEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUPERVISOR ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA MNU 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/04/2016 | 500.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 01/04/2016 | 350.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001820 | 01/04/2016 | 133.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001821 | 01/04/2016 | 223.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 01/04/2016 | 260.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001829 | 01/04/2016 | 267.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001830 | 01/04/2016 | 366.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001831 | 01/04/2016 | 312.60 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001832 | 01/04/2016 | 600.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/04/2016 | 400.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE NO CAMPEONATO PARAIBANO ADULTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001838 | 01/04/2016 | 2372.74 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001839 | 01/04/2016 | 2228.63 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001840 | 01/04/2016 | 2066.29 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001841 | 01/04/2016 | 254.31 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001842 | 01/04/2016 | 1001.76 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001843 | 01/04/2016 | 1326.80 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001844 | 01/04/2016 | 5110.59 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001845 | 01/04/2016 | 4848.20 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/04/2016 | 2240.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS: MAA 2048/RN, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001847 | 01/04/2016 | 797.40 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0001848 | 01/04/2016 | 839.10 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/04/2016 | 1700.00 | 00005437052421 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FOVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE PINTURAS, GRAVURAS E NA ABERTURA DE LETREIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/04/2016 | 1385.43 | 08016908000103 | LAR BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/04/2016 | 880.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/04/2016 | 1610.70 | 17545755000174 | SUENIA ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001857 | 01/04/2016 | 333.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 01/04/2016 | 74.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/04/2016 | 11275.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 01/04/2016 | 4567.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEJA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 01/04/2016 | 49495.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.306-4, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 01/04/2016 | 769.50 | 01110785000118 | TECELAGEM SÇO CRISTOVÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2016 | 8880.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 01/04/2016 | 236.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X, DURANTE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 01/04/2016 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 01/04/2016 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 01/04/2016 | 594.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/04/2016 | 47.98 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 01/04/2016 | 95.96 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 01/04/2016 | 3530.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO FODE TRANSIT 350 L BUS, PLACAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 01/04/2016 | 840.30 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 01/04/2016 | 918.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 01/04/2016 | 1584.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001951 | 01/04/2016 | 2290.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 01/04/2016 | 720.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/04/2016 | 270.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001954 | 01/04/2016 | 1890.85 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001955 | 01/04/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001956 | 01/04/2016 | 1208.27 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001957 | 01/04/2016 | 930.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/04/2016 | 797.89 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001959 | 01/04/2016 | 901.42 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 01/04/2016 | 270.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/04/2016 | 720.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001962 | 01/04/2016 | 190.25 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001963 | 01/04/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001964 | 01/04/2016 | 613.25 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001966 | 01/04/2016 | 282.50 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001967 | 01/04/2016 | 638.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001968 | 01/04/2016 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/04/2016 | 164.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/04/2016 | 977.75 | 00002892629411 | JOELIA PIRES PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA NEUMA NOBRE DE ALMEIDA EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/04/2016 | 1380.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA E MAIS 16 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MIRNY MOUHAMY SILVEIRA RODRIGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/04/2016 | 930.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, SANTANA DOS TARGINOS, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, NO PERIODO DE 22 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001974 | 01/04/2016 | 298.68 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/04/2016 | 352.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/04/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/04/2016 | 760.00 | 00075272296400 | SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA ESCOLA PORFILIO ALVES BATISTA, VARZEA GRANDE ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/04/2016 | 125.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/04/2016 | 95.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORAM ALZIRA SOARES DA SILVA NETA, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/04/2016 | 880.00 | 00010977348466 | JOAO MARCOS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/04/2016 | 50.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA ANDRADE, LOCALIZADO NO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009076329478 | DIEGO LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ACORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/04/2016 | 880.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/04/2016 | 375.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/04/2016 | 660.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/04/2016 | 880.00 | 00003560331471 | RAIMUNDA DE ANDRADE VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/04/2016 | 400.00 | 00006921158462 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS, EM ABASTECIMENTO DÁGUA ATRAVES DE UM CACIMBÃO AMAZONAS DE SUA PROPRIEDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO, CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007992403460 | EDINETE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/04/2016 | 880.00 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/04/2016 | 8400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/04/2016 | 54.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/04/2016 | 66.90 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO AO UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002006 | 01/04/2016 | 535.60 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002007 | 01/04/2016 | 841.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/04/2016 | 300.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/04/2016 | 187.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/04/2016 | 504.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/04/2016 | 900.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/04/2016 | 316.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL (MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO) SITIO LAGES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/04/2016 | 633.34 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002020 | 01/04/2016 | 2162.05 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002021 | 01/04/2016 | 1284.64 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFATIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002022 | 01/04/2016 | 1101.91 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002023 | 01/04/2016 | 1722.01 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002026 | 01/04/2016 | 1377.70 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002027 | 01/04/2016 | 1377.70 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002028 | 01/04/2016 | 807.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002029 | 01/04/2016 | 1620.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTCIO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002030 | 01/04/2016 | 1351.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HIGIENICOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 01/04/2016 | 420.00 | 00003861595486 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVAOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA ESCOLA PORFILIO ALVES BATISTA VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 01/04/2016 | 320.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/04/2016 | 500.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/04/2016 | 800.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002111 | 01/04/2016 | 235.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/04/2016 | 440.00 | 00012282867440 | MATHEUS DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/04/2016 | 880.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/04/2016 | 50.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/04/2016 | 50.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/04/2016 | 4512.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002166 | 01/04/2016 | 655.50 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/04/2016 | 522.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002170 | 01/04/2016 | 500.13 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002173 | 01/04/2016 | 1726.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HIGIENICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/04/2016 | 320.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 01/04/2016 | 1680.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS: MAA 2048/RN, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 01/04/2016 | 150.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05, (CINCO), VENTILADORES, PERTECENTES A ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009841666456 | MARIA AGDA SOARES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO ASERVIDORES EM ATESTADO MEDICO CONFORME ANEXO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/04/2016 | 385.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL (ANTONIA VIEIRA CARNEIRO) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INSERÇÃO NO SIGPC, (SISTEMA DE GESTÃO DE PRETAÇÃO DE CONTAS) DO FNDE, DE 08 PDDE BASICO, 06 PDDE MAIS EDUCAÇÃO, 05 PDDE ESTRUTURA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 01 PDDE PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 01/04/2016 | 1279.92 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€ÇO E CULTU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/04/2016 | 540.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, SIRLENE FERNANDES CARNEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002240 | 01/04/2016 | 19864.73 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 01/04/2016 | 50705.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/04/2016 | 14990.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/04/2016 | 5729.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 01/04/2016 | 214.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 01/04/2016 | 140.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM RX COLUNA TORACOLOMBAR, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/04/2016 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM USG PELVICA, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002273 | 29/04/2016 | 8317.96 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/04/2016 | 66.90 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA 50G,FRESCO DO DIA,EMBALAGENS SACO PLASTICO,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0002272 | 29/04/2016 | 1030.90 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE,ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 29/04/2016 | 350.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE 02 TONNERS, NA IMPRESSORA PERTENCENTE A CPL E 01 CONSERTO DE IMPRESSORA RICOH AFICIO MP 171 AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 29/04/2016 | 660.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G,FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO,DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002294 | 02/05/2016 | 3027.57 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 02/05/2016 | 1014.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DIVANEIDE PEREIRA MAIA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 02/05/2016 | 373.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A USF JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 02/05/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ALACID VIEIRA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00007387612498 | LUCIANO SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002322 | 02/05/2016 | 1009.30 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 02/05/2016 | 1710.00 | 00076027708468 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO PSF III, DESTE MUNICIPIO, 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 02/05/2016 | 12000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002388 | 02/05/2016 | 355.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002389 | 02/05/2016 | 282.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002394 | 02/05/2016 | 1552.55 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002395 | 02/05/2016 | 372.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002396 | 02/05/2016 | 1094.10 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002398 | 02/05/2016 | 266.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002399 | 02/05/2016 | 284.76 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002400 | 02/05/2016 | 241.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002409 | 02/05/2016 | 302.39 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002425 | 02/05/2016 | 552.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002426 | 02/05/2016 | 2368.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/05/2016 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002444 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002459 | 02/05/2016 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 02/05/2016 | 880.00 | 00004517317439 | FRANCISCA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RITA IRAMI DANTAS FERNANDES EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 ESTALAÇÕES E UMA TRANSFERENCIA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ESF (JOSIVAN PIMENTA DA SILVA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 02/05/2016 | 600.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA DA CÂMARA FEDERAL NA CAPITAL BRASILIA/DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002565 | 02/05/2016 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002581 | 02/05/2016 | 297.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002585 | 02/05/2016 | 169.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002597 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002614 | 02/05/2016 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 02/05/2016 | 467.63 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002645 | 02/05/2016 | 6001.05 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002658 | 02/05/2016 | 81.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002659 | 02/05/2016 | 168.75 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002660 | 02/05/2016 | 135.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 02/05/2016 | 4594.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 02/05/2016 | 1977.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 02/05/2016 | 10232.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 02/05/2016 | 23240.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/05/2016 | 14135.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 02/05/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 02/05/2016 | 40807.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/05/2016 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002742 | 02/05/2016 | 1752.25 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002745 | 02/05/2016 | 3053.04 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002747 | 02/05/2016 | 4999.96 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002749 | 02/05/2016 | 6367.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002751 | 02/05/2016 | 3589.20 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 02/05/2016 | 200.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO DO CAPS, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 02/05/2016 | 400.00 | 00006698520403 | SEVERINO LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E RURAIS, REALIZADOS AOS SABADOS (DIAS 23 E 30 DE ABRIL, 07, 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 02/05/2016 | 400.00 | 00007889757492 | LEONARDO VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E RURAIS, REALIZADOS AOS SABADOS (DIAS 23 E 30 DE ABRIL, 07, 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 02/05/2016 | 400.00 | 00005828927400 | JOÇO MARCOS PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E RURAIS, REALIZADOS AOS SABADOS (DIAS 23 E 30 DE ABRIL, 07, 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 02/05/2016 | 142.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 02/05/2016 | 60.35 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 02/05/2016 | 15.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/05/2016 | 232.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A POÇO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002336 | 02/05/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 00019/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS URBANOS, RETOQUES DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 02/05/2016 | 880.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 02/05/2016 | 880.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 02/05/2016 | 355.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 02/05/2016 | 440.00 | 00070316469440 | KARINA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00011796512435 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECANICA, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 02/05/2016 | 680.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002377 | 02/05/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO (COM MOTORISTA) D20 DE PLACA MZI 0430/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 02/05/2016 | 2200.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINA MOTONIVELADORA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002397 | 02/05/2016 | 2987.50 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002402 | 02/05/2016 | 192.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002403 | 02/05/2016 | 60.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002404 | 02/05/2016 | 43.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002422 | 02/05/2016 | 1056.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS GRANDE EMBALAGEM PLASTICA, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 02/05/2016 | 615.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/05/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/05/2016 | 425.00 | 00006848724475 | LUZIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS A LIMPEZA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA MORADIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EMDIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 02/05/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 02/05/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002455 | 02/05/2016 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002457 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002463 | 02/05/2016 | 7120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A CAÇAMBÃO, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002466 | 02/05/2016 | 7120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A CAÇAMBÃO, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00071109862415 | FRANCISCO FERNANDES CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTEMUNICIPIO, EM TRABALHOS REALIZADOS EM AÇUDES, BARREIROS E BEBEDOUROS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 02/05/2016 | 700.00 | 20375151000131 | AF SERVICE MANUTENÇÃO TECNICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO E SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIOS DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/05/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 02/05/2016 | 700.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM UM MOTOR BOMBA E UM CONSERTO DE UMA CHAVE DO SITIO ALTO DOS CRUZES, MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 02/05/2016 | 323.00 | 15770396000123 | B. DE A. COSTA FERRAMENTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA DE PROTEÇÃO, DESTINADO A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 02/05/2016 | 160.00 | 00031328598420 | JOSE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 02/05/2016 | 525.00 | 00006948722458 | FABRICIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE EM DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008855662465 | RAFAEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 02/05/2016 | 880.00 | 00076844013434 | MANOEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0002566 | 02/05/2016 | 65451.01 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EXECUÇÃO DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONTRATO DE REPASSE 1003.788-92/2013 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00022014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 02/05/2016 | 105.00 | 00006684611444 | MARCOS FRANCISCO DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM TRES PORTÕES E UMA TRAVA NO GINASIO POLIESPORTIVO (ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO EM DIAS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002590 | 02/05/2016 | 30.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 02/05/2016 | 460.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRES AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS FEIXES DE MOLA DO VEICULO CAÇAMBÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 02/05/2016 | 970.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DAGUA, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 02/05/2016 | 247.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A POÇO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002644 | 02/05/2016 | 1621.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002665 | 02/05/2016 | 27937.44 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PRÓ MUNICPIOS. | 00032014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 02/05/2016 | 85.45 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A 29 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 02/05/2016 | 698.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 02/05/2016 | 29722.65 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 02/05/2016 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 02/05/2016 | 9040.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 02/05/2016 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 02/05/2016 | 6800.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACAS MNC 8509/PB DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, MO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 02/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160082503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 02/05/2016 | 350.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 02/05/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DE SIAF/SIIGF:1003785-36/ SIAF/SICONV: 782532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 02/05/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DE SIAF/SIIGF:1003785-36/ SIAF/SICONV: 782532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 02/05/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DE SIAF/SIIGF:1003785-36/ SIAF/SICONV: 782532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 02/05/2016 | 665.00 | 00789655000190 | JOÃO ALVES DUTRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO,DESTINADA AO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 02/05/2016 | 896.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FILTROS LUBRIFICANTES E FILTRO DE AR DO MOTOR DO VEOCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 02/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160079746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 02/05/2016 | 78.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 02/05/2016 | 880.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS, REALIZADO NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 02/05/2016 | 740.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, OPERANDO NA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 21 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 02/05/2016 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002797 | 02/05/2016 | 6510.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO, POSTES DE CONCRETO E BRITA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 02/05/2016 | 316.00 | 00004941797400 | CLEODI SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCAS E ESTACAS EM DESVIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002843 | 02/05/2016 | 21600.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 02/05/2016 | 150.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 02/05/2016 | 176.00 | 00001739013441 | ANNE DJESSICA DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 02/05/2016 | 385.00 | 00002205010417 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTEZIANO NO SITIO SANTANA DOS ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0002889 | 02/05/2016 | 19990.51 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EXECUÇÃO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONTRATO DE REPASSE 1003.788-92/2013 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00022014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 02/05/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIELIAZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE CONVENIOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDU JP/CAIXA NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002909 | 02/05/2016 | 53852.75 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.555-80/2013 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00032015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002298 | 02/05/2016 | 6068.82 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002317 | 02/05/2016 | 876.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 02/05/2016 | 300.00 | 00007807802480 | JOSE ROBERTO CARNEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010977348466 | JOAO MARCOS ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 02/05/2016 | 320.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 02/05/2016 | 763.00 | 00003560863481 | ROSINEIDE PEREIRA MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAIRAN VIEIRA VAZ EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 02/05/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002332 | 02/05/2016 | 2290.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 02/05/2016 | 1900.00 | 00001808716418 | VANDERLITO ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE ASSENTOS DE ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFC 2149, NQH 3628, OFD 6178, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 02/05/2016 | 1820.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO D20 DE PLACAS KFS 1110 PB DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002344 | 02/05/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 02/05/2016 | 880.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/05/2016 | 264.00 | 00002882761406 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LAURA FRANCISCO DE ALENCAR EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO DE ANDRADE MARCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO EM DIAS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002354 | 02/05/2016 | 930.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 02/05/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO UM ONIBUS ESCOLAR DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA PERIODO NOTURNO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, TRAJATO PASSANDO PELAS LOCALIDADES DOS SITIOS, CASTANHA, POÇO VERDE DE CIMA A CAATINGA DOS ANDRADE E A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 02/05/2016 | 880.00 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002367 | 02/05/2016 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 02/05/2016 | 880.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 02/05/2016 | 930.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, SANTANA DOS TARGINOS, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, NO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/05/2016 | 481.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009528916465 | PALOMA DUARTE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 02/05/2016 | 880.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622015 | 0002401 | 02/05/2016 | 4096.11 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002411 | 02/05/2016 | 14.68 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002415 | 02/05/2016 | 2565.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002416 | 02/05/2016 | 322.52 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002417 | 02/05/2016 | 3804.65 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002418 | 02/05/2016 | 780.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002419 | 02/05/2016 | 325.20 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002420 | 02/05/2016 | 335.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002421 | 02/05/2016 | 600.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 02/05/2016 | 51.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 02/05/2016 | 1564.35 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ENFEITES DA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 02/05/2016 | 540.00 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002434 | 02/05/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 02/05/2016 | 900.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 02/05/2016 | 977.75 | 00002892629411 | JOELIA PIRES PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA NEUMA NOBRE DE ALMEIDA EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSE VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 02/05/2016 | 155.00 | 00026736323878 | VANDA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, JANIELE DE SOUSA FREITAS, EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 02/05/2016 | 880.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 02/05/2016 | 880.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 02/05/2016 | 93.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 02/05/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 02/05/2016 | 52.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA SEVERINO VIEIRA ANDRADE, NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002458 | 02/05/2016 | 700.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GRAND LIVINA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002460 | 02/05/2016 | 10500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002462 | 02/05/2016 | 2960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 02/05/2016 | 1510.00 | 00036521060406 | JESUALDO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO D10 DE PLACA MNU 2928/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 02/05/2016 | 865.00 | 00075272296400 | SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NAS ESCOLAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/05/2016 | 380.00 | 00072675837415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002473 | 02/05/2016 | 1300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 02/05/2016 | 1926.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 02/05/2016 | 990.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 02/05/2016 | 242.10 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 02/05/2016 | 95.96 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 02/05/2016 | 802.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 02/05/2016 | 40.78 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS GRANJA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 02/05/2016 | 408.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS GRANJA E FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 02/05/2016 | 3850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO FODE TRANSIT 350 L BUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONDUÇÃO DE SUPERVISORES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIDO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 02/05/2016 | 880.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FOSSA SEPTICA E REPARO NA REDE DE ESGOTO, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA DO SITIO POÇO VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 02/05/2016 | 402.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DE VEICULO PERTENCENTE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002509 | 02/05/2016 | 2003.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002520 | 02/05/2016 | 2565.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002521 | 02/05/2016 | 3804.65 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 02/05/2016 | 316.00 | 00001882707443 | FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E SALGADOS, EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009528916465 | PALOMA DUARTE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 02/05/2016 | 1820.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO D20 DE PLACAS KFS 1110 PB DE SUA PROPRIEDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 02/05/2016 | 265.00 | 00006204089447 | DANIELLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE, EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 02/05/2016 | 52214.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 02/05/2016 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 02/05/2016 | 5033.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 02/05/2016 | 1439.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/05/2016 | 670.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 02/05/2016 | 6520.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002580 | 02/05/2016 | 841.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002586 | 02/05/2016 | 709.30 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002589 | 02/05/2016 | 309.50 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 02/05/2016 | 380.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 02/05/2016 | 187.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 02/05/2016 | 468.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 02/05/2016 | 900.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 02/05/2016 | 308.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 02/05/2016 | 660.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ESPETINHOS DE CARNE BIVINA NA INAUGURAÇÃO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES NODIA 05 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 02/05/2016 | 65.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002622 | 02/05/2016 | 2162.05 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002623 | 02/05/2016 | 1209.26 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002624 | 02/05/2016 | 1261.87 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002625 | 02/05/2016 | 604.14 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002626 | 02/05/2016 | 940.19 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002627 | 02/05/2016 | 531.12 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002629 | 02/05/2016 | 351.36 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002630 | 02/05/2016 | 701.32 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002631 | 02/05/2016 | 946.29 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002638 | 02/05/2016 | 829.30 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002639 | 02/05/2016 | 764.97 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002643 | 02/05/2016 | 5400.03 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002656 | 02/05/2016 | 324.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002657 | 02/05/2016 | 202.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 02/05/2016 | 3563.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 02/05/2016 | 28514.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 02/05/2016 | 150109.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 02/05/2016 | 11283.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 02/05/2016 | 39699.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS GESTÃO E SUPERVISÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/05/2016 | 2185.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/05/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/05/2016 | 21366.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 02/05/2016 | 5280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/05/2016 | 46261.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 02/05/2016 | 7532.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 02/05/2016 | 3280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/05/2016 | 7060.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 02/05/2016 | 12320.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 02/05/2016 | 315.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 02/05/2016 | 140.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 02/05/2016 | 861.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 02/05/2016 | 161.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002737 | 02/05/2016 | 25856.49 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/05/2016 | 300.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS COMO ENCANADOR, NA ESCOLA FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL DO SITIO CAATINGA DOS ANDRADE MARCIEL DO SITIO CAATINGA DOS ANDRADE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPIO, EM DIAS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 02/05/2016 | 1400.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CORDÕES COM BANDEIROLAS JUNINAS, EM TNT E FITA METALICA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002767 | 02/05/2016 | 3769.55 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/05/2016 | 5033.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 02/05/2016 | 500.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DOIS DIAS E 12 HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 02/05/2016 | 800.00 | 00013356393499 | MATHEUS MARTINS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NA MONTAGEM DA FOGUEIRA TRADICIONAL DO SÃO JOÃO NA RUA JOÃO SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 02/05/2016 | 800.00 | 00070425269450 | ITALO DIEGO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NA MONTAGEM DA FOGUEIRA TRADICIONAL DO SÃO JOÃO NA RUA JOÃO SUASSUNA, BAIRRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 02/05/2016 | 850.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTE UTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO), PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SCFV, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 02/05/2016 | 315.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 02/05/2016 | 140.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 02/05/2016 | 875.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/05/2016 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/05/2016 | 164.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 02/05/2016 | 164.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/05/2016 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 02/05/2016 | 300.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO ELETRICA REPARO NA PORTA E SERVIÇO NO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OFC 2149, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO UM ONIBUS ESCOLAR DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA PERIODO NOTURNO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, TRAJATO PASSANDO PELAS LOCALIDADES DOS SITIOS, CASTANHA, POÇO VERDE DE CIMA A CAATINGA DOS ANDRADE E A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 02/05/2016 | 15394.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002811 | 02/05/2016 | 140.25 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002813 | 02/05/2016 | 212.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002816 | 02/05/2016 | 533.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002817 | 02/05/2016 | 624.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR CRECHE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS", (PEJA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009841666456 | MARIA AGDA SOARES CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO ASERVIDORES EM ATESTADO MEDICO CONFORME ANEXO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 02/05/2016 | 202.00 | 00008264290418 | GENILMA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002846 | 02/05/2016 | 102.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002847 | 02/05/2016 | 203.10 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002853 | 02/05/2016 | 162.60 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002854 | 02/05/2016 | 390.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 02/05/2016 | 300.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, COMO APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS EM FORMA DE REPENTES E POESIA NA INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VOLTA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 02/05/2016 | 1077.00 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 02/05/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 02/05/2016 | 5850.00 | 00088518140404 | MARIA DE FATIMA BORGES SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA CARNEIRO VAZ, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 02/05/2016 | 900.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.306-4 DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 02/05/2016 | 278.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 02/05/2016 | 425.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 02/05/2016 | 880.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 02/05/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 02/05/2016 | 320.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 02/05/2016 | 950.00 | 00010390086401 | ALLYSON RANGEL FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/05/2016 | 576.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 02/05/2016 | 810.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 02/05/2016 | 1602.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 02/05/2016 | 677.76 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS PREMIAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 02/05/2016 | 210.00 | 00006799201451 | ALEXANDRE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGEM DE 120 KM, NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS IMOBILIARIAS, DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE POMBAL-PB PARA ESTA CIDADE, EM UM VEICULO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACAS: COX 3674/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 02/05/2016 | 400.00 | 00087369583449 | JOSENILDO ARGENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 02/05/2016 | 500.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM, EM EVENTO, RIACHO CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE MAIO DE 2016, NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002391 | 02/05/2016 | 1000.14 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002393 | 02/05/2016 | 749.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA VIEIRA FERNANDES, EM LICENÇA MATERNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 02/05/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 02/05/2016 | 300.00 | 00019912684249 | JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/05/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/05/2016 | 48.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 02/05/2016 | 48.00 | 00003929750414 | MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 02/05/2016 | 48.00 | 00003047929424 | RAIMUNDA HONORINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 02/05/2016 | 48.00 | 00008245618489 | ADNA KALINE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 02/05/2016 | 48.00 | 00001192026462 | ALDICLEIDE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 02/05/2016 | 200.00 | 00008419971448 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 02/05/2016 | 150.00 | 00011419036440 | WILIANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 02/05/2016 | 150.00 | 00006204089447 | DANIELLE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 02/05/2016 | 300.00 | 00006646089493 | EDICLEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 02/05/2016 | 250.00 | 00003134852403 | JOAO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 02/05/2016 | 715.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 02/05/2016 | 0.16 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 GR, DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, EMPENHO REFORÇO DO EMPENHO DE NUMERO 721/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 02/05/2016 | 85.04 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 02/05/2016 | 200.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005551970426 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/05/2016 | 6000.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016 DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERTENCENTES AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 02/05/2016 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 02/05/2016 | 200.00 | 00003556510413 | JOSE ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DESTINADAS A COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 02/05/2016 | 200.00 | 00098041916449 | TEREZINHA OLINTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/05/2016 | 300.00 | 00008738615401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/05/2016 | 400.00 | 00006287870494 | MIRIAN DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002583 | 02/05/2016 | 24.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002584 | 02/05/2016 | 345.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006938705402 | LUCICLEIDE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/05/2016 | 200.00 | 00008779118437 | RITA DE CASSIA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 02/05/2016 | 600.00 | 24754312000159 | CLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 02/05/2016 | 350.00 | 00004835569474 | JOSINEIDE RITA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003136398416 | MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004968843445 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 02/05/2016 | 350.00 | 00008521043406 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 02/05/2016 | 568.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO IGD PBF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002651 | 02/05/2016 | 906.19 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002654 | 02/05/2016 | 236.25 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS DESTINADOS PARA UMA REUNIÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO NO GINASIO POLIESPORTIVO, UTILIZANDO VEICULO COM SONORIZAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 02/05/2016 | 250.00 | 00007560137474 | TARCISIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/05/2016 | 5427.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 02/05/2016 | 2902.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 02/05/2016 | 7820.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 02/05/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 02/05/2016 | 420.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO DA CODEMP, NO TRANSPORTE DE FALECIDOS, DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB E DE JOÃO PESSOA/PB, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 02/05/2016 | 350.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SCFV , REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, NO GINASIO ESPORTIVO: ANTONIO PEREIRA SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 02/05/2016 | 160.00 | 00001821212401 | MARIA RISONEIDE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 02/05/2016 | 250.00 | 00010852276427 | JAMILE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/05/2016 | 1214.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 02/05/2016 | 1084.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 02/05/2016 | 199.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CONFINAMENTO DO ESTADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/05/2016 | 200.00 | 00004553177471 | RITA AMELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 02/05/2016 | 280.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 02/05/2016 | 200.00 | 00004324837481 | ROSILDA CASSIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 02/05/2016 | 150.00 | 00011185212426 | FLAVIA FREIRES GADELHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004572975493 | FRANCISCA VIEIRA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003558891457 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 02/05/2016 | 300.00 | 00012064470441 | RODOLFO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 02/05/2016 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 02/05/2016 | 450.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 02/05/2016 | 720.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SÇO SEBASTIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 02/05/2016 | 200.00 | 01732659000103 | FUNERARAIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA INFATIL, DESTINADA A FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 02/05/2016 | 71.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.033-2, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002318 | 02/05/2016 | 435.10 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 02/05/2016 | 253.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, EM SOLENIDADE DE CAFE DA MANHA DE CONCURSADOS EMPOSSADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 02/05/2016 | 1550.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002383 | 02/05/2016 | 672.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002384 | 02/05/2016 | 449.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002412 | 02/05/2016 | 1665.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEOS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 02/05/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, DE INTERESSE, DESTA PREFEITURA, (DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL), NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHONOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 02/05/2016 | 300.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 02/05/2016 | 175.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADOS, REFERENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) SENDO 07 CHAMADAS DE 30 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2016, ATRAVES DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 02/05/2016 | 250.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 02/05/2016 | 200.00 | 00006379831495 | FABRICIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "OS SAFADINHOS", DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO BOM DEMAIS 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 02/05/2016 | 788.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DIARIA COM COBERTURA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DA PAGINA FACEBOOK PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 02/05/2016 | 100.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVENAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO D AGUA NO SÍTIO CAATINGA DOS DOS ANDRADES, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002587 | 02/05/2016 | 121.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002588 | 02/05/2016 | 405.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GPL P13, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/05/2016 | 200.00 | 00011493622439 | LUCAS PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA A EQUIPE PEGAÇÃO UTILIZAR NO SÃO JOÃO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 02/05/2016 | 150.00 | 00012153352452 | GISLANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA A EQUIPE #SOUDESSAS PARA UTILIZAR NO SÃO JOÃO 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002642 | 02/05/2016 | 3605.78 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 02/05/2016 | 2316.50 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVIDA NEGOCIADA ENTRE A EMPRESA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002655 | 02/05/2016 | 67.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 02/05/2016 | 150.00 | 00012165739489 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, PARA A EQUIPE OS AMOSTRADOS UTILIZAREM NO SÃO JOÃO DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 02/05/2016 | 6142.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 02/05/2016 | 11537.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 02/05/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 02/05/2016 | 7980.00 | 24294209000173 | SISTEMA CORREIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO BOM DEMAIS 2016 EM TV ABERTA LOCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 02/05/2016 | 114.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 02/05/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 02/05/2016 | 100.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGRAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM 98.7, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 02/05/2016 | 472.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DI1ARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 02/05/2016 | 472.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DI1ARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 02/05/2016 | 2550.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 02/05/2016 | 240.00 | 00011744185409 | JEFERSON SUASSUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DESTINADO A EQUIPE RIACHO ESPORTE CLUBE EM JOGO VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALÃO 2016 ENTRE AS EQUIPES RIACHO ESPORTE CLUBE X BREJO DO CRUZ ESPORTE CLUBE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016 NO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 02/05/2016 | 788.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002809 | 02/05/2016 | 206.16 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 02/05/2016 | 1100.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DA "RGPS", ASSIM ENUMERADAS: 1- ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS COM O INSS; 2- ACOMPANHAMENTO DA CORGFIP E ELABORAÇÃO DAS GPS CORRENTE; 3- ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO AO MPAS PARA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DO RGPS E CONSEQUENTE EMISSÃO DO CND, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0002300 | 02/05/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/05/2016 | 202.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002373 | 02/05/2016 | 3800.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0002392 | 02/05/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 02/05/2016 | 140.00 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA E 05 HORAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/05/2016 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 02/05/2016 | 660.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002495 | 02/05/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0002502 | 02/05/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015., REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 02/05/2016 | 212.09 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002556 | 02/05/2016 | 3800.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 0002634 | 02/05/2016 | 3500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0002637 | 02/05/2016 | 3500.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 02/05/2016 | 2351.00 | 07474057000171 | FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT MULTIMIDIA DESTINADO A EMISSÃO DE CTPS PARA O SETOR DE EMISSÃO DESTE MUNICIPIO CONVENIADO COM O MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 02/05/2016 | 9375.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 02/05/2016 | 7532.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 02/05/2016 | 130.99 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002808 | 02/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/05/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 02/05/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 02/05/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 02/05/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 02/05/2016 | 67.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2015, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 02/05/2016 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/05/2016 | 338.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA EM DECORRENCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 02/05/2016 | 6170.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 02/05/2016 | 8782.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 02/05/2016 | 973.03 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-3, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.469-8, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 02/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 02/05/2016 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 02/05/2016 | 3.10 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO CEX (12.356-0) DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.048-1, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 02/05/2016 | 63.60 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/05/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DA LEI (283.145-7) DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 02/05/2016 | 1101.79 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 02/05/2016 | 7350.74 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FPM (6.045-3) DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 02/05/2016 | 20.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.045-3, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/05/2016 | 3595.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E JUROS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 02/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 02/05/2016 | 0.72 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO ITR (6.048-8) DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 02/05/2016 | 47.03 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO FEP (8.748-3) DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 02/05/2016 | 1119.77 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 54-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002296 | 02/05/2016 | 19709.84 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 02/05/2016 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 02/05/2016 | 60.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LUCIA DE LIMA ,EM FORMA DE PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 02/05/2016 | 200.98 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 02/05/2016 | 285.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB, SOUSA/PB CAJAZEIRAS/PB, POMBAL/PB E PATOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD/ECOESPORT, DE PLACAS MMS 8458/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 02/05/2016 | 120.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES REALIZADOS EM DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 02/05/2016 | 645.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 02/05/2016 | 880.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHERA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002320 | 02/05/2016 | 1263.40 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002323 | 02/05/2016 | 1953.90 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 02/05/2016 | 480.00 | 21951806000135 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 02/05/2016 | 2070.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA OGD 9500-PB, DE SUA PROPRIEDADE, NOS MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002338 | 02/05/2016 | 2308.50 | 00020663200482 | PEDRO MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 02/05/2016 | 2300.00 | 00021840580410 | JOSEMAR ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM RODOVIARIA, UTILIZANDO ONIBUS, MERCEDES BENS, DE PLACA LAF 0829/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, EM DIAS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 02/05/2016 | 880.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 02/05/2016 | 880.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 02/05/2016 | 600.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 02/05/2016 | 350.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DOS SITIOS CRAUNAS E CURRAIS VELHOS, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, UM VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE, UNO PLACAS MOP 3359/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ANTENDIMENTOS MEDICOS E REALIZAREM TRATAMENTOS SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 02/05/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 02/05/2016 | 620.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 02/05/2016 | 941.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 02/05/2016 | 225.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO DE PASSAR E LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, AMTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002405 | 02/05/2016 | 363.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002406 | 02/05/2016 | 530.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002407 | 02/05/2016 | 1148.65 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002408 | 02/05/2016 | 289.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002410 | 02/05/2016 | 793.90 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002414 | 02/05/2016 | 329.66 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002427 | 02/05/2016 | 1808.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002430 | 02/05/2016 | 7231.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 02/05/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0002437 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 02/05/2016 | 683.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 02/05/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 02/05/2016 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 02/05/2016 | 46.80 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA 50G,FRESCO DO DIA,EMBALAGENS SACO PLASTICO,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 02/05/2016 | 330.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 02/05/2016 | 2400.00 | 00007000704438 | LUÃ SOARES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PROTESES DENTARIAS UMA PARA JOSENI CARNEIRO DE ANDRADE E OUTRA PARA JOSE CARNEIRO FILHO, AMBOS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 02/05/2016 | 310.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0002497 | 02/05/2016 | 1996.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006133049421 | IRACI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 02/05/2016 | 260.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 02/05/2016 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 02/05/2016 | 1150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002518 | 02/05/2016 | 254.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002519 | 02/05/2016 | 25.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002522 | 02/05/2016 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 02/05/2016 | 100.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/05/2016 | 100.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 02/05/2016 | 600.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERÍGIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 02/05/2016 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 02/05/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 02/05/2016 | 2700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRREPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 02/05/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/05/2016 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 02/05/2016 | 280.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 02/05/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 02/05/2016 | 200.00 | 00004173556454 | DR. DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DOPPLER VASCULAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/05/2016 | 280.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 02/05/2016 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/05/2016 | 80.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 02/05/2016 | 600.00 | 00003157239473 | JOSI NERI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA/PB E POMBAL/PB, E SOUSA/PB, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA DVC 9303/PB, EM DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/05/2016 | 1060.00 | 00005568018499 | GEORGE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 02/05/2016 | 250.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÃO BENTO/PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BJB 2812/PB, EM DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002582 | 02/05/2016 | 603.50 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002591 | 02/05/2016 | 73.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/05/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/05/2016 | 150.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 02/05/2016 | 830.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/05/2016 | 60.00 | 00001033028401 | VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA FONOALDIOLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 02/05/2016 | 217.19 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/05/2016 | 606.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 02/05/2016 | 372.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002635 | 02/05/2016 | 611.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002636 | 02/05/2016 | 70.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002641 | 02/05/2016 | 20200.83 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 02/05/2016 | 10387.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 02/05/2016 | 5285.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 02/05/2016 | 19180.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 02/05/2016 | 5513.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 02/05/2016 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 02/05/2016 | 880.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHERA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 02/05/2016 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 02/05/2016 | 500.00 | 00004968836406 | VALMI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS E MOSSORO/RN, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS BPI 4125/PB, EM DIAS DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002741 | 02/05/2016 | 1313.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS ESF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0002744 | 02/05/2016 | 1690.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 02/05/2016 | 180.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 02/05/2016 | 200.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 02/05/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 02/05/2016 | 577.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 02/05/2016 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA: NQE-4346/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 02/05/2016 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LIO EM OE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 02/05/2016 | 1014.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DIVANEIDE PEREIRA MAIA, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 02/05/2016 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/05/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TC DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 02/05/2016 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A USG VIAS BILIARES, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 02/05/2016 | 56.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 02/05/2016 | 99.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 02/05/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002821 | 02/05/2016 | 241.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002822 | 02/05/2016 | 282.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002823 | 02/05/2016 | 355.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 02/05/2016 | 545.18 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002825 | 02/05/2016 | 284.76 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002826 | 02/05/2016 | 266.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 02/05/2016 | 1872.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002828 | 02/05/2016 | 372.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 02/05/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 02/05/2016 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 02/05/2016 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 02/05/2016 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA MAMOGRAFIA , REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 02/05/2016 | 110.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA USG MAMARIA , REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 02/05/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RAIOLOGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 02/05/2016 | 1111.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/05/2016 | 750.00 | 09319013000100 | CLÖNICA VISÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E LENTES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 02/05/2016 | 942.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 02/05/2016 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO, EM PACIENTE DESTE MUNICOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/05/2016 | 150.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA USG ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/05/2016 | 321.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 02/05/2016 | 89.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 02/05/2016 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002385 | 02/05/2016 | 1650.19 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002386 | 02/05/2016 | 232.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 02/05/2016 | 531.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 02/05/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 02/05/2016 | 235.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SCFV QUE SERÁ REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 02/05/2016 | 500.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SCFV, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 02/05/2016 | 1300.00 | 00079900330463 | JULIO CÉSAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES DO DEMONSTRATIVO SINTETICO 2015 E PLANO DE AÇÃO 2016, NO SITEMA SUASWEB COMO TAMBEM PALESTRAS COM USUARIOS DO SITEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002652 | 02/05/2016 | 337.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002653 | 02/05/2016 | 337.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 02/05/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 02/05/2016 | 5620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 02/05/2016 | 1937.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 02/05/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 02/05/2016 | 580.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE COMIDAS TIPICAS, SERVIDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SCFV, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, NO GINASIO ESPORTIVO ANTONIO PEREIRA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 02/05/2016 | 550.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, NO GINASIO ESPORTIVO ANTONIO PEREIRA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS EM EVENTO: RIACHO CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DIAS DE MAIO DE 2016, UTILIZANDO O VEICULO CARRO DE SOM, FIAT UNO DE PLACAS MOO 9214/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 02/05/2016 | 390.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.134-7, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.139-8, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 02/05/2016 | 67.60 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.148-7, DURANTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 02/05/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 02/05/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0002640 | 02/05/2016 | 7402.54 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 02/05/2016 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/05/2016 | 4052.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 02/05/2016 | 90.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 02/05/2016 | 454.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.113-1 AUTOMATICAMENTE NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 02/05/2016 | 40897.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 02/05/2016 | 46897.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 02/05/2016 | 6012.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 02/05/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002910 | 31/05/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/06/2016 | 955.23 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 30 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160082605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 01/06/2016 | 28849.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 01/06/2016 | 9130.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/06/2016 | 5744.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160083518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 01/06/2016 | 380.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE REMENDOS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003018 | 01/06/2016 | 32800.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 01/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160085004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160085016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 01/06/2016 | 786.18 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 31 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/06/2016 | 790.80 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 33 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/06/2016 | 786.18 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 32 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 01/06/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/06/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003056 | 01/06/2016 | 64699.56 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EXECUÇÃO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONTRATO DE REPASSE 1003.786-52/2015 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00052015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003060 | 01/06/2016 | 20772.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 01/06/2016 | 338.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/06/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIELIAZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE CONVENIOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDU JP/CAIXA NO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 01/06/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003068 | 01/06/2016 | 7120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO CARRO PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003069 | 01/06/2016 | 7120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO AO CAMINHÃO/CAÇAMBÃO, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/06/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 01/06/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003081 | 01/06/2016 | 24895.26 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003098 | 01/06/2016 | 2930.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MARCA FORD F 12000, PLACAS CIT 3371 PARA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00003526447454 | VALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS URBANOS, RETOQUES DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/06/2016 | 1890.00 | 00076027708468 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS EM DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005841466470 | RAIMUNDA EDVANIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/06/2016 | 440.00 | 00070316469440 | KARINA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003106 | 01/06/2016 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003107 | 01/06/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/06/2016 | 340.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, UTILIZANDO UMA CAMIONETE, TIPO: BOIADEIRO, TRANSPORTANDO ANIMAIS, (TIPO: JUMENTOS), APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003133 | 01/06/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIELIAZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE CONVENIOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDU JP/CAIXA NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 01/06/2016 | 320.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/06/2016 | 630.00 | 00007918891490 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/06/2016 | 2275.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EM EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO: FIAT PALIO ECONOMY ANO 2013/2014 PLACA OGA 9718 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA UM (01) CONDUTOR E QUATRO (04) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003153 | 01/06/2016 | 78.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003160 | 01/06/2016 | 7420.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003161 | 01/06/2016 | 1276.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS GRANDE EMBALAGEM PLASTICA, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003162 | 01/06/2016 | 226.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003163 | 01/06/2016 | 623.65 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003166 | 01/06/2016 | 461.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO BANHEIRO DA PRAÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/06/2016 | 276.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/06/2016 | 220.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008855662465 | RAFAEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/06/2016 | 1050.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO (COM MOTORISTA) D20 DE PLACA MZI 0430/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/06/2016 | 880.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, A DISOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/06/2016 | 140.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADOS, PARA A INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES, NOPERIODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2016, ATRAVES DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/06/2016 | 880.00 | 00029538135865 | JANIVAL DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE EXECUTANDO ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/06/2016 | 106.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003199 | 01/06/2016 | 2930.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MARCA FORD F 12000, PLACAS CIT 3371 PARA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/06/2016 | 315.00 | 00014325959700 | FRANCISCO GILMAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/06/2016 | 590.00 | 00092838480472 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00047510714400 | JOSIVALDO FRANCISCO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS, NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 01/06/2016 | 300.00 | 00034357068487 | EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/06/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 01/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160085865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003300 | 01/06/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 00019/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00003555182447 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA EM NATURA NA INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VOLTA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 01/06/2016 | 900.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM UM MOTOR BOMBA DO SITIO LAJES, MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003309 | 01/06/2016 | 3290.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003311 | 01/06/2016 | 6200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 01/06/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONTRATO DE REPASSE Nº 782529/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 01/06/2016 | 240.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00088578682491 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, TIPO ARTESANAL, PARA SEREM USADAS PELOS GARIS, NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/06/2016 | 880.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/06/2016 | 880.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/06/2016 | 150.00 | 00048446700425 | MANOEL MACENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003418 | 01/06/2016 | 76178.95 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1003.785-36/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PRÓ MUNICPIOS. | 00022014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00032427263400 | FRancisco João de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO CANTEIRO CENTRAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/06/2016 | 390.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/06/2016 | 4880.00 | 16830502000180 | JOSE NASCIMENTO SILVA SERVIÇOS PUBLICITARIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADAS AS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/06/2016 | 420.00 | 00004879561410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GUNASIO DE ESPORTES, (ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/06/2016 | 240.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 01/06/2016 | 880.00 | 00028178309890 | ARIONE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 01/06/2016 | 903.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/06/2016 | 30857.80 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À EXECUÇÃO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONTRATO DE REPASSE 1003.789-16/2013 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003448 | 01/06/2016 | 9507.55 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/06/2016 | 250.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002925 | 01/06/2016 | 63.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/06/2016 | 2022.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/06/2016 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/06/2016 | 22244.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 01/06/2016 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/06/2016 | 11112.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/06/2016 | 17116.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/06/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/06/2016 | 26337.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002994 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002999 | 01/06/2016 | 277.30 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/06/2016 | 1320.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA C/BRAÇO DE PLASTICO E MESA DE PLASTICO, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003016 | 01/06/2016 | 1137.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003017 | 01/06/2016 | 1787.25 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003057 | 01/06/2016 | 830.48 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003058 | 01/06/2016 | 1767.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/06/2016 | 543.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003215 | 01/06/2016 | 2100.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003226 | 01/06/2016 | 5521.80 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003227 | 01/06/2016 | 421.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003229 | 01/06/2016 | 323.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003231 | 01/06/2016 | 426.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003233 | 01/06/2016 | 341.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003237 | 01/06/2016 | 395.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003240 | 01/06/2016 | 416.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003243 | 01/06/2016 | 1129.50 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003245 | 01/06/2016 | 211.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003256 | 01/06/2016 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003262 | 01/06/2016 | 255.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 01/06/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ALACID VIEIRA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 01/06/2016 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 01/06/2016 | 1047.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 01/06/2016 | 200.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 01/06/2016 | 90.00 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/06/2016 | 50.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/06/2016 | 50.00 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/06/2016 | 240.00 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/06/2016 | 30.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 01/06/2016 | 60.00 | 00001370427441 | MARIA JAILMA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 01/06/2016 | 50.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/06/2016 | 120.00 | 00007646006483 | IARANI DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 01/06/2016 | 50.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 01/06/2016 | 100.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 01/06/2016 | 150.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 01/06/2016 | 30.00 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 01/06/2016 | 30.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 01/06/2016 | 50.00 | 00044968140487 | MARIA SOCORRO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/06/2016 | 30.00 | 00005839781428 | EDINETE VIEIRA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À DIARIAS DA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA INFLUENZA 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/06/2016 | 45.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/06/2016 | 45.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/06/2016 | 37.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003417 | 01/06/2016 | 1151.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 01/06/2016 | 371.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOAS DE COZINHA, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/06/2016 | 499.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/06/2016 | 4946.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 01/06/2016 | 30352.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 01/06/2016 | 148028.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/06/2016 | 40399.69 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 01/06/2016 | 1915.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 01/06/2016 | 10824.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/06/2016 | 3563.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/06/2016 | 49571.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUMDEB 40% EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/06/2016 | 7532.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUMDEB 40% COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/06/2016 | 3280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUMDEB 40% COMISSIONADOS CRECHE , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/06/2016 | 8580.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/06/2016 | 13200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/06/2016 | 2396.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/06/2016 | 5280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/06/2016 | 20316.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002983 | 01/06/2016 | 2290.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002984 | 01/06/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002985 | 01/06/2016 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/06/2016 | 164.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/06/2016 | 235.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 01/06/2016 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/06/2016 | 253.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/06/2016 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/06/2016 | 4016.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003030 | 01/06/2016 | 140.25 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003031 | 01/06/2016 | 533.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003032 | 01/06/2016 | 212.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003033 | 01/06/2016 | 477.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/06/2016 | 1020.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ESPETINHOS DE CARNE BOVINA EM NATURA DESTINADO A RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SAO JOAO BOM DEMAIS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/06/2016 | 287.80 | 17545755000174 | SUENIA ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003077 | 01/06/2016 | 4200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003078 | 01/06/2016 | 4200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003079 | 01/06/2016 | 4200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0003083 | 01/06/2016 | 2400.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL, DINHO E FORRO DE CA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SAO JOAO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 22 DE JUNHO/2016 DAS 00:00 AS 02:00 HORAS NA PRAÇA ARISTIDES DA MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0003084 | 01/06/2016 | 1400.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ESTILO MORAL PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 24 DE JUNHO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO EM FRENTE AO PATIO DE DANÇA DO GINASIO DE ESPORTE DAS 05:30 AS 07:00 HORAS DO DIA 25 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0003085 | 01/06/2016 | 12000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL CELIA MELLO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 23 DE JUNHO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SAO JOAO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE DAS 04:00 AS 06:00 DO DIA 24 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0003086 | 01/06/2016 | 8000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL FORRO DO BOLE BOLE PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 23 DE JUNHO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SAO JOAO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES AS 00:30 AS 02:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0003087 | 01/06/2016 | 9000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL ANISIO JUNIOR PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO 2016 NO DIA 21 DE JUNHO NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA AS 22:00 HORAS AS 00:00 HORAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0003088 | 01/06/2016 | 9000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO PISADO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS TRADICIONAIS QUADRILHAS JUNINAS NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO DIA 21 DE JUNHO DAS 00:00 AS 02:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0003089 | 01/06/2016 | 1300.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA OMAR DO ACORDEON PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES E QUADRILHAS JUNINAS NA PRAÇA ARISTIDES DA MOTA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016 DAS 22:00 AS 00:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162016 | 0003090 | 01/06/2016 | 11000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL OSMIDIO NETO E BANDA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 24 DE JUNHO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SAO JOAO EM FRENTE AO PATIO DE DANÇAS DO GINASIO DE ESPORTES DAS 22:00 AS 00:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003091 | 01/06/2016 | 69865.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, GERADOR, ILIMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, GRID ENTRE OUTROS PARA REALIZAÇÃO ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO 2016 DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0003092 | 01/06/2016 | 45000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL LAGOSTA BRONZEADA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 23 JUNHO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SAO JOAO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE, DAS 22:30 AS 00:00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 0003093 | 01/06/2016 | 40000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL JUNIOR VIANA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 23 DE JUNHO EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SAO JOAO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTE DAS 02:00 AS 04:00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172016 | 0003094 | 01/06/2016 | 9000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO JOAO ANDRE E FORRO NA FAIXA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES E QUADILHAS JUNINAS NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016 EM RIACHO DOS CAVALOS/PB DAS 20:30 AS 22:30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/06/2016 | 1279.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GRAND LIVINA, PERNTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/06/2016 | 1317.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GRAND LIVINA, PERNTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/06/2016 | 263.00 | 00008264290418 | GENILMA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/06/2016 | 800.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/06/2016 | 880.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/06/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/06/2016 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA (PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/06/2016 | 590.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003123 | 01/06/2016 | 1601.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003124 | 01/06/2016 | 1016.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003125 | 01/06/2016 | 1612.65 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003126 | 01/06/2016 | 1517.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003127 | 01/06/2016 | 1178.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003128 | 01/06/2016 | 371.25 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NAS ESCOLAS E APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003129 | 01/06/2016 | 1393.46 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003130 | 01/06/2016 | 8365.41 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003131 | 01/06/2016 | 551.40 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NOS DIAS DE 21, 22E 24 DE JUNHO, EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES (ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003137 | 01/06/2016 | 531.50 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/06/2016 | 750.00 | 00009017067446 | ALDICELIA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA DELFINA GALDINO, SITIO MALHADA DA PEDRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/06/2016 | 37.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/06/2016 | 750.00 | 00006113618412 | GREICIMAR DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/06/2016 | 500.00 | 00011728348498 | JOAO BATISTA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/06/2016 | 750.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/06/2016 | 3920.00 | 00001757681450 | RAFAEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA E DE AREA PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/06/2016 | 750.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO ANDRADE MARCIEL SITIO CAATINGA DOS ANDRADE, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003154 | 01/06/2016 | 145.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/06/2016 | 750.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/06/2016 | 750.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003168 | 01/06/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/06/2016 | 625.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM, EM EVENTO, PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/06/2016 | 3250.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/06/2016 | 3750.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/06/2016 | 380.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/06/2016 | 500.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/06/2016 | 880.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003180 | 01/06/2016 | 224.01 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/06/2016 | 90.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADOS, NO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2016, PARA LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO BOM DEMAIS, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/06/2016 | 180.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06, (SEIS), VENTILADORES, PERTECENTES A ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003198 | 01/06/2016 | 3450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO FODE TRANSIT 350 L BUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONDUÇÃO DE SUPERVISORES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIDO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003203 | 01/06/2016 | 930.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/06/2016 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/06/2016 | 32.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA VIRGINIO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/06/2016 | 51.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/06/2016 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA VIRGINIO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003217 | 01/06/2016 | 25700.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/06/2016 | 155.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO GRAN LIVIA PLACA OXO 2665 DESTE MUNICIPIO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003254 | 01/06/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003277 | 01/06/2016 | 1336.03 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003278 | 01/06/2016 | 1001.63 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003280 | 01/06/2016 | 1731.25 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003281 | 01/06/2016 | 2178.85 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003282 | 01/06/2016 | 1278.67 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 01/06/2016 | 558.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 01/06/2016 | 1170.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 01/06/2016 | 136.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 01/06/2016 | 519.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 01/06/2016 | 95.96 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/06/2016 | 40.78 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/06/2016 | 840.30 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/06/2016 | 75.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/06/2016 | 150.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/06/2016 | 300.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 01/06/2016 | 530.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS: OGA 9760, OGC 6559 E OFC 2149, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 01/06/2016 | 2800.00 | 00099178672449 | ANTONIO DE SOUSA VIIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA APRA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO VOLTA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003310 | 01/06/2016 | 8880.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5.458-5 DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 01/06/2016 | 245.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 01/06/2016 | 140.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 01/06/2016 | 315.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 01/06/2016 | 861.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/06/2016 | 540.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 18 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003395 | 01/06/2016 | 4995.13 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003396 | 01/06/2016 | 2091.81 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/06/2016 | 200.00 | 00002960595440 | RAIMUNDA DE SOUSA FREITAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE, EM SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VOLTA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/06/2016 | 176.25 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/06/2016 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/06/2016 | 611.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003409 | 01/06/2016 | 930.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, SANTANA DOS TARGINOS, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003413 | 01/06/2016 | 1008.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003419 | 01/06/2016 | 146510.67 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORME E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2016-CPL DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2016. | 00012016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 34.057-X DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/06/2016 | 500.00 | 00012348411423 | MATEUS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PRERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122016 | 0003429 | 01/06/2016 | 20000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDA FORRÓ DO AMASSO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO EMFRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES DAS 00:00 ÀS 01:30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003430 | 01/06/2016 | 55000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24 DE JUNHO, COM 2H (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO, NO PATIO DE DANÇA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003432 | 01/06/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003433 | 01/06/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/06/2016 | 651.00 | 17545755000174 | SUENIA ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000592015 | 0003452 | 01/06/2016 | 3996.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES COGNITIVOS, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/06/2016 | 250.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O CIRURGIÃO VASCULAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004517317439 | FRANCISCA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RITA IRANI DANTAS FERNANDES EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE, O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/06/2016 | 55.00 | 00023313005349 | EMANUEL JADER ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE RAIO X PANORAMICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/06/2016 | 459.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/06/2016 | 12592.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/06/2016 | 1382.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES AGENTE PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 01/06/2016 | 2057.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 01/06/2016 | 9971.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 01/06/2016 | 20060.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 01/06/2016 | 5753.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 01/06/2016 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/06/2016 | 5285.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/06/2016 | 200.00 | 19486355000160 | A F SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002989 | 01/06/2016 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002990 | 01/06/2016 | 268.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/06/2016 | 280.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS , EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/06/2016 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LIO EM OD, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003007 | 01/06/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TC COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/06/2016 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/06/2016 | 250.00 | 01827574000109 | D & A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ,EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/06/2016 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA MAMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/06/2016 | 6000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/06/2016 | 620.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 01/06/2016 | 7800.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, EXTRAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, NA AUSENCIA DO PROFICIONAL MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/06/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003027 | 01/06/2016 | 150.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003028 | 01/06/2016 | 150.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/06/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/06/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/06/2016 | 1740.00 | 00033839204453 | PEDRO VIEIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA E POLIMENTO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA ESTRADA PLACAS NPV 0242 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/06/2016 | 200.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 01/06/2016 | 438.78 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 01/06/2016 | 300.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 01/06/2016 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 01/06/2016 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/06/2016 | 400.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/06/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/06/2016 | 555.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/06/2016 | 550.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/06/2016 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LIO EM OE, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/06/2016 | 880.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA-PB, SOUSA/PB CAJAZEIRAS/PB, POMBAL/PB E PATOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD/ECOESPORT, DE PLACAS MMS 8458/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/06/2016 | 710.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/06/2016 | 150.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/06/2016 | 180.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/06/2016 | 150.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/06/2016 | 150.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002347792415 | JOSE MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB, PATOS/PB, POMBAL/PB, CAICO/RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT PALIO 2007/2008 DE PLACAS MNZ 3176, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/06/2016 | 1014.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE S EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE , EM SUBISTITUÇÃO AO SERVIÇOS, EDLEUZA DINIZ, EM ATESTADO MEDICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 01/06/2016 | 851.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 01/06/2016 | 1055.00 | 00033007659434 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA CASA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM UM VIECULO TIPO GM/CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU 2007/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 01/06/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003235 | 01/06/2016 | 921.58 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003236 | 01/06/2016 | 585.66 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/06/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 01/06/2016 | 880.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHERA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 01/06/2016 | 480.00 | 21951806000135 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 01/06/2016 | 880.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 01/06/2016 | 600.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 01/06/2016 | 100.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES REALIZADOS EM DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 01/06/2016 | 295.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/06/2016 | 250.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOS� DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SITIO CASTANHA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB E SOUSA/PB, EM UM VEICULO TIPO CORSA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS, MNZ 1112/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003257 | 01/06/2016 | 133.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003258 | 01/06/2016 | 433.60 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003259 | 01/06/2016 | 356.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003260 | 01/06/2016 | 491.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003261 | 01/06/2016 | 2824.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003263 | 01/06/2016 | 689.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003264 | 01/06/2016 | 1587.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003265 | 01/06/2016 | 1254.25 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 01/06/2016 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 01/06/2016 | 258.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 01/06/2016 | 375.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 01/06/2016 | 350.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DOS SITIOS CRAUNAS, PARA A CIDADE DE POMBAL/PB, UM VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE, UNO PLACAS MOP 3359/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ANTENDIMENTOS MEDICOS E REALIZAREM TRATAMENTOS SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 01/06/2016 | 410.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS (EXERCITO) PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO TRANSMISSOR DO AEDES AEGYPTI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0003271 | 01/06/2016 | 1249.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/06/2016 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FACOEMULSIFICAÇÃO DE LIO EM OD, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/06/2016 | 139.24 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 01/06/2016 | 550.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO QUE ESTEVE EM CATOLÉ DO ROCHA/PB, DIA 09/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE SOUSA PB, PATOS PB, POMBAL PB, CAJAZEIRAS PB E CAICO RN E MOSSORO RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE FIRE 2007/2008 DE PLACAS MII 5336/DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/06/2016 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 01/06/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 01/06/2016 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/06/2016 | 280.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 01/06/2016 | 1320.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 01/06/2016 | 553.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 01/06/2016 | 240.00 | 00045970939404 | MARIA DE ANDRADE CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 01/06/2016 | 180.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA QFF 7867 DESTE MUNICIPIO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 01/06/2016 | 120.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NPV 0242 DESTE MUNICIPIO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0003325 | 01/06/2016 | 1494.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/06/2016 | 140.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/06/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/06/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/06/2016 | 680.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 01/06/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 01/06/2016 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/06/2016 | 250.00 | 00022142487149 | JOSE ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO BENTO E PATOS, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNW 3336/PB, EM DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/06/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/06/2016 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/06/2016 | 600.00 | 00005105472497 | EVONALDO EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, POMBAL/PB E SOUSA/PB, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MYY 6959/PB, EM DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003414 | 01/06/2016 | 1263.40 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003416 | 01/06/2016 | 1915.20 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003424 | 01/06/2016 | 2275.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACAS QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 01/06/2016 | 683.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/06/2016 | 200.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 01/06/2016 | 260.00 | 07338980000186 | SOLANGE ALVES DINIZ SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/06/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 01/06/2016 | 270.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003449 | 01/06/2016 | 3027.57 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/06/2016 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/06/2016 | 1611.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS A COMPETENCIA 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/06/2016 | 7094.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/06/2016 | 3.10 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DO CEX (12.356-0) DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.048-1, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 01/06/2016 | 583.05 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 01/06/2016 | 97.35 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/06/2016 | 10.85 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/06/2016 | 11.99 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/06/2016 | 12.32 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/06/2016 | 941.95 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/06/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DA CONTA 283.145-7, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/06/2016 | 47.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DA CONTA 8.748-3, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 01/06/2016 | 6072.87 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA COTA DA CONTA 6.045-3, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/06/2016 | 10000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/06/2016 | 8157.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 01/06/2016 | 8782.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/06/2016 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352013 | 0003062 | 01/06/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0003063 | 01/06/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003072 | 01/06/2016 | 3800.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/06/2016 | 600.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE 02 TONNERS, NA IMPRESSORA PERTENCENTE A CPL E 01 CONSERTO DE IMPRESSORA HP 8500 AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/06/2016 | 700.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0003305 | 01/06/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015., REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 0003320 | 01/06/2016 | 3500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003326 | 01/06/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/06/2016 | 650.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/06/2016 | 468.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO DE PRESIDENTE DA CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/06/2016 | 600.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A IMPRESSORA PERTENCNETE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/06/2016 | 195.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/06/2016 | 700.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CABO HDMI 5METROS, MONITOR LES 21,5 BR 223,V5LHSB2 PHILIPS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/06/2016 | 300.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS DA "RGPS", ASSIM ENUMERADAS: 1- ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS COM O INSS; 2- ACOMPANHAMENTO DA CORGFIP E ELABORAÇÃO DAS GPS CORRENTE; 3- ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTO AO MPAS PARA EMISSÃO E MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DO RGPS E CONSEQUENTE EMISSÃO DO CND, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/06/2016 | 6767.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 01/06/2016 | 10287.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/06/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/06/2016 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/06/2016 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/06/2016 | 788.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 01/06/2016 | 1542.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 01/06/2016 | 1700.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 01/06/2016 | 620.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A VEICULO LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 01/06/2016 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/06/2016 | 260.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MULTAS E JUROS DECORRENTE AO PAGAMENTO EFETUADO EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003082 | 01/06/2016 | 3200.09 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/06/2016 | 302.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE NATAL/RN, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/06/2016 | 325.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CFREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/06/2016 | 120.00 | 00011744185409 | JEFERSON SUASSUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DESTINADO A EQUIPE RIACHO ESPORTE CLUBE EM JOGO VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALÃO 2016 ENTRE AS EQUIPES RIACHO ESPORTE CLUBE X CATOLE SPORT CLUB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2016 NO GINASIO DE ESPORTES CEAC CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/06/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/06/2016 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGRAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM98.7, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 01/06/2016 | 509.07 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003157 | 01/06/2016 | 207.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003158 | 01/06/2016 | 523.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003164 | 01/06/2016 | 462.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003165 | 01/06/2016 | 876.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003167 | 01/06/2016 | 2061.65 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/06/2016 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/06/2016 | 350.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 01/06/2016 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 01/06/2016 | 380.00 | 00075976170463 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CAMPEONATO (IV COPA CARNAUBAS 2016), QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/06/2016 | 5815.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/06/2016 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/06/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/06/2016 | 5072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/06/2016 | 122.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0003410 | 01/06/2016 | 6950.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO FECHADO, DIESEL, SRV 4X4 AUTOMATIC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003411 | 01/06/2016 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003412 | 01/06/2016 | 652.65 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE 1°, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/06/2016 | 150.00 | 00011744185409 | JEFERSON SUASSUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DESTINADO A EQUIPE RIACHO ESPORTE CLUBE EM JOGO VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALÃO 2016 ENTRE AS EQUIPES RIACHO ESPORTE CLUBE X BREJO DO CRUZ ESPORTE CLUBE, NO DIA 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/06/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 01/06/2016 | 6659.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 01/06/2016 | 3527.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 01/06/2016 | 7820.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003019 | 01/06/2016 | 1401.21 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 01/06/2016 | 950.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO DA CIDADE DE JEQUIE BA PARA A CIDADE DE RIACHO OD CAVALOS PB, COM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/06/2016 | 400.00 | 00003863952413 | JOSIVAN PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS MENSAIS COM SEUS FILHOS E COM SEU DIVORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/06/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/06/2016 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/06/2016 | 300.00 | 00006390253400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/06/2016 | 180.00 | 00010759305455 | JACIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/06/2016 | 150.00 | 00009580125473 | FRANCISCO NATALHO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/06/2016 | 200.00 | 00070235365408 | ERIONARA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/06/2016 | 300.00 | 00001225656494 | FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/06/2016 | 300.00 | 00007882075477 | ROBERTA SANTOS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/06/2016 | 100.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO DA CODEMP NO TRANSPORTE DE FALECIDOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DE JOÃO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003159 | 01/06/2016 | 60.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/06/2016 | 625.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM, EM EVENTO, PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/06/2016 | 150.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADOS, PARA UMA REUNIÃO E PALESTRAS COM BENEFIACIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE POSSIVEIS MUDANÇAS, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO NO GINASIO DE ESPORTES, EM DIAS DE MAIO E DE 2016, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, NO PERIODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2016, DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/06/2016 | 300.00 | 00006246228437 | ANA IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/06/2016 | 300.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/06/2016 | 200.00 | 00004931334458 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/06/2016 | 300.00 | 00009620304497 | JOSE UILTON VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/06/2016 | 86.73 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 01/06/2016 | 260.00 | 00004518666496 | REGINALDO ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM OFTOMOLOGISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/06/2016 | 450.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 01/06/2016 | 200.00 | 00010996140409 | GIDEÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/06/2016 | 140.00 | 00054405122415 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PORA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/06/2016 | 200.00 | 00008976227409 | LEIDIANE GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/06/2016 | 280.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 01/06/2016 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 01/06/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/06/2016 | 169527.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/06/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/06/2016 | 15624.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.113-1 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/06/2016 | 4052.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/06/2016 | 7083.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 01/06/2016 | 4375.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 01/06/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/06/2016 | 316.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/06/2016 | 591.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/06/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/06/2016 | 1937.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/06/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 01/06/2016 | 5620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002995 | 01/06/2016 | 784.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002996 | 01/06/2016 | 2998.85 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/06/2016 | 1258.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0002998 | 01/06/2016 | 219.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003000 | 01/06/2016 | 782.48 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/06/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003012 | 01/06/2016 | 337.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003013 | 01/06/2016 | 297.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003014 | 01/06/2016 | 506.25 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003216 | 01/06/2016 | 8382.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAL, DESTINADO AS GRAVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MÃE TONHA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 01/06/2016 | 526.00 | 00009313266482 | EDSON DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CADASTRADOR DO BOLSO FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 01/06/2016 | 50.70 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.148-7, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 01/06/2016 | 25.35 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.134-7, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/06/2016 | 56.45 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.033-2, DURANTE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003415 | 01/06/2016 | 1162.90 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/06/2016 | 1196.11 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 54-3, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/07/2016 | 0.80 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO ITR, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/07/2016 | 12891.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/07/2016 | 24661.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/07/2016 | 3432.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/07/2016 | 6734.02 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/07/2016 | 9075.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/07/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO ICMS DESEONERAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/07/2016 | 226.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA EM DECORRENCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/07/2016 | 7719.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/07/2016 | 2503.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/07/2016 | 10.06 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA, REFERENTE A COTA DE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/07/2016 | 61.30 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO CIDE, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/07/2016 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 01/07/2016 | 61.33 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FEP, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/07/2016 | 96.70 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.048-1, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/07/2016 | 416.72 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6113-1, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/07/2016 | 891.78 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.469-8, DURANTE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/07/2016 | 1559.19 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 54-3, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0003480 | 01/07/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/07/2016 | 105.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E SUA EQUIPE DE APOIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/07/2016 | 8157.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003533 | 01/07/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/07/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/07/2016 | 10298.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/07/2016 | 48.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, EM SOLENIDADE DE CAFE DA MANHA DE CONCURSADOSEMPOSSADOS, NO ANO CORRENTE, NO CABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/07/2016 | 67.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 0003723 | 01/07/2016 | 3500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/07/2016 | 1575.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT.HP LASER MONO M127FN 110, DESTINADOS A CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/07/2016 | 121.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/07/2016 | 80.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A IMPRESSORA PERTENCNETE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0003908 | 01/07/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015., REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/07/2016 | 597.00 | 00007396415497 | TAIRONI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003974 | 01/07/2016 | 3800.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA A PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003986 | 01/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/07/2016 | 260.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003496 | 01/07/2016 | 3621.65 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003497 | 01/07/2016 | 195.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003509 | 01/07/2016 | 3500.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/07/2016 | 263.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/07/2016 | 1440.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/07/2016 | 1575.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT.HP LASER MONO M127FN 110, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/07/2016 | 800.00 | 00007948728406 | FRANCISCO ARNILDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AO 4° CAMPEONATO DA SANTANA DE FUTEBOL,2016 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REALIZADO NO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003657 | 01/07/2016 | 301.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00036519782491 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM UM ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS QUE SERA REALIZADO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016, EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES (ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO), AS 21:00 HRS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/07/2016 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGRAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM98.7, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/07/2016 | 10703.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/07/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003813 | 01/07/2016 | 1800.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR C/AR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/07/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003825 | 01/07/2016 | 309.55 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/07/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/07/2016 | 650.00 | 00009098239447 | JUSSIE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ARBITRAGEM E TROFEUS EM UM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTINADO A 1ª COPA BENEDITO ALVES SITIO BONEME, QUE SERA INICIADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003906 | 01/07/2016 | 525.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA AOCORRER AO PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO DENº 00026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/07/2016 | 6142.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVENAMENTAL, COMO APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS EM FORMA DE REPENTES E POESIA EM ENCONTRO DE VIOLEIROS REPENTES QUE SERA REALIZADO NAPRAÇA ARISTIDE BATISTA DA MOTA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/07/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/07/2016 | 1688.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA LASERJET PRO MPF 127FN HP DESTINADA A PROCURADORIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003980 | 01/07/2016 | 3993.47 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGEMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/07/2016 | 240.00 | 00011744185409 | JEFERSON SUASSUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DESTINADO A EQUIPE RIACHO ESPORTE CLUBE EM JOGO VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 01/07/2016 | 7820.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/07/2016 | 80.16 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/07/2016 | 6351.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/07/2016 | 720.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS PARA EMISSÃO DO PROGRAMA (INCA) MUTIRÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS NO DIA 13 DE AGOSTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/07/2016 | 1178.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CONFINAMENTO DO ESTADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/07/2016 | 150.00 | 00016514620892 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/07/2016 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/07/2016 | 350.00 | 00004491863423 | MARIA LORETA DE FREITAS ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/07/2016 | 39.55 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.033-2, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/07/2016 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/07/2016 | 200.00 | 00009811521476 | JULIANA MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA VIEIRA FERNANDES, EM LICENÇA MATERNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/07/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA VIEIRA FERNANDES, EM LICENÇA MATERNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/07/2016 | 324.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CONFINAMENTO DO ESTADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/07/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003759 | 01/07/2016 | 18.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/07/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/07/2016 | 400.00 | 00007349311400 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/07/2016 | 834.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CONFINAMENTO DO ESTADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/07/2016 | 551.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CONFINAMENTO DO ESTADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/07/2016 | 2902.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/07/2016 | 600.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM, EM EVENTO, PARA MULTIRÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DO (INCRA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VAZ CARNEIRO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/07/2016 | 967.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003464 | 01/07/2016 | 940.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/07/2016 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 01/07/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003474 | 01/07/2016 | 30100.54 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/07/2016 | 950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/07/2016 | 142.94 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/07/2016 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/07/2016 | 202.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/07/2016 | 601.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/07/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/07/2016 | 1165.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003517 | 01/07/2016 | 250.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/07/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/07/2016 | 225.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM DE TIREOIDE, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003525 | 01/07/2016 | 511.60 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003527 | 01/07/2016 | 3200.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/07/2016 | 450.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TESTES ALERGICOS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/07/2016 | 310.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/07/2016 | 8304.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/07/2016 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE RECIFE/PE, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/07/2016 | 4000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/07/2016 | 900.00 | 00009017069490 | DANIEL MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VOAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE SOUSA PB, PATOS PB, POMBAL PB, CAICO RN E MOSSORO RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE EP 1996 DE PLACAS MMO 8933/ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/07/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003547 | 01/07/2016 | 2275.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACAS QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/07/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DO SEIOS DA FACE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003570 | 01/07/2016 | 580.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/07/2016 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003578 | 01/07/2016 | 187.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/07/2016 | 4831.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/07/2016 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/07/2016 | 1614.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/07/2016 | 2105.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003612 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/07/2016 | 155.00 | 10755379000101 | FLAVIO JOSÉ CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/07/2016 | 480.00 | 21951806000135 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003623 | 01/07/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC DE COLUNA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/07/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DO PE ESQUERDO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/07/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/07/2016 | 520.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND CARVALHO FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO VAN CITROEN JUMPER, DE PLACA NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/07/2016 | 378.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/07/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/07/2016 | 350.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/07/2016 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/07/2016 | 4745.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES DA MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/07/2016 | 1265.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES AGENTES DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003675 | 01/07/2016 | 2280.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2009/2009 PLACAS MNZ 5162 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PRA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003677 | 01/07/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003679 | 01/07/2016 | 565.36 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/07/2016 | 380.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/07/2016 | 180.00 | 13417507000197 | ROSANGELA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPO PARA MESA EM MDF BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/07/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PAAF DE MAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/07/2016 | 160.00 | 10755379000101 | FLAVIO JOSÉ CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/07/2016 | 461.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO DE PLACA NPV 0242/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/07/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/07/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/07/2016 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA USG OBSTETRICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/07/2016 | 2000.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LIO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/07/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/07/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/07/2016 | 89.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003714 | 01/07/2016 | 2280.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2009/2009 PLACAS MNZ 5162 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PRA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/07/2016 | 189.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003731 | 01/07/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC DE COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/07/2016 | 280.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/07/2016 | 737.00 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO EM DIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/07/2016 | 50.00 | 00049190288491 | SEBASTIAO DE SOUSA VAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 01/07/2016 | 600.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/07/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/07/2016 | 200.00 | 19486355000160 | A F SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/07/2016 | 1050.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE SOUSA PB, PATOS PB, POMBAL PB, CAJAZEIRAS PB E CAICO RN E MOSSORO RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE FIRE 2007/2008 DE PLACAS MII 5336/DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/07/2016 | 1420.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES, DOS SITIOS: VOLTA, CRAUNAS E ASSOBIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, NA SEDE DESTEMUNICIPIO E NAS CIDADES DE SÃO BENTO/PB E ALEXANDRIA/RN, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB, POMBAL/PB, PATOS/PB, CAICO/RN E MOSSORO/RN E ALEXANDRIA/RN, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD/ECOESPORT, DE PLACAS MMS 8458/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003764 | 01/07/2016 | 2280.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2009/2009 PLACAS MNZ 5162 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PRA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/07/2016 | 11844.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/07/2016 | 1010.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05) CINCO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/07/2016 | 80.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/07/2016 | 275.00 | 00007000704438 | LUÃ SOARES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGO NA PACIENTE MARIA ELENA PEREIRA BASTOS E GILBERO DE OLIVEIRA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/07/2016 | 260.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/07/2016 | 880.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHERA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 01/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003793 | 01/07/2016 | 135.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/07/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/07/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/07/2016 | 270.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/07/2016 | 100.00 | 03318217000132 | ALFA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/07/2016 | 880.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/07/2016 | 2728.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES DO FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/07/2016 | 200.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS PEQUENAS PARTES, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/07/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003840 | 01/07/2016 | 212.88 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/07/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/07/2016 | 50.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM RX DO CALCANEO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/07/2016 | 880.00 | 00020663153468 | PEDRO ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D'AGUA, UTILIZANDO O CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/07/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/07/2016 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/07/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/07/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/07/2016 | 156.00 | 09360942000155 | CADA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/07/2016 | 1445.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES AGENTES DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/07/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB, POMBAL/PB, PATOS/PB, CAICO/RN E MOSSORO/RN, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD/ECOESPORT, DE PLACAS MMS 8458/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/07/2016 | 960.00 | 00006010724481 | CRISTIANE LARISSA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA CAROLINA EM ATESTADO MEDICO, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/07/2016 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA ORTOPEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/07/2016 | 19474.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/07/2016 | 250.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICA A CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/07/2016 | 880.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ESF EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA (MARIA JOCIELE MEDEIOS CARNEIRO) EM LICENÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/07/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/07/2016 | 60.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM RX DO TORAX, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/07/2016 | 139.60 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/07/2016 | 4332.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES DO ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/07/2016 | 880.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/07/2016 | 500.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/07/2016 | 155.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/07/2016 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/07/2016 | 3900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE HISTERCTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/07/2016 | 1715.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAS OWG 2698/PB, EM DIAS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/07/2016 | 5676.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/07/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/07/2016 | 1200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/07/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/07/2016 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0003998 | 01/07/2016 | 5692.50 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/07/2016 | 600.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 01/07/2016 | 766.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DE VEICULO PERTENCENTE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 01/07/2016 | 400.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003465 | 01/07/2016 | 135.75 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLA DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003470 | 01/07/2016 | 1348.79 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/07/2016 | 990.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/07/2016 | 210.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/07/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/07/2016 | 880.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ESPETINHOS DE CARNE BOVINA EM NATURA DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIOVOLTA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/07/2016 | 1410.00 | 00003624547445 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/07/2016 | 880.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/07/2016 | 8580.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003498 | 01/07/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003502 | 01/07/2016 | 930.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003518 | 01/07/2016 | 533.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003523 | 01/07/2016 | 1693.55 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/07/2016 | 792.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/07/2016 | 420.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA (PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/07/2016 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003543 | 01/07/2016 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/07/2016 | 4684.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/07/2016 | 13200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003555 | 01/07/2016 | 4677.97 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/07/2016 | 400.00 | 00011728348498 | JOAO BATISTA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/07/2016 | 1350.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA E MAIS 15 DIAS COMO PROFESSOR DE INGLES EM SUBISTITUIÇÃO A SERVIDORA MIRNY MOUHAMY SILVEIRA RODRIGUES , NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0003563 | 01/07/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/07/2016 | 40.78 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003571 | 01/07/2016 | 135.75 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLA DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003576 | 01/07/2016 | 300.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/07/2016 | 861.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/07/2016 | 464.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA E MULTAS, DO ONIBUS DE PLACA OGG/4365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003594 | 01/07/2016 | 1020.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO W/NOVO GOL 1.0 ANO MODELO 2013/2013 PLACAS NPX 8381 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPITADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE JULHO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA (PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/07/2016 | 28514.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0003604 | 01/07/2016 | 4600.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NOS PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POPULAÇÃO DA ZONAURBANA COM O OBJETIVOS DE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO DE 2016 A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/07/2016 | 320.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/07/2016 | 109.85 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/07/2016 | 15560.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/07/2016 | 1077.72 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/07/2016 | 400.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL (ANTONIA VIEIRA CARNEIRO) EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003616 | 01/07/2016 | 4971.89 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/07/2016 | 792.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003624 | 01/07/2016 | 212.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003629 | 01/07/2016 | 836.10 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003632 | 01/07/2016 | 1810.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/07/2016 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA VIRGINIO PEREIRA DA SILVA CAJAZEIRAS II, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/07/2016 | 425.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/07/2016 | 146359.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/07/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003660 | 01/07/2016 | 930.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.306-4, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/07/2016 | 400.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/07/2016 | 600.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003670 | 01/07/2016 | 454.16 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/07/2016 | 1728.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003678 | 01/07/2016 | 212.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003683 | 01/07/2016 | 162.60 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/07/2016 | 458.50 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PLANO 60% POLIESTER 37% ALGODÃO 3% ELASTICO E FITA DE TECIDO 03, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003689 | 01/07/2016 | 3450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO FODE TRANSIT 350 L BUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONDUÇÃO DE SUPERVISORES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIDO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/07/2016 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA SEVERINO VIEIRA ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/07/2016 | 900.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (EJA) EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA E ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/07/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/07/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/07/2016 | 513.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/07/2016 | 39599.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/07/2016 | 981.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 5665/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/07/2016 | 600.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO ANDRADE MARCIEL SITIO CAATINGA DOS ANDRADE, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003717 | 01/07/2016 | 2025.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VOLTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/07/2016 | 600.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/07/2016 | 242.10 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003732 | 01/07/2016 | 720.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLA DA CRECHE PUBLICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/07/2016 | 65.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/07/2016 | 176.25 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003737 | 01/07/2016 | 102.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003738 | 01/07/2016 | 270.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/07/2016 | 1359.50 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/07/2016 | 880.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/07/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/07/2016 | 11157.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003765 | 01/07/2016 | 899.10 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/07/2016 | 594.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO ONIBUS DE PLACA OFD 6178/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/07/2016 | 3857.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/07/2016 | 400.00 | 00012348411423 | MATEUS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PRERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003771 | 01/07/2016 | 2025.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003772 | 01/07/2016 | 3442.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/07/2016 | 385.00 | 00009004958479 | EDIVANIA CARNEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/07/2016 | 519.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/07/2016 | 440.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A 3º PLANEJAMENTO BIMESTRAL, DO PBA E EJA E APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO, AMBOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003786 | 01/07/2016 | 533.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/07/2016 | 65.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/07/2016 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 01/07/2016 | 330.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/07/2016 | 306.90 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS , DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003804 | 01/07/2016 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/07/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/07/2016 | 20106.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/07/2016 | 680.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/07/2016 | 1915.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/07/2016 | 3441.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA E MULTAS, DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/07/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO ONIBUS DE PLACA NQH 3628/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/07/2016 | 600.00 | 00009017067446 | ALDICELIA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA DELFINA GALDINO, SITIO MALHADA DA PEDRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003826 | 01/07/2016 | 2598.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/07/2016 | 49255.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/07/2016 | 750.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/07/2016 | 95.96 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003839 | 01/07/2016 | 1230.49 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/07/2016 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/07/2016 | 150.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/07/2016 | 55.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5.458-5, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016 A SER REALIZADO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/07/2016 | 880.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA (PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/07/2016 | 45881.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0003872 | 01/07/2016 | 6040.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS NAS INAUGURAÇÕES DOS POÇOS DOS SITIOS: CAATINGA DOS ANDRADES, VOLTA E ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/07/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO ONIBUS DE PLACA OFC 2149/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/07/2016 | 4729.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003875 | 01/07/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/07/2016 | 400.00 | 00011728348498 | JOAO BATISTA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003879 | 01/07/2016 | 1182.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/07/2016 | 600.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/07/2016 | 832.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003889 | 01/07/2016 | 270.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003893 | 01/07/2016 | 2229.25 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003903 | 01/07/2016 | 930.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/07/2016 | 7532.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003920 | 01/07/2016 | 133.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003921 | 01/07/2016 | 1020.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO W/NOVO GOL 1.0 ANO MODELO 2013/2013 PLACAS NPX 8381 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPITADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/07/2016 | 761.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO ONIBUS DE PLACA OGA 9760/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/07/2016 | 600.00 | 00006113618412 | GREICIMAR DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003932 | 01/07/2016 | 6101.69 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003933 | 01/07/2016 | 470.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS E DESCARTAVEIS, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003935 | 01/07/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE AGOST DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/07/2016 | 990.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003947 | 01/07/2016 | 1094.05 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/07/2016 | 1728.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/07/2016 | 70.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003957 | 01/07/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/07/2016 | 320.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/07/2016 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/07/2016 | 295.00 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/07/2016 | 3280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003973 | 01/07/2016 | 6200.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0003975 | 01/07/2016 | 4600.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NOS PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POPULAÇÃO DA ZONAURBANA COM O OBJETIVOS DE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE JUNHO DE 2016 A 08 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/07/2016 | 425.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/07/2016 | 3857.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003979 | 01/07/2016 | 2290.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/07/2016 | 404.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO ONIBUS DE PLACA OGE 3897/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/07/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/07/2016 | 600.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003987 | 01/07/2016 | 1052.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/07/2016 | 360.00 | 00001744185409 | JOFERSON SUASSUNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DESTINADO A EQUIPE RIACHO ESPORTE CLUBE EM JOGOS VALIDOS PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE SALÃO 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003989 | 01/07/2016 | 3450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350 L BUS ANO MODELO 20101/2010. PLACAS GVZ 2481-PB CONDUTOR, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/07/2016 | 600.00 | 00006113618412 | GREICIMAR DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/07/2016 | 600.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO W/GOL 1.0 ANO PLACAS GUS 2593 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTEESCOLAR PERCURSO JENIPAPEIRO DE CIMA ATE LAGES DA COMUNIDADE RURAL, IDA E VOLTA TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/07/2016 | 1077.72 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/07/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/07/2016 | 205.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/07/2016 | 880.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/07/2016 | 880.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/07/2016 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003460 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES DO PEVA PERTECENTE A SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003472 | 01/07/2016 | 353.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/07/2016 | 210.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES UTILIZADOS NO CAPS EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/07/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ALACID VIEIRA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/07/2016 | 21906.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003520 | 01/07/2016 | 383.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/07/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/07/2016 | 1315.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOTOR ELETRICO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003542 | 01/07/2016 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES EM LOCALIDADES RURAIS, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/07/2016 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/07/2016 | 52.85 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003557 | 01/07/2016 | 219.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/07/2016 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003568 | 01/07/2016 | 833.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF I E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/07/2016 | 1050.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/07/2016 | 37.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/07/2016 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.000-7, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0003596 | 01/07/2016 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003610 | 01/07/2016 | 135.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003626 | 01/07/2016 | 308.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/07/2016 | 1720.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DE VEICULO DE PLACA NQE/4346-PB ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003634 | 01/07/2016 | 820.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/07/2016 | 7800.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, EXTRAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I, NA AUSENCIA DO PROFICIONAL MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/07/2016 | 240.00 | 00004127848405 | JUSSIE ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO, NO CONSULTORIO MEDICO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003688 | 01/07/2016 | 1904.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/07/2016 | 6000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003720 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/07/2016 | 1014.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBISTITUIÇÃO AO SERVIDORA, EDLEUSA DINIZ, EM ATESTADO MEDICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003734 | 01/07/2016 | 295.65 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/07/2016 | 200.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS E LIMPEZA DE AR CONDICINADOS DO ESF I, (MARIA GERALDINA DE LIMA) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003742 | 01/07/2016 | 292.36 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/07/2016 | 16377.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/07/2016 | 55.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA DOCE TIPO CASEIRO, PARA A REUNIÃO DA ATENÇÃO BASICA REALIZADO NO ESF II REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2016 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003796 | 01/07/2016 | 899.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/07/2016 | 142.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/07/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003841 | 01/07/2016 | 318.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/07/2016 | 300.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GAS E REPARO DE TUBULAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO ESF II PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/07/2016 | 11112.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/07/2016 | 438.96 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/07/2016 | 36757.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003885 | 01/07/2016 | 213.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I II II , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/07/2016 | 3849.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003900 | 01/07/2016 | 135.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/07/2016 | 228.46 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572015 | 0003939 | 01/07/2016 | 3100.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003944 | 01/07/2016 | 390.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/07/2016 | 1100.00 | 22353175000115 | VINICIUS ARAUJO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERÇOS, DESTINADOS AO PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/07/2016 | 180.00 | 09093659000104 | CIMAG-COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA APRA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0003471 | 01/07/2016 | 2980.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: CAMIONETE GM D20 CUSTON COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE PRA 01 UM CONDUTOR E PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JUHHO A 15 DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/07/2016 | 260.00 | 00003581959429 | JUSSELINO DE LIMA AGUIAR | VALOR QUE EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUES DE CALÇAMENTO EM AVENIDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/07/2016 | 50.45 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMPENHO REFORÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 32 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/07/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/07/2016 | 638.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/07/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003503 | 01/07/2016 | 2930.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MARCA FORD F 12000, PLACAS CIT 3371 PARA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003506 | 01/07/2016 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/07/2016 | 1770.00 | 00014325959700 | FRANCISCO GILMAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, CONSTRUÇÃO DE GUIA DE CONTENÇÃO AO LADO DA PONTE NA RUA DR. FRANCISCO CARNEIRO VAZ, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/07/2016 | 880.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/07/2016 | 880.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003556 | 01/07/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/07/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/07/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/07/2016 | 210.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/07/2016 | 880.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003602 | 01/07/2016 | 40253.24 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/07/2016 | 3540.00 | 00004901156403 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/07/2016 | 220.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, UTILIZANDO UMA CAMIONETE, TIPO: BOIADEIRO, TRANSPORTANDO ANIMAIS, (TIPO: JUMENTOS), APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/07/2016 | 800.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/07/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/07/2016 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/07/2016 | 48.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/07/2016 | 880.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0003663 | 01/07/2016 | 2967.90 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/07/2016 | 900.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DE 20DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/07/2016 | 130.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E COLOCAÇÃO DE QUATRO POLIAS DE MOTOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/07/2016 | 425.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005841466470 | RAIMUNDA EDVANIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003708 | 01/07/2016 | 2275.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EM EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO: FIAT PALIO ECONOMY ANO 2013/2014 PLACA OGA 9718 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA UM (01) CONDUTOR E QUATRO (04) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/07/2016 | 990.00 | 00039636410453 | EDIVAN VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/07/2016 | 1100.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO (COM MOTORISTA) D20 DE PLACA MZI 0430/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/07/2016 | 100.00 | 03318217000132 | ALFA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/07/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/07/2016 | 440.00 | 00070316469440 | KARINA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160090364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/07/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/07/2016 | 1600.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/07/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DO TERMO ADITIVO CONTRATO 782529/2013 - OPERAÇÃO 1003788-92. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/07/2016 | 2275.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EM EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO: FIAT PALIO ECONOMY ANO 2013/2014 PLACA OGA 9718 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA UM (01) CONDUTOR E QUATRO (04) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/07/2016 | 420.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/07/2016 | 880.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, A DISOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/07/2016 | 880.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0003866 | 01/07/2016 | 66.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/07/2016 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/07/2016 | 210.00 | 00012091654493 | MARIA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/07/2016 | 180.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/07/2016 | 4169.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CORSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/07/2016 | 15996.40 | 00069186057472 | LUIZ CARNEIRO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE AREA PAVIMENTADA, PROLONGAMENTO DE AVENIDAS DE GRANDE FLUXO AO ACESSO E SAIDA DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/07/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/07/2016 | 880.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0003914 | 01/07/2016 | 10200.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTOS E DESOBSTRUÇÃO E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS VOLTA,, ASSOBIO, CAATINGA DOS ANDRADE, TIMBAUBA E VARZEA GRANDE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/07/2016 | 27969.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0003929 | 01/07/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/07/2016 | 9130.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/07/2016 | 880.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS CGR 2401 DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇO DE REFORMA EM AÇUDE NO SITIO LAGES, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0003948 | 01/07/2016 | 2980.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: CAMIONETE GM D20 CUSTON COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE PRA 01 UM CONDUTOR E PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/07/2016 | 500.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/07/2016 | 50.45 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMPENHO REFORÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 31 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/07/2016 | 880.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003968 | 01/07/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 00019/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/07/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/07/2016 | 650.00 | 00014325959700 | FRANCISCO GILMAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NA SAIDA DO SITIO MARIA, NESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/07/2016 | 440.00 | 00070616217455 | LUCAS DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/07/2016 | 1040.00 | 00007901413450 | JEFFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NA SAIDA PARA O SITIO MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/07/2016 | 400.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES (ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0004007 | 01/07/2016 | 118164.26 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL "SÍTIO VOLTA", CONFORME CONTRATO 00054/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/07/2016 | 76.05 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.148-7, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003528 | 01/07/2016 | 368.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003581 | 01/07/2016 | 1484.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/07/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/07/2016 | 5620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.134-7, DURANTE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/07/2016 | 1937.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/07/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/07/2016 | 2600.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO TECNICA PARA 05 TRABALHADORES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/07/2016 | 594.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/07/2016 | 319.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/07/2016 | 5000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003456 | 01/07/2016 | 7300.01 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003549 | 01/07/2016 | 7400.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/07/2016 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0003641 | 01/07/2016 | 7299.99 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/07/2016 | 4052.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/07/2016 | 53712.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/07/2016 | 8369.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/07/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0004009 | 29/07/2016 | 520000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO VALOR DO CONTRATO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00072016 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008855662465 | RAFAEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/08/2016 | 700.00 | 00010613922441 | UEMERSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA,OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/08/2016 | 880.00 | 00062934180425 | FRANCIMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA PRAÇA PUBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR (NEILDO MARTINS ARAUJO) EM GOZO DE FERIAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/08/2016 | 300.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004074 | 01/08/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIELIAZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE CONVENIOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDU JP/CAIXA NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/08/2016 | 28263.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/08/2016 | 9130.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/08/2016 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/08/2016 | 550.00 | 00002814589440 | EVALDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS NA RETO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/08/2016 | 330.00 | 00009783149482 | GERSOMAR DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/08/2016 | 1186.00 | 00071109862415 | FRANCISCO FERNANDES CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS OPERADORES DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTEMUNICIPIO, EM TRABALHOS REALIZADOS EM AÇUDES, BARREIROS E BEBEDOUROS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/08/2016 | 2100.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: MERCEDES BENS CQMINHÃO BASCULANTE DIESEL ANO 1980 PLACAS MNY 6900 PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPOLITICAS URBANAS OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/08/2016 | 850.00 | 00002397977443 | FRANCISCO DE ASSIS AMRTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NA SAIDA PARA O SITIO MARIA, NESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00014325959700 | FRANCISCO GILMAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS EM REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO, NO PEREIRO DE 01 A 19 DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/08/2016 | 880.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS OBRAS E TRANSPORTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DA RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004195 | 01/08/2016 | 1056.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004197 | 01/08/2016 | 650.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS BANHEIROS DA PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004200 | 01/08/2016 | 398.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004208 | 01/08/2016 | 1023.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004209 | 01/08/2016 | 400.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 01/08/2016 | 118.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/08/2016 | 125.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/08/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/08/2016 | 880.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004247 | 01/08/2016 | 2930.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MARCA FORD F 12000, PLACAS CIT 3371 PARA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2016 A 15 DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 01/08/2016 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/08/2016 | 352.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO SANTANA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/08/2016 | 129.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO CURRAIS VELHOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/08/2016 | 580.00 | 09532418000114 | RAQUEL MàVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO AGUA REFR220V C/SUPORTE COLORMAQ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 01/08/2016 | 365.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, ENTRE OS DIAS 01A 27 DO MES DE SEMTEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0004271 | 01/08/2016 | 2930.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MNC 8509-PB PARA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO DE 2016 A 15 DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 01/08/2016 | 120.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004011 | 01/08/2016 | 135.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004016 | 01/08/2016 | 135.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004017 | 01/08/2016 | 135.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/08/2016 | 156.00 | 09360942000155 | CADA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A VEICULO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/08/2016 | 130.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E COLOCAÇÃO DE QUATRO POLIAS DE MOTOR EM VEICULO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/08/2016 | 1014.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBISTITUIÇÃO A SERVIDORA, EDLEUSA DINIZ, EM ATESTADO MEDICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004053 | 01/08/2016 | 244.04 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/08/2016 | 1780.00 | 00031328598420 | JOSE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/08/2016 | 16221.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/08/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/08/2016 | 36757.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 01/08/2016 | 21688.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/08/2016 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/08/2016 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/08/2016 | 3849.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/08/2016 | 11246.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/08/2016 | 1014.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, FRANCISCA DA PENHA, LICENÇA ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/08/2016 | 300.00 | 00012165626447 | RIVANIA DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CAPS (JULIANA ANA DE LIMA), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELBA MAIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004162 | 01/08/2016 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004183 | 01/08/2016 | 202.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), PARA O DIA 07 SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004184 | 01/08/2016 | 202.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I II III, PARA O DIA 07 SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004189 | 01/08/2016 | 3007.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004196 | 01/08/2016 | 521.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004198 | 01/08/2016 | 503.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004199 | 01/08/2016 | 1363.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004202 | 01/08/2016 | 2783.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004213 | 01/08/2016 | 515.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004214 | 01/08/2016 | 500.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004215 | 01/08/2016 | 551.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004217 | 01/08/2016 | 563.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004220 | 01/08/2016 | 560.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/08/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ALACID VIEIRA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004245 | 01/08/2016 | 770.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004246 | 01/08/2016 | 3295.60 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 01/08/2016 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.000-7, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 01/08/2016 | 90.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 01/08/2016 | 67.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 01/08/2016 | 15.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 01/08/2016 | 15.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.007-4, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004010 | 01/08/2016 | 270.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004014 | 01/08/2016 | 270.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004018 | 01/08/2016 | 337.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/08/2016 | 320.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/08/2016 | 880.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/08/2016 | 880.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/08/2016 | 1221.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO POÇO VERDE, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/08/2016 | 830.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/08/2016 | 740.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ESPETINHOS DE CARNE BOVINA, DESTINADO A RECEÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA07 DE SETEMBRO QUE FOI REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016 EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/08/2016 | 960.00 | 22015659000154 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004052 | 01/08/2016 | 137.36 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004055 | 01/08/2016 | 338.84 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/08/2016 | 500.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/08/2016 | 2683.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/08/2016 | 20256.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004101 | 01/08/2016 | 1020.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO W/NOVO GOL 1.0 ANO MODELO 2013/2013 PLACAS NPX 8381 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPITADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/08/2016 | 2396.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/08/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADOS PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/08/2016 | 146703.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 01/08/2016 | 40439.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/08/2016 | 1855.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 01/08/2016 | 30573.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFATIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 01/08/2016 | 11157.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/08/2016 | 46467.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUMDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/08/2016 | 8157.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUMDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/08/2016 | 3280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUMDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/08/2016 | 8580.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUMDEB 40% CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/08/2016 | 13200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUMDEB 40% CRECHE CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/08/2016 | 2100.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, MANOEL CARDOSO FILHO E JOSEFA OLIDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUA EQUIPE DE APOIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/08/2016 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/08/2016 | 1075.00 | 00075272296400 | SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REFORMA DE BANHEIROS DAS ESCOLAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/08/2016 | 600.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PERCURSO;CAROBA SERRA REDONDA, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR EM MANUTENÇÃO, ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/08/2016 | 900.00 | 00010315831499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA (EJA) HORARIO NOTURNO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00011728348498 | JOAO BATISTA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE ASSENTADOS DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/08/2016 | 700.00 | 00004968836406 | VALMI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PERCURSO PASSANDO POR CONTENAS, SERRA REDONDA, CAROBA E BOA AGUA, ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/08/2016 | 724.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004169 | 01/08/2016 | 3033.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004182 | 01/08/2016 | 1350.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JANTAR PARA TODAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO EM PRAÇA PUBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004201 | 01/08/2016 | 2032.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004203 | 01/08/2016 | 2959.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004204 | 01/08/2016 | 3582.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004205 | 01/08/2016 | 1505.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004212 | 01/08/2016 | 506.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0004229 | 01/08/2016 | 22200.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/08/2016 | 1920.00 | 00039506258449 | MANOEL TRAJANO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHURRASCO DE CARNE BOVINA E SUINA NA INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES REALIZADO NO DIA 05DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 01/08/2016 | 232.05 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/08/2016 | 1931.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/08/2016 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 01/08/2016 | 880.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 01/08/2016 | 770.00 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 34.057-X, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/08/2016 | 590.00 | 00004100583435 | MARIA RITA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TALIANA FERNANDES VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004013 | 01/08/2016 | 135.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/08/2016 | 200.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/08/2016 | 82.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE RAIO X TORAXICO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004024 | 01/08/2016 | 2275.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACAS QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004025 | 01/08/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004026 | 01/08/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004027 | 01/08/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/08/2016 | 200.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/08/2016 | 350.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/08/2016 | 480.00 | 21951806000135 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/08/2016 | 350.00 | 00003697222481 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DOS SITIOS CRAUNAS, PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB E SÃO BENTO/PB, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, UNO PLACAS MOP 3359/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ANTENDIMENTOS MEDICOS E REALIZAREM TRATAMENTOS SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/08/2016 | 1280.00 | 00006010724481 | CRISTIANE LARISSA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA CAROLINA EM ATESTADO MEDICO, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/08/2016 | 510.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES, DOS SITIOS: VOLTA, CRAUNAS E ASSOBIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE SÃO BENTO/PB E ALEXANDRIA/RN, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004050 | 01/08/2016 | 666.51 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004051 | 01/08/2016 | 313.36 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004057 | 01/08/2016 | 2275.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACAS QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/08/2016 | 30.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LUCIA DE LIMA ,EM FORMA DE PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00033007659434 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA CASA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM UM VIECULO TIPO GM/CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU 2007/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/08/2016 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/08/2016 | 189.40 | 08016908000103 | LAR BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0004072 | 01/08/2016 | 1170.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/08/2016 | 360.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/08/2016 | 19180.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/08/2016 | 5513.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/08/2016 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/08/2016 | 4535.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/08/2016 | 8721.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/08/2016 | 2065.30 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/08/2016 | 1570.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORM ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OGG 5609/PB, EM DIAS DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/08/2016 | 1900.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORM ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OGG 5609/PB, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/08/2016 | 500.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÃO BENTO/PB, POMBAL/PB E PATOS/PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/08/2016 | 240.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/08/2016 | 60.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONÇALVES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES REALIZADOS EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE SOUSA PB, PATOS PB, POMBAL PB, CAJAZEIRAS PB E CAICO RN E MOSSORO RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE FIRE 2007/2008 DE PLACAS MII 5336/DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ESF EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA (MARIA JOCIELE MEDEIOS CARNEIRO) EM LICENÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ESF EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA (MARIA JOCIELE MEDEIOS CARNEIRO) EM LICENÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO ESF EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA (MARIA JOCIELE MEDEIOS CARNEIRO) EM LICENÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/08/2016 | 880.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHERA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/08/2016 | 400.00 | 00004782123485 | JOSÉ EUDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PATOS/PB E CATOLÉ DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACAS DZE 9601/RN, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/08/2016 | 288.22 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/08/2016 | 770.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/08/2016 | 1100.00 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAÚDE, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA OGD 9500/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004173 | 01/08/2016 | 561.80 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/08/2016 | 280.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CNSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004210 | 01/08/2016 | 650.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004211 | 01/08/2016 | 600.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/08/2016 | 137.30 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004218 | 01/08/2016 | 2613.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004219 | 01/08/2016 | 7782.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004221 | 01/08/2016 | 2225.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004222 | 01/08/2016 | 1423.85 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/08/2016 | 352.31 | 08016908000103 | LAR BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/08/2016 | 728.97 | 08016908000103 | LAR BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/08/2016 | 1310.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/08/2016 | 60.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RX DO TORAX, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/08/2016 | 150.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/08/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 01/08/2016 | 424.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 01/08/2016 | 149.12 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004264 | 01/08/2016 | 540.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/08/2016 | 1470.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNU065/RN ENTRE OS DIAS 01 A 26 DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 01/08/2016 | 2388.00 | 00007854108480 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORM ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OGG 5609/PB, ENTRE OS DIAS 01 A 26 DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 01/08/2016 | 7518.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 01/08/2016 | 300.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICA A CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 01/08/2016 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOS� DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA DE UROLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004015 | 01/08/2016 | 337.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/08/2016 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO DA CODEMP NO TRANSPORTE DE FALECIDOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/08/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/08/2016 | 5427.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/08/2016 | 2902.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/08/2016 | 7820.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/08/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/08/2016 | 550.00 | 00001820987450 | GERALDO GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO DA COZINHA E CONCERTO DA PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO EM DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004172 | 01/08/2016 | 556.80 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004175 | 01/08/2016 | 202.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ENSAIO DAS BANDAS PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004176 | 01/08/2016 | 202.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ENSAIO DAS BANDAS PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004177 | 01/08/2016 | 202.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ENSAIO DAS BANDAS PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/08/2016 | 202.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ENSAIO DAS BANDAS PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004179 | 01/08/2016 | 337.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ENSAIO DAS BANDAS PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004180 | 01/08/2016 | 540.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004181 | 01/08/2016 | 472.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/08/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 01/08/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/08/2016 | 200.00 | 00008784439408 | JOSINALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/08/2016 | 250.00 | 00003558294440 | MARIA BENEDITA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/08/2016 | 40.65 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.033-2, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004049 | 01/08/2016 | 254.71 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004070 | 01/08/2016 | 765.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/08/2016 | 6142.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/08/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/08/2016 | 11462.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/08/2016 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/08/2016 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGRAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM98.7, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004170 | 01/08/2016 | 1928.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004191 | 01/08/2016 | 893.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004192 | 01/08/2016 | 823.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/08/2016 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/08/2016 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/08/2016 | 116.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0004046 | 01/08/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015., REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/08/2016 | 11132.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/08/2016 | 8782.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0004166 | 01/08/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004167 | 01/08/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004168 | 01/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/08/2016 | 67.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000182015 | 0004190 | 01/08/2016 | 3500.00 | 07201088000159 | CRISPIM RIBEIRO E CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004206 | 01/08/2016 | 408.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS' A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004207 | 01/08/2016 | 1628.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS' A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/08/2016 | 54.19 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/08/2016 | 300.85 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS E 05 HORAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122015 | 0004236 | 01/08/2016 | 5250.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/08/2016 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/08/2016 | 7094.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/08/2016 | 8782.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.469-8, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/08/2016 | 298.00 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 01/08/2016 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 01/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/08/2016 | 562.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA EM DECORRENCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/08/2016 | 476.02 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/08/2016 | 45.50 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.048-1, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 01/08/2016 | 80.45 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/08/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DA CONTA 283.145-7, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 01/08/2016 | 963.42 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 01/08/2016 | 8996.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 01/08/2016 | 30735.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 01/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 01/08/2016 | 5460.22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/08/2016 | 0.42 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO ITR, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 01/08/2016 | 62.56 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FEP, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 01/08/2016 | 1502.74 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM DECORRENCIA DE ATRASO DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/08/2016 | 2067.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/08/2016 | 54177.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 01/08/2016 | 9480.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 01/08/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/08/2016 | 4052.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/08/2016 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/08/2016 | 4375.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004012 | 01/08/2016 | 337.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004019 | 01/08/2016 | 135.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004048 | 01/08/2016 | 551.69 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004054 | 01/08/2016 | 350.09 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/08/2016 | 140.00 | 22015659000154 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0004071 | 01/08/2016 | 1600.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/08/2016 | 338.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/08/2016 | 5620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/08/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/08/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/08/2016 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00076843122434 | VICENTE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 12 PARES DE BOTAS, DESTINADOS A PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004171 | 01/08/2016 | 326.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004193 | 01/08/2016 | 1059.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004194 | 01/08/2016 | 3748.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004262 | 01/08/2016 | 1760.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROUPAS DE BALISA, DESTINADAS A BANDA MARCIAL JOSE PEREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004263 | 01/08/2016 | 704.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROUPAS DE BALISA, DESTINADAS A BANDA MARCIAL JOSE PEREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 01/08/2016 | 800.00 | 00001792898452 | VANESSA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MAQUIAGENS, E PENTEADOS EM INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DEDE PEREIRA SOUSA, DESTRIBUIDOS A 04 PORTA ESTANDARTES, 11 BALIZAS E 03 PORTA BANDEIRAS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 01/08/2016 | 16.90 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.134-7, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 01/08/2016 | 51.15 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.148-7, DURANTE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 31/08/2016 | 99.42 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 01/09/2016 | 1492.61 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM DECORRENCIA DE ATRASO DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 01/09/2016 | 85.75 | 00002357888482 | ANDRE LUIZ CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AO CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA (COPIA ACORDÃO DA APELAÇÃO ATE O FINAL DO PROCESSO) DO PROCESSO N 0005783-15.2012.4.05.8200, APELANTE : MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS E APELADO: FAZENDA NACIONAL, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016 EM RECIE-PE NO TRF 5ª REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 01/09/2016 | 53.70 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 01/09/2016 | 7094.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 01/09/2016 | 8782.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 01/09/2016 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.048-1, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 01/09/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DA CONTA 283.145-7, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 01/09/2016 | 787.15 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 01/09/2016 | 4440.26 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 01/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 01/09/2016 | 1.96 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO ITR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/09/2016 | 60.67 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FEP, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 01/09/2016 | 551.39 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0004344 | 01/09/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015., REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 01/09/2016 | 300.85 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS E CINCO HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADOR DE CONTAS PUBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004539 | 01/09/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 01/09/2016 | 1000.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A IMPRESSORA PERTENCNETE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 01/09/2016 | 220.00 | 17607861000135 | ANTONIO ALVES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 01/09/2016 | 135.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 01/09/2016 | 12173.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 01/09/2016 | 8157.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192016 | 0004769 | 01/09/2016 | 5250.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 01/09/2016 | 75.39 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0004878 | 01/09/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352013 | 0004879 | 01/09/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/09/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 01/09/2016 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004887 | 01/09/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004888 | 01/09/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0004889 | 01/09/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 01/09/2016 | 1839.33 | 04586614000158 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004308 | 01/09/2016 | 963.30 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004309 | 01/09/2016 | 922.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004335 | 01/09/2016 | 502.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004338 | 01/09/2016 | 2189.65 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004356 | 01/09/2016 | 484.03 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004369 | 01/09/2016 | 433.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004370 | 01/09/2016 | 309.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/09/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/09/2016 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO , DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UM PROGRAMA DE VIOLA, (NOVO VIEIRA E CONVIDADOS), NA RADIO MARINGA FM98.7, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/09/2016 | 3400.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/09/2016 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 01/09/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004671 | 01/09/2016 | 1437.50 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 01/09/2016 | 6975.41 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 01/09/2016 | 10287.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 01/09/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FPM ELETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004798 | 01/09/2016 | 653.70 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004811 | 01/09/2016 | 378.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004812 | 01/09/2016 | 589.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004814 | 01/09/2016 | 298.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004815 | 01/09/2016 | 1716.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004836 | 01/09/2016 | 301.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004837 | 01/09/2016 | 195.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 01/09/2016 | 250.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 01/09/2016 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENECOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 01/09/2016 | 331.50 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 06 HORAS) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004894 | 01/09/2016 | 855.40 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004310 | 01/09/2016 | 1223.85 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004365 | 01/09/2016 | 18.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004366 | 01/09/2016 | 273.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 01/09/2016 | 700.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/09/2016 | 1167.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA IMOBILIARIA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, EM UM CAMINHÃO FORD/F4000, DE PLACAS: CHD4369 RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/09/2016 | 200.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO NO TRANSPORTE DE FALECIDOS DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 01/09/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 01/09/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 01/09/2016 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 01/09/2016 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA VIEIRA FERNANDES, EM LICENÇA MATERNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 01/09/2016 | 460.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E PROPAGANDAS NA FORMA DE COMUNICADOS, NO PERIODO DE 08 A 15 DE AGOSTO DE 2016, PARA MUTIRÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DA CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/09/2016 | 400.00 | 00004931334458 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ARMAÇÃO OCULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 01/09/2016 | 300.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 01/09/2016 | 280.00 | 00028749134809 | CLAUDINEIDE DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 01/09/2016 | 400.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/09/2016 | 5704.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 01/09/2016 | 2902.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 01/09/2016 | 8700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 01/09/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 01/09/2016 | 400.00 | 00092836500425 | ELMA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/09/2016 | 31.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.033-2, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004807 | 01/09/2016 | 3576.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 01/09/2016 | 50.00 | 00003528152486 | INACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO FUNERARIO NO TRANSPORTE DE FALECIDOS DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004840 | 01/09/2016 | 18.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/09/2016 | 115.00 | 00008534323410 | EDNETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004893 | 01/09/2016 | 1449.80 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004313 | 01/09/2016 | 1716.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004317 | 01/09/2016 | 2221.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004339 | 01/09/2016 | 830.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004341 | 01/09/2016 | 649.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/09/2016 | 240.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004353 | 01/09/2016 | 1669.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004354 | 01/09/2016 | 7695.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004358 | 01/09/2016 | 3008.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004360 | 01/09/2016 | 2499.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004364 | 01/09/2016 | 667.60 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004373 | 01/09/2016 | 169.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004375 | 01/09/2016 | 871.04 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004376 | 01/09/2016 | 412.37 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004405 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/09/2016 | 100.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/09/2016 | 1900.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E RECIFE PE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OGG5609/PB, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/09/2016 | 1570.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E RECIFE PE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS OGG5609/PB, EM DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004414 | 01/09/2016 | 2280.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2009/2009 PLACAS MNZ 5162 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PRA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0004415 | 01/09/2016 | 2275.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACAS QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB, POMBAL/PB, PATOS/PB, CAICO/RN E MOSSORO/RN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT SIENA ELX 2009/2010 DE PLACAS MON 3984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/09/2016 | 330.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/09/2016 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/09/2016 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA VIEIRA FERNANDES, EM LICENÇA MATERNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 01/09/2016 | 880.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHERA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 01/09/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/09/2016 | 880.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/09/2016 | 600.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 01/09/2016 | 300.00 | 00012165626447 | RIVANIA DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CAPS (JULIANA ANA DE LIMA), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELBA MAIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 01/09/2016 | 950.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA NPX 5665, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DE CATOLE DO ROCHA A PATOS, NOS DIAS 22/09/2016 E 01/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 01/09/2016 | 1050.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05 ) CINCO DIARIAS E CINCO HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 01/09/2016 | 32.40 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES 50 G, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00069106363415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB, PATOS/PB, POMBAL/PB, CAICO/RN E MOSSORO/RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT SIENA 2012/2013 DE PLACAS OEU5245, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 01/09/2016 | 45.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 01/09/2016 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 01/09/2016 | 1452.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/09/2016 | 3404.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 01/09/2016 | 150.00 | 00001154153436 | CLEBER HENRIQUE PONTES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 01/09/2016 | 500.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/09/2016 | 750.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 01/09/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E ECOCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 01/09/2016 | 3900.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 01/09/2016 | 285.00 | 10755379000101 | FLAVIO JOSÉ CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 01/09/2016 | 140.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 01/09/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 01/09/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 01/09/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24 HORAS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 01/09/2016 | 140.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/09/2016 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA EM LITOTRIPSIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 01/09/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 01/09/2016 | 790.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 01/09/2016 | 1050.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 01/09/2016 | 235.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 01/09/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/09/2016 | 220.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/09/2016 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CIRURGIA COM BIOPSIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004569 | 01/09/2016 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DENSITROMETRIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004570 | 01/09/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TC COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 01/09/2016 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 01/09/2016 | 350.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 01/09/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 01/09/2016 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 01/09/2016 | 550.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004576 | 01/09/2016 | 120.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA MAMOFRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004577 | 01/09/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM TC FACE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 01/09/2016 | 200.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/09/2016 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOS� DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA,EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 01/09/2016 | 8000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/09/2016 | 8700.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, EXTRAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I, NA AUSENCIA DO PROFISSIONAL MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/09/2016 | 400.00 | 00004173556454 | DR. DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DUPPER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 01/09/2016 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELETROCARDIOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 01/09/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, RELIAZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 01/09/2016 | 220.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBDOMINALTOTAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 01/09/2016 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 01/09/2016 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 01/09/2016 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 01/09/2016 | 250.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPER COLOR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/09/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS, RELIAZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004652 | 01/09/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004653 | 01/09/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 01/09/2016 | 650.00 | 00008405951407 | GESSICA MURIELLY CARNEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTA, EM ATENDIMENTOS FISIOTERAPICOS REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DESAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE SOUSA PB, PATOS PB, POMBAL PB, CAJAZEIRAS PB, CAICO RN EMOSSORO RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE FIRE 2007/2008 DE PLACAS MII 5336/DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 01/09/2016 | 60.00 | 00001033028401 | VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA FONOALDIOLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 01/09/2016 | 970.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 01/09/2016 | 250.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004669 | 01/09/2016 | 2221.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004670 | 01/09/2016 | 1716.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 01/09/2016 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOS� DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA,EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 01/09/2016 | 3900.00 | 24022395000191 | ORTHO LIFE MATERIAS CIRURGICOS E HOSPILARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMAPARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 01/09/2016 | 250.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ORTOPEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/09/2016 | 202.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 01/09/2016 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (VIA TRANSVARGINAL), REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 01/09/2016 | 18300.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 01/09/2016 | 5513.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 01/09/2016 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/09/2016 | 8304.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 01/09/2016 | 4843.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/09/2016 | 189.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 01/09/2016 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CITILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 01/09/2016 | 2035.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/09/2016 | 400.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 01/09/2016 | 400.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 01/09/2016 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004767 | 01/09/2016 | 562.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004768 | 01/09/2016 | 2814.75 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 01/09/2016 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 01/09/2016 | 445.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0004781 | 01/09/2016 | 45671.78 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0004782 | 01/09/2016 | 3993.47 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004785 | 01/09/2016 | 1691.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004786 | 01/09/2016 | 2558.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004787 | 01/09/2016 | 1227.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004789 | 01/09/2016 | 502.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004790 | 01/09/2016 | 361.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004791 | 01/09/2016 | 355.85 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004792 | 01/09/2016 | 248.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004793 | 01/09/2016 | 5311.66 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 01/09/2016 | 250.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004796 | 01/09/2016 | 1626.80 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004797 | 01/09/2016 | 2299.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 01/09/2016 | 900.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 01/09/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 01/09/2016 | 500.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES, DOS SITIOS: VOLTA, CRAUNAS E ASSOBIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE SÃO BENTO/PB E CAICO/RN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 01/09/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 01/09/2016 | 2200.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA PB E NATAL RN, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNU065/RN ENTRE OS DIAS 01 A 20 DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 01/09/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0004854 | 01/09/2016 | 150.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER TIREOIDE, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/09/2016 | 360.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 01/09/2016 | 50.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 01/09/2016 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004860 | 01/09/2016 | 511.60 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004862 | 01/09/2016 | 187.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 01/09/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 01/09/2016 | 1420.00 | 00005200084482 | JOAQUIM GADELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANPORTANDO PACIENTES, DOS SITIOS: VOLTA, CRAUNAS E ASSOBIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE SÃO BENTO/PB E ALEXANDRIA/RN, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 01/09/2016 | 32.40 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES 50 G, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 01/09/2016 | 280.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 09 HRS) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004871 | 01/09/2016 | 562.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 01/09/2016 | 606.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 01/09/2016 | 850.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04 E 05 HORAS ) QUATRO DIARIAS E CINCO HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 01/09/2016 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 01/09/2016 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 01/09/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA , REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004890 | 01/09/2016 | 1169.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004891 | 01/09/2016 | 836.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO A CASA DE APOIO AO DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004892 | 01/09/2016 | 2091.10 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004895 | 01/09/2016 | 851.80 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/09/2016 | 1224.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004314 | 01/09/2016 | 1268.20 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004321 | 01/09/2016 | 1727.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004322 | 01/09/2016 | 506.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004324 | 01/09/2016 | 2514.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLA PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004326 | 01/09/2016 | 3909.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004327 | 01/09/2016 | 4677.25 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 01/09/2016 | 1008.00 | 00009840435434 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0004336 | 01/09/2016 | 3963.65 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 01/09/2016 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 01/09/2016 | 185.65 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/09/2016 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/09/2016 | 375.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 01/09/2016 | 150.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/09/2016 | 210.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 01/09/2016 | 861.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/09/2016 | 420.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 01/09/2016 | 224.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004357 | 01/09/2016 | 216.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004359 | 01/09/2016 | 548.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004361 | 01/09/2016 | 2922.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004362 | 01/09/2016 | 1330.50 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004368 | 01/09/2016 | 713.40 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004371 | 01/09/2016 | 199.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004374 | 01/09/2016 | 131.75 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004379 | 01/09/2016 | 314.92 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/09/2016 | 880.00 | 00054405173400 | MARIA DE FATIMA DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/09/2016 | 168.00 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 01/09/2016 | 263.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/09/2016 | 168.00 | 00003362002420 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/09/2016 | 880.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/09/2016 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004417 | 01/09/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 01/09/2016 | 263.00 | 00008264290418 | GENILMA DE SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/09/2016 | 120.00 | 00026736323878 | VANDA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA GRANDE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004421 | 01/09/2016 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002882761406 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, EM PREPARAÇÃO PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, (07 DE SEMTEMBRO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 01/09/2016 | 440.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, EM SUBISTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 01/09/2016 | 400.00 | 00012348411423 | MATEUS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PRERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004427 | 01/09/2016 | 3450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350 L BUS ANO MODELO 20101/2010. PLACAS GVZ 2481-PB CONDUTOR, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004428 | 01/09/2016 | 1020.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO W/NOVO GOL 1.0 ANO MODELO 2013/2013 PLACAS NPX 8381 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPITADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/09/2016 | 150.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05, (CINCO), VENTILADORES, PERTECENTES A ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004437 | 01/09/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009589110452 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004439 | 01/09/2016 | 2290.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004444 | 01/09/2016 | 930.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/09/2016 | 600.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/09/2016 | 400.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 01/09/2016 | 600.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO ANDRADE MARCIEL SITIO CAATINGA DOS ANDRADE, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 01/09/2016 | 600.00 | 00009017067446 | ALDICELIA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA DELFINA GALDINO, SITIO MALHADA DA PEDRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 01/09/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 01/09/2016 | 600.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/09/2016 | 600.00 | 00006113618412 | GREICIMAR DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 01/09/2016 | 400.00 | 00011728348498 | JOAO BATISTA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA (PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/09/2016 | 600.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/09/2016 | 425.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/09/2016 | 880.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/09/2016 | 320.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 01/09/2016 | 1077.72 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 01/09/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004486 | 01/09/2016 | 1505.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004487 | 01/09/2016 | 3582.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004488 | 01/09/2016 | 2959.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004489 | 01/09/2016 | 2032.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/09/2016 | 1075.00 | 00075272296400 | SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REFORMA DE BANHEIROS DAS ESCOLAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 01/09/2016 | 990.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA EM SUBISTITUIÇÃO DA PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA) EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA E ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 01/09/2016 | 400.00 | 00012348411423 | MATEUS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PRERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 01/09/2016 | 295.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 01/09/2016 | 440.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/09/2016 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 01/09/2016 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 01/09/2016 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004515 | 01/09/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004516 | 01/09/2016 | 780.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004517 | 01/09/2016 | 204.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004518 | 01/09/2016 | 325.20 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004522 | 01/09/2016 | 270.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004523 | 01/09/2016 | 828.68 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004524 | 01/09/2016 | 1161.85 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004525 | 01/09/2016 | 401.38 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004526 | 01/09/2016 | 2297.95 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004527 | 01/09/2016 | 1613.95 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004528 | 01/09/2016 | 996.33 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 01/09/2016 | 880.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 01/09/2016 | 1245.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004540 | 01/09/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE AGOST DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004541 | 01/09/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 01/09/2016 | 600.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO W/GOL 1.0 ANO PLACAS GUS 2593 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTEESCOLAR PERCURSO JENIPAPEIRO DE CIMA ATE LAGES DA COMUNIDADE RURAL, IDA E VOLTA TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004551 | 01/09/2016 | 1020.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO W/NOVO GOL 1.0 ANO MODELO 2013/2013 PLACAS NPX 8381 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPITADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004553 | 01/09/2016 | 1020.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO W/NOVO GOL 1.0 ANO MODELO 2013/2013 PLACAS NPX 8381 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPITADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM, NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004554 | 01/09/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004555 | 01/09/2016 | 2290.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004581 | 01/09/2016 | 657.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004582 | 01/09/2016 | 131.75 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004583 | 01/09/2016 | 553.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004584 | 01/09/2016 | 216.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 01/09/2016 | 113.42 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 01/09/2016 | 43.20 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 01/09/2016 | 1050.30 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/09/2016 | 191.98 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/09/2016 | 600.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO ANDRADE MACIEL SITIO CAATINGA DOS ANDRADE, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/09/2016 | 600.00 | 00006113618412 | GREICIMAR DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 01/09/2016 | 600.00 | 00009017067446 | ALDICELIA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA DELFINA GALDINO, SITIO MALHADA DA PEDRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 01/09/2016 | 600.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 01/09/2016 | 600.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 01/09/2016 | 519.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA , DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/09/2016 | 375.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/09/2016 | 150.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004598 | 01/09/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004599 | 01/09/2016 | 1449.80 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004600 | 01/09/2016 | 855.40 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/09/2016 | 600.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004602 | 01/09/2016 | 1169.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004603 | 01/09/2016 | 2091.10 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/09/2016 | 400.00 | 00011728348498 | JOAO BATISTA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/09/2016 | 400.00 | 00012348411423 | MATEUS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PRERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004606 | 01/09/2016 | 836.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004607 | 01/09/2016 | 851.80 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 01/09/2016 | 985.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 5665/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 01/09/2016 | 900.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/09/2016 | 774.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004611 | 01/09/2016 | 360.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004612 | 01/09/2016 | 102.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/09/2016 | 880.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004614 | 01/09/2016 | 162.60 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004615 | 01/09/2016 | 390.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/09/2016 | 2700.00 | 00005437052421 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FOVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE PINTURAS, LETREIROS E PLACA, NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO JOSÉ VIEIRA, DO POÇO VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004618 | 01/09/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004619 | 01/09/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/09/2016 | 1077.72 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/09/2016 | 900.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA E MAIS 15 DIAS COMO PROFESSOR DE INGLES EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MIRNY MOUHAMY SILVEIRA RODRIGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004625 | 01/09/2016 | 3963.50 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004626 | 01/09/2016 | 3450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350 L BUS ANO MODELO 20101/2010. PLACAS GVZ 2481-PB CONDUTOR, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004627 | 01/09/2016 | 3450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350 L BUS ANO MODELO 20101/2010. PLACAS GVZ 2481-PB CONDUTOR, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 01/09/2016 | 870.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, PARA O DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 5 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 01/09/2016 | 810.00 | 00003861595486 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVAOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NAS ESCOLAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 01/09/2016 | 900.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA) EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA E ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 01/09/2016 | 900.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA) EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSORA E ATESTADO MEDICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 01/09/2016 | 800.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM, COMEMORAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO QUE FOI REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016, REALIZADO NA PRAÇA PUBLICA (ARISTIDES BATISTA DA MOTA). PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 01/09/2016 | 880.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 01/09/2016 | 680.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SELAGEM, CALIBRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO, REALIZADO EM ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 01/09/2016 | 442.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 01/09/2016 | 700.00 | 00004968836406 | VALMI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PERCURSO PASSANDO POR CONTENAS, SERRA REDONDA, CAROBA E BOA AGUA, ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, EM DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/09/2016 | 600.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PERCURSO;CAROBA SERRA REDONDA, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR EM MANUTENÇÃO, ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 01/09/2016 | 724.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 01/09/2016 | 295.00 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 01/09/2016 | 425.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 01/09/2016 | 400.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 01/09/2016 | 2683.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 01/09/2016 | 46761.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 01/09/2016 | 3280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 01/09/2016 | 7532.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 01/09/2016 | 8580.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUMDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 01/09/2016 | 13200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 01/09/2016 | 38690.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 01/09/2016 | 10824.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/09/2016 | 28634.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 01/09/2016 | 147276.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 01/09/2016 | 1975.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 01/09/2016 | 20316.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 01/09/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 01/09/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 01/09/2016 | 861.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 01/09/2016 | 245.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 01/09/2016 | 315.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 01/09/2016 | 399.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 01/09/2016 | 140.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.306-4, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.306-4, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 01/09/2016 | 266.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 01/09/2016 | 558.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 01/09/2016 | 900.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004753 | 01/09/2016 | 1254.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004754 | 01/09/2016 | 2900.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004755 | 01/09/2016 | 2090.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 01/09/2016 | 900.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 01/09/2016 | 234.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 01/09/2016 | 900.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/09/2016 | 720.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 01/09/2016 | 24.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5.458-5, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 01/09/2016 | 190.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004806 | 01/09/2016 | 1080.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 01/09/2016 | 600.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO W/GOL 1.0 ANO PLACAS GUS 2593 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTEESCOLAR PERCURSO JENIPAPEIRO DE CIMA ATE LAGES DA COMUNIDADE RURAL, IDA E VOLTA TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0004833 | 01/09/2016 | 11520.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO MARIÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004838 | 01/09/2016 | 133.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 01/09/2016 | 63.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 01/09/2016 | 620.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 01/09/2016 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA VIRGINIO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004847 | 01/09/2016 | 1138.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004848 | 01/09/2016 | 899.10 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0004856 | 01/09/2016 | 1989.30 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0004858 | 01/09/2016 | 9602.50 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004869 | 01/09/2016 | 1450.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004302 | 01/09/2016 | 618.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004303 | 01/09/2016 | 613.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004304 | 01/09/2016 | 652.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004305 | 01/09/2016 | 703.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004306 | 01/09/2016 | 687.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004312 | 01/09/2016 | 966.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004315 | 01/09/2016 | 751.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004316 | 01/09/2016 | 593.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004328 | 01/09/2016 | 692.50 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004330 | 01/09/2016 | 1363.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004333 | 01/09/2016 | 3600.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0004334 | 01/09/2016 | 1880.60 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004363 | 01/09/2016 | 425.70 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004367 | 01/09/2016 | 291.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004377 | 01/09/2016 | 400.59 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/09/2016 | 13400.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EXTRAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF II) NA AUSENCIA DO PROFICIONAL MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/09/2016 | 400.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AGRICOLA NO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 01/09/2016 | 350.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 PINTOS, PARA O PROJETOS DO CAPS (JULIANA ANA DE LIMA) DESTE MUNICIIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/09/2016 | 1014.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBISTITUIÇÃO A SERVIDORA, EDLEUSA DINIZ, EM ATESTADO MEDICO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/09/2016 | 300.00 | 00012165626447 | RIVANIA DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO CAPS (JULIANA ANA DE LIMA), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELBA MAIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/09/2016 | 1014.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, FRANCISCA DA PENHA, LICENÇA ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004403 | 01/09/2016 | 1700.10 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/09/2016 | 880.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/09/2016 | 440.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 01/09/2016 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 01/09/2016 | 56.70 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES 50 G, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/09/2016 | 8700.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, EXTRAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I, NA AUSENCIA DO PROFISSIONAL MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/09/2016 | 960.00 | 00006010724481 | CRISTIANE LARISSA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF III, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ANA CAROLINA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 01/09/2016 | 142.00 | 13417507000197 | ROSANGELA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA UMA MESA, DESTINADA AO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 01/09/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ALACID VIEIRA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 01/09/2016 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 01/09/2016 | 3849.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 01/09/2016 | 11246.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 01/09/2016 | 21688.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 01/09/2016 | 6622.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 01/09/2016 | 17432.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 01/09/2016 | 1666.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 01/09/2016 | 36757.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 01/09/2016 | 180.00 | 13417507000197 | ROSANGELA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPO PARA MESA EM MDF BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004762 | 01/09/2016 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 01/09/2016 | 82.85 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/09/2016 | 45.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/09/2016 | 37.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 01/09/2016 | 245.00 | 00006698520403 | SEVERINO LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, 2016, INICIADA EM 17/09/2016 COM PREVISÃO DE TERMINO PARA O DIA 17/10/2016 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 01/09/2016 | 245.00 | 00005415606467 | ERITON CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, 2016, INICIADA EM 17/09/2016 COM PREVISÃO DE TERMINO PARA O DIA 17/09/2016 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/09/2016 | 245.00 | 00004000581465 | FABIO HENRIQUE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, 2016, INICIADA EM 17/09/2016 COM PREVISÃO DE TERMINO PARA O DIA 17/09/2016 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 01/09/2016 | 245.00 | 00005828927400 | JOÇO MARCOS PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, 2016, INICIADA EM 17/09/2016 COM PREVISÃO DE TERMINO PARA O DIA 17/09/2016 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/09/2016 | 5200.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004851 | 01/09/2016 | 3007.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0004852 | 01/09/2016 | 2704.90 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004853 | 01/09/2016 | 261.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I II III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004318 | 01/09/2016 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0004319 | 01/09/2016 | 211471.00 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.557-29/2013 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00042015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004320 | 01/09/2016 | 156147.25 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1013.555-80/2013 - PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00032015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004325 | 01/09/2016 | 1079.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0004332 | 01/09/2016 | 2980.85 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004347 | 01/09/2016 | 697.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004350 | 01/09/2016 | 455.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004372 | 01/09/2016 | 66.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004396 | 01/09/2016 | 2275.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EM EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO: FIAT PALIO ECONOMY ANO 2013/2014 PLACA OGA 9718 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA UM (01) CONDUTOR E QUATRO (04) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/09/2016 | 880.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, EM RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00007529412400 | NOELITON SEBASTIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002397977443 | FRANCISCO DE ASSIS AMRTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NA SAIDA PARA O SITIO MARIA, NESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008855662465 | RAFAEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004402 | 01/09/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004410 | 01/09/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004412 | 01/09/2016 | 2980.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: CAMIONETE GM D20 CUSTON COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE PRA 01 UM CONDUTOR E PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0004426 | 01/09/2016 | 2930.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MARCA FORD F 12000, PLACAS CIT 3371 PARA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/09/2016 | 870.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003367771406 | EDIVANILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTES, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 01/09/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 01/09/2016 | 880.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/09/2016 | 527.00 | 00003826001427 | JOSENILDA QUEIROZ DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRNSPORTE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 01/09/2016 | 620.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/09/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 01/09/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010744382483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0004556 | 01/09/2016 | 35000.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUÁ DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA "SECA D'ÁGUA". AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL 36.633 DO DIA 08 DE ABRIL DE 2016 QUE DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DOS MUNICÍPIOS, CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO AFETADO POR ESTIAGEM - COBRADE (1.4.1.1.0), E DA OUTRAS PROCEDEN | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004557 | 01/09/2016 | 25246.38 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 9ª NONA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PRÓ MUNICPIOS. | 00032014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 01/09/2016 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 01/09/2016 | 880.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, EM RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 01/09/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012101394480 | IVAM BERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUIE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 01/09/2016 | 880.00 | 00062934180425 | FRANCIMAR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA PRAÇA PUBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR (NEILDO MARTINS ARAUJO) EM GOZO DE FERIAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 01/09/2016 | 440.00 | 00012957107490 | JAMILSON CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00084035323420 | DAMIAO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 01/09/2016 | 27969.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 01/09/2016 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 01/09/2016 | 9130.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004756 | 01/09/2016 | 2123.00 | 18127864000134 | JOILMA ALVES DE OLIVEIRA SUARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS REPARTIÇÕES/PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 01/09/2016 | 830.00 | 00014325959700 | FRANCISCO GILMAR DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004784 | 01/09/2016 | 9695.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 01/09/2016 | 109.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004809 | 01/09/2016 | 521.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPIO., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004810 | 01/09/2016 | 380.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO BANHEIRO DA PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004813 | 01/09/2016 | 1175.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004816 | 01/09/2016 | 475.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A MATADOURO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 01/09/2016 | 880.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004824 | 01/09/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 00019/2014, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 01/09/2016 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS, NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0004832 | 01/09/2016 | 45100.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004839 | 01/09/2016 | 66.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004844 | 01/09/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0004850 | 01/09/2016 | 76065.91 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONTRATO DE REPASSE 1003.78652/2015 MINISTÉRIO DAS CIDADES / PRÓ MUNICÍPIOS. | 00052015 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 01/09/2016 | 386.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADO NO SITIO SANTANA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004323 | 01/09/2016 | 3979.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004329 | 01/09/2016 | 698.30 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004355 | 01/09/2016 | 551.69 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 01/09/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 01/09/2016 | 300.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO SEDA 50G, FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/09/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 01/09/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/09/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 01/09/2016 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 01/09/2016 | 5620.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 01/09/2016 | 25.80 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.134-7, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.148-7, DURANTE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004861 | 01/09/2016 | 285.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/09/2016 | 240.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES 50G, FRESCO DO DIA,EMBALAGENS DE SACO PLASTICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004873 | 01/09/2016 | 237.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004874 | 01/09/2016 | 465.75 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004875 | 01/09/2016 | 351.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004877 | 01/09/2016 | 351.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 01/09/2016 | 4375.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 01/09/2016 | 5625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 01/09/2016 | 4052.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/09/2016 | 54688.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 01/09/2016 | 8756.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 01/09/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2016 | 2.26 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 03/10/2016 | 54.05 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 03/10/2016 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 03/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.469-8, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 03/10/2016 | 0.30 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO CIDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 03/10/2016 | 17.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.048-1, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 03/10/2016 | 7394.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 03/10/2016 | 9615.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 03/10/2016 | 196.94 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.045-3, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 03/10/2016 | 12.31 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO CIDE, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 03/10/2016 | 11.98 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO CIDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 03/10/2016 | 10.89 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO CIDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 03/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 03/10/2016 | 5389.98 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 03/10/2016 | 10.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO ITR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 03/10/2016 | 61.46 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FEP, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 03/10/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 03/10/2016 | 1680.82 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM DECORRENCIA DE ATRASO DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 03/10/2016 | 538.18 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 03/10/2016 | 29096.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0005028 | 03/10/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 03/10/2016 | 10298.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 03/10/2016 | 8450.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0005303 | 03/10/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015., REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 03/10/2016 | 470.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 COMPUTADORES, EM FUNCIONAMENTO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, (CPL), DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 03/10/2016 | 59.50 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0005408 | 03/10/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0005409 | 03/10/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0005410 | 03/10/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352013 | 0005411 | 03/10/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 03/10/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352013 | 0005413 | 03/10/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 03/10/2016 | 263.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DA 128ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0005444 | 03/10/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 03/10/2016 | 284.28 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 03/10/2016 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004906 | 03/10/2016 | 289.06 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 03/10/2016 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004924 | 03/10/2016 | 355.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004925 | 03/10/2016 | 291.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 03/10/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004965 | 03/10/2016 | 368.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 03/10/2016 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 03/10/2016 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 03/10/2016 | 4298.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (07) SETE DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 03/10/2016 | 1105.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, DE JOÃO PESSOA/PB A BRASÍLIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 03/10/2016 | 280.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005126 | 03/10/2016 | 1987.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005131 | 03/10/2016 | 353.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITUTA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005142 | 03/10/2016 | 594.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005152 | 03/10/2016 | 761.40 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005183 | 03/10/2016 | 3900.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 03/10/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO FPM ELETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 03/10/2016 | 5255.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 03/10/2016 | 10287.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004919 | 03/10/2016 | 67.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13 , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 03/10/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 03/10/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 03/10/2016 | 756.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA IMOBILIARIA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, EM UM CAMINHÃO FORD/F4000, DE PLACAS: CHD4369 RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 03/10/2016 | 223.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 03/10/2016 | 532.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 03/10/2016 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 03/10/2016 | 321.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 03/10/2016 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 03/10/2016 | 6151.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 03/10/2016 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 03/10/2016 | 6500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 03/10/2016 | 4986.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 03/10/2016 | 270.00 | 00003560584418 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME VISUAL E ARMAÇÕES OCULARES, DESTINADO A PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 03/10/2016 | 450.00 | 00003643078463 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA APRA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME VISUAL E ARMAÇÕES, DESTIANDA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 03/10/2016 | 450.00 | 00002881075436 | ANTONIO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA APRA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME VISUAL E ARMAÇÕES, DESTIANDA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 03/10/2016 | 500.00 | 00008265825404 | TAISA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA APRA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME VISUAL E ARMAÇÕES, DESTIANDA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 03/10/2016 | 450.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA APRA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME VISUAL E ARMAÇÕES, DESTIANDA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 03/10/2016 | 550.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA APRA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME VISUAL E ARMAÇÕES OCULARES, DESTIANDA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 03/10/2016 | 270.00 | 00003560636400 | ROBENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA APRA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME VISUAL E ARMAÇÕES OCULARES, DESTIANDA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005345 | 03/10/2016 | 1188.66 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 03/10/2016 | 31.10 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.033-2, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 03/10/2016 | 86.94 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 03/10/2016 | 270.00 | 00011838402411 | RAWELINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME VISUAL E ARMAÇÕES OCULARES, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 03/10/2016 | 300.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 03/10/2016 | 200.00 | 00070947396489 | SAMARA DA SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA , PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 03/10/2016 | 54.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 03/10/2016 | 1132.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 03/10/2016 | 3676.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 03/10/2016 | 1588.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004907 | 03/10/2016 | 532.73 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004909 | 03/10/2016 | 270.26 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 03/10/2016 | 100.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A MANUNTENÇAO PREVENTIVA NO MODULORT100 S , COM TROCA DA PELICULA RONTAN DA VTR AMBULANCIA DE PLACA QFF7867,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004918 | 03/10/2016 | 455.70 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 03/10/2016 | 300.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE/PB, SOUSA/PB E PATOS/PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 03/10/2016 | 610.00 | 00005742738404 | MARCONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE SOUSA PB, PATOS PB, POMBAL PB E CAJAZEIRAS PB., EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT UNO MILLE FIRE 2007/2008 DE PLACAS MII 5336/ NO PERIODO DE 03 A 13 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004927 | 03/10/2016 | 187.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0004945 | 03/10/2016 | 2507.30 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 03/10/2016 | 2400.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 03/10/2016 | 450.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS E COMUNICADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 03/10/2016 | 630.00 | 00004968836406 | VALMI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA PB, PATOS PB, ALEXANDRIA RN, EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEVW/GOL 1.0 2008/2009 DE PLACA MOO2765/PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004956 | 03/10/2016 | 1102.40 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 03/10/2016 | 475.00 | 00010457628499 | VALQUE ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, LIMPEZA DE BICOS E MANUTENÇÃO EM MOTOR NA AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV , 0242/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004959 | 03/10/2016 | 1063.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0004967 | 03/10/2016 | 2549.53 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 03/10/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352016 | 0004971 | 03/10/2016 | 4885.17 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006116292402 | FRANCISCO EMILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESEVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 03/10/2016 | 880.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 03/10/2016 | 880.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 03/10/2016 | 880.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHERA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005000 | 03/10/2016 | 9448.75 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 03/10/2016 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 03/10/2016 | 250.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 06 HORAS ) UMA DIARIA E SEIS HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 03/10/2016 | 808.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 03/10/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA VIEIRA FERNANDES, EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 03/10/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 03/10/2016 | 522.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 03/10/2016 | 86.00 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 03/10/2016 | 89.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 03/10/2016 | 8000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 03/10/2016 | 8700.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EXTRAS, NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I NA AUSENCIA DO PROFICIONAL MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 03/10/2016 | 638.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 03/10/2016 | 156.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 03/10/2016 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005120 | 03/10/2016 | 1498.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005123 | 03/10/2016 | 6987.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005124 | 03/10/2016 | 3984.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005133 | 03/10/2016 | 371.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005134 | 03/10/2016 | 2975.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005135 | 03/10/2016 | 698.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005137 | 03/10/2016 | 2031.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 03/10/2016 | 19438.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 03/10/2016 | 2283.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 03/10/2016 | 2233.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 03/10/2016 | 7054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 03/10/2016 | 3752.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 03/10/2016 | 7298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602015 | 0005266 | 03/10/2016 | 4673.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, UTILIZANDO O VEICULO GM/CELTA 4P LIFE, ANO 2007, DE PLACAS MNM 9034/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, UTILIZANDO O VEICULO GM/CELTA 4P LIFE, ANO 2007, DE PLACAS MNM 9034/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 03/10/2016 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 03/10/2016 | 200.00 | 00075286793487 | DR THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA, RELIZADA EM PACIETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 03/10/2016 | 300.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005363 | 03/10/2016 | 9448.75 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005369 | 03/10/2016 | 25118.65 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242016 | 0005371 | 03/10/2016 | 2275.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACAS QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 03/10/2016 | 210.00 | 00008468123471 | ULISSES DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAICO/RN, UTILIZANDO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 03/10/2016 | 758.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 03/10/2016 | 148.03 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 03/10/2016 | 158.06 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005427 | 03/10/2016 | 264.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005430 | 03/10/2016 | 2620.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005432 | 03/10/2016 | 460.58 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0005433 | 03/10/2016 | 228.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 03/10/2016 | 318.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005435 | 03/10/2016 | 560.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 03/10/2016 | 1270.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 03/10/2016 | 29.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE RELATIVO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 37-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 03/10/2016 | 250.00 | 00028199340487 | ANA MARIA ALVES DE ASSIS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO DE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 03/10/2016 | 469.82 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 03/10/2016 | 2400.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 03/10/2016 | 1058.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 03/10/2016 | 48.67 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1247/2015 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 03/10/2016 | 150.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05, (CINCO), VENTILADORES, PERTENCENTES AO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006133049421 | IRACI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 03/10/2016 | 6478.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 03/10/2016 | 20729.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIEDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 03/10/2016 | 136.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004926 | 03/10/2016 | 72.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004928 | 03/10/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, CONFORME PREGÃO 00019/2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0004930 | 03/10/2016 | 2930.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA MARCA FORD F 12000, PLACAS CIT 3371 PARA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0004933 | 03/10/2016 | 2930.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MNC 8509-PB PARA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2016 A 15 DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 03/10/2016 | 880.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 03/10/2016 | 880.00 | 00054405289468 | JOAO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 03/10/2016 | 880.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004938 | 03/10/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIELIAZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE CONVENIOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDU JP/CAIXA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 03/10/2016 | 220.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 03/10/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 03/10/2016 | 880.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DE CANTEIROS EM DIVERSAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010634869477 | JOSÉ TEODORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002397977443 | FRANCISCO DE ASSIS AMRTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NA SAIDA PARA O SITIO MARIA, NESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0004947 | 03/10/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 03/10/2016 | 440.00 | 00012957107490 | JAMILSON CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 03/10/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 03/10/2016 | 750.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA OFICINA MECANICA DA FROTA DE VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 03/10/2016 | 880.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIA, NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 03/10/2016 | 880.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIA, NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 03/10/2016 | 880.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, EM RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 03/10/2016 | 190.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DUANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 03/10/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0005025 | 03/10/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 03/10/2016 | 210.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 03/10/2016 | 800.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM UM MOTOR BOMBA DO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 03/10/2016 | 293.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 03/10/2016 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 03/10/2016 | 237.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 03/10/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 03/10/2016 | 109.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 03/10/2016 | 126.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SERETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 03/10/2016 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 03/10/2016 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 03/10/2016 | 138.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO JALECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 03/10/2016 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 03/10/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 03/10/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 03/10/2016 | 255.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 03/10/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 03/10/2016 | 108.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 03/10/2016 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 03/10/2016 | 48.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 03/10/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 03/10/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 03/10/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005143 | 03/10/2016 | 741.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRAÇA PUBLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005145 | 03/10/2016 | 1103.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005146 | 03/10/2016 | 597.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A OFICINA MERCANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005150 | 03/10/2016 | 1572.25 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE POLITICA URBANA OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005151 | 03/10/2016 | 601.75 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO MATADOURO PIBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005166 | 03/10/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIELIAZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE CONVENIOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDU JP/CAIXA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 03/10/2016 | 1830.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 03/10/2016 | 100.00 | 00002747172473 | FRANCISCA ROSILENE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005184 | 03/10/2016 | 3630.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 03/10/2016 | 28749.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 03/10/2016 | 5402.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 03/10/2016 | 7370.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 03/10/2016 | 540.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, UTILIZANDO UMA CAMIONETE, TIPO: BOIADEIRO, TRANSPORTANDO ANIMAIS, (TIPO: JUMENTOS), APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 03/10/2016 | 345.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005336 | 03/10/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIELIAZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE CONVENIOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/CAIXA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 03/10/2016 | 350.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 12 UNHAS, NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO PAC II, SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005353 | 03/10/2016 | 9000.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005354 | 03/10/2016 | 9000.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/10/2016 | 1280.00 | 11094283000102 | C R P DE QUEIROZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE 1000 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005366 | 03/10/2016 | 29556.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005367 | 03/10/2016 | 48500.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005370 | 03/10/2016 | 2980.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: CAMIONETE GM D20 CUSTON COM CARROCERIA ABERTA ANO 1995 PLACAS BUG 1198, CAPACIDADE PRA 01 UM CONDUTOR E PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 03/10/2016 | 3999.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS, E LUBRIFICAÇÕES NAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0005438 | 03/10/2016 | 37850.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUÁ DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA "SECA D'ÁGUA". AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL 36.633 DO DIA 08 DE ABRIL DE 2016 QUE DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DOS MUNICÍPIOS, CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO AFETADO POR ESTIAGEM - COBRADE (1.4.1.1.0), E DA OUTRAS PROCEDEN | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 03/10/2016 | 85.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 03/10/2016 | 3932.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 03/10/2016 | 22600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PNEUS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 03/10/2016 | 11000.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 15 AÇUDES OU BARREIROS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112015 | 0005461 | 03/10/2016 | 34636.52 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DOIS POÇOS AMAZONAS (CACIMBÃO), UM NA LOCALIDADE MULTIRÃO E OUTRO NO AÇUDE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 03/10/2016 | 1585.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UNHAS NA CONCHA DA RESTROESCAVADEIRA E DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLICITA URBANA, DURANTE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004908 | 03/10/2016 | 72.97 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AS UNIADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004910 | 03/10/2016 | 647.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004916 | 03/10/2016 | 279.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I II III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004922 | 03/10/2016 | 217.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADO A CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004962 | 03/10/2016 | 746.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004969 | 03/10/2016 | 2814.75 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 03/10/2016 | 1014.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, FRANCISCA DA PENHA, LICENÇA ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 03/10/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ALACID VIEIRA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 03/10/2016 | 13400.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EXTRAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF II) NA AUSENCIA DO PROFICIONAL MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 03/10/2016 | 400.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA AGRICOLA NO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM , NA UNIDADE DE SAUDE, PSF I , EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA MARIA GORETE EM ATESTADO MEDICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005035 | 03/10/2016 | 3965.82 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 03/10/2016 | 8000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 03/10/2016 | 1601.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 03/10/2016 | 489.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 03/10/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA, AO PSF, LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 03/10/2016 | 507.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 03/10/2016 | 790.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 03/10/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PSF, LOCALIZADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 03/10/2016 | 475.00 | 00009829501442 | LEONARDO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE RAÇÃO A BASE DE MILHO DESTINADOS AOS PEIXES DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL -CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 03/10/2016 | 450.00 | 00009829501442 | LEONARDO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CULTIVO E ENTREGA DE HORTALIÇAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL -CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005128 | 03/10/2016 | 875.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005140 | 03/10/2016 | 1790.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005148 | 03/10/2016 | 2122.65 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 03/10/2016 | 8000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003556014432 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE PLANTÕES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005189 | 03/10/2016 | 4117.73 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0005196 | 03/10/2016 | 2230.40 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 03/10/2016 | 77.10 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES 50 G, EMBALAGEM SACO PLASTICO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005198 | 03/10/2016 | 219.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADO A CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 03/10/2016 | 11246.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 03/10/2016 | 15066.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 03/10/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 03/10/2016 | 23557.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 03/10/2016 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 03/10/2016 | 3849.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 03/10/2016 | 21688.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005263 | 03/10/2016 | 4200.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005334 | 03/10/2016 | 135.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I II III, PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212016 | 0005352 | 03/10/2016 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005362 | 03/10/2016 | 2200.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 03/10/2016 | 734.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO USF, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 03/10/2016 | 629.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 03/10/2016 | 647.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 03/10/2016 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.000-7, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 03/10/2016 | 7.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 03/10/2016 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA , DO SITIO ASSOBIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 03/10/2016 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA , DO SITIO MALHADA DA PEDRA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 03/10/2016 | 37.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 03/10/2016 | 67.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005428 | 03/10/2016 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0005429 | 03/10/2016 | 247.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005431 | 03/10/2016 | 3541.53 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004901 | 03/10/2016 | 131.75 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004902 | 03/10/2016 | 555.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004903 | 03/10/2016 | 216.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004904 | 03/10/2016 | 350.62 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 03/10/2016 | 375.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 03/10/2016 | 180.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 03/10/2016 | 5850.00 | 00088518140404 | MARIA DE FATIMA BORGES SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA CARNEIRO VAZ, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004929 | 03/10/2016 | 1654.68 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004931 | 03/10/2016 | 558.48 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004932 | 03/10/2016 | 835.48 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0004935 | 03/10/2016 | 431.64 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 03/10/2016 | 1458.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 03/10/2016 | 648.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 03/10/2016 | 1080.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 03/10/2016 | 828.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 03/10/2016 | 414.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 03/10/2016 | 519.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 03/10/2016 | 113.42 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 03/10/2016 | 840.30 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 03/10/2016 | 191.98 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 03/10/2016 | 43.20 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 03/10/2016 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 03/10/2016 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 03/10/2016 | 185.65 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 03/10/2016 | 224.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 03/10/2016 | 861.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 03/10/2016 | 420.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 03/10/2016 | 56.00 | 00007804150431 | VICENTE LAECIO SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 03/10/2016 | 570.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM ALMOÇO SERVIDO AOS JOGADORES DE FUTEBOL EM TORNEIRO INICIO REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016 PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTES NO ESTADIO (ARISTÓTELES BATISTA MOTA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 03/10/2016 | 17.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.306-4, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 03/10/2016 | 2590.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 03/10/2016 | 668.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 03/10/2016 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/10/2016 | 58.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA MARIA DELFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 03/10/2016 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA SEBASTIAO SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 03/10/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 03/10/2016 | 108.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 03/10/2016 | 578.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 03/10/2016 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA PORFIRIO A BATISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 03/10/2016 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POÇO VERDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 03/10/2016 | 1648.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 03/10/2016 | 317.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 03/10/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA ANA VIEIRA VAZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 03/10/2016 | 461.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 03/10/2016 | 508.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 03/10/2016 | 2723.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIAPAL PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 03/10/2016 | 896.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O EMEF JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 03/10/2016 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O EMEF JOSÉ PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 03/10/2016 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O EMEF SEBASTIÃO SANTIAGO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 03/10/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O EMEF PORFIRIO A BATISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 03/10/2016 | 453.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O EMEF RAIMUNDO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 03/10/2016 | 62.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O GE MARIA DELFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 03/10/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O GE DO SITIO VOLTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 03/10/2016 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O GE FRANCISCO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 03/10/2016 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O GE DO SITIO POÇO VERDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 03/10/2016 | 1989.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O GE MARIA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 03/10/2016 | 711.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O GE MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 03/10/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O EMEF ANA VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 03/10/2016 | 60.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O EMEF FRANCISCO PEREIRA, DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 03/10/2016 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O EMEF FRANCISCO PEREIRA, DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 03/10/2016 | 295.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005111 | 03/10/2016 | 137.10 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005112 | 03/10/2016 | 183.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005113 | 03/10/2016 | 436.50 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 03/10/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005115 | 03/10/2016 | 444.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES 50G, FRESCO DO DIA, EMBALAGENS SACO PLASTICO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005121 | 03/10/2016 | 314.92 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 03/10/2016 | 440.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, EM SUBISTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 03/10/2016 | 880.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 03/10/2016 | 880.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA (PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 03/10/2016 | 600.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 03/10/2016 | 600.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO ANDRADE MARCIEL SITIO CAATINGA DOS ANDRADE, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 03/10/2016 | 300.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 03/10/2016 | 100.00 | 00002882761406 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 03/10/2016 | 440.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO CONFORME ANEXOS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO EM DIAS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 03/10/2016 | 263.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 03/10/2016 | 380.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM TRES PARTIDAS VALIDAS PELA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (IV COPA TOINHO ARAUJO), NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ESTADIO O BATISTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005157 | 03/10/2016 | 5459.21 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 03/10/2016 | 320.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005159 | 03/10/2016 | 5459.21 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - PBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 03/10/2016 | 880.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 03/10/2016 | 880.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 03/10/2016 | 168.00 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 03/10/2016 | 168.00 | 00003362002420 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 03/10/2016 | 600.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO W/GOL 1.0 ANO PLACAS GUS 2593 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTEESCOLAR PERCURSO JENIPAPEIRO DE CIMA ATE LAGES DA COMUNIDADE RURAL, IDA E VOLTA TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 03/10/2016 | 880.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 03/10/2016 | 400.00 | 00012348411423 | MATEUS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PRERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005176 | 03/10/2016 | 2290.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 03/10/2016 | 400.00 | 00011728348498 | JOAO BATISTA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 03/10/2016 | 880.00 | 00054405173400 | MARIA DE FATIMA DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 03/10/2016 | 1245.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005181 | 03/10/2016 | 930.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005182 | 03/10/2016 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005186 | 03/10/2016 | 13692.27 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005187 | 03/10/2016 | 3800.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 03/10/2016 | 111.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005190 | 03/10/2016 | 1714.76 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005191 | 03/10/2016 | 420.56 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005192 | 03/10/2016 | 976.81 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005193 | 03/10/2016 | 2229.25 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005194 | 03/10/2016 | 1200.13 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005195 | 03/10/2016 | 1192.76 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 03/10/2016 | 2991.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 03/10/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJ A COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 03/10/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 03/10/2016 | 21591.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 03/10/2016 | 880.00 | 00007434673451 | GILDETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA, EDNA MARIA DE MELO BRITO, (SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 29 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 03/10/2016 | 1270.00 | 00031328598420 | JOSE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 03/10/2016 | 47641.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 03/10/2016 | 7532.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 03/10/2016 | 3280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 03/10/2016 | 8580.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 03/10/2016 | 13200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 03/10/2016 | 28679.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 03/10/2016 | 143970.74 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 03/10/2016 | 10824.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 03/10/2016 | 37769.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 03/10/2016 | 2335.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0005252 | 03/10/2016 | 6499.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PDDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 0005253 | 03/10/2016 | 9324.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005255 | 03/10/2016 | 1194.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005256 | 03/10/2016 | 3407.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005257 | 03/10/2016 | 1691.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005258 | 03/10/2016 | 4992.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005259 | 03/10/2016 | 2989.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0005260 | 03/10/2016 | 20016.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005261 | 03/10/2016 | 12680.96 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005262 | 03/10/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 03/10/2016 | 1760.00 | 00002352830451 | JOÃO CAMELO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 03/10/2016 | 240.00 | 00005341154460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DO 4º PLANEJAMENTO BIMESTRAL, REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME ORDEMDE COMPRA EM ANEXO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005268 | 03/10/2016 | 2200.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS: MAA 2048/RN, EM PREDIOS PUBLICOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 00004/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 22 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 03/10/2016 | 62.94 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITA PARA DECORAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 03/10/2016 | 260.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADES REALIZADAS EM DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005274 | 03/10/2016 | 1093.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 03/10/2016 | 880.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 03/10/2016 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, DO SITIO BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 03/10/2016 | 600.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 03/10/2016 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA VIRGINIO PEREIRA DA SILVA CAJAZEIRAS II, DO SITIO CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005280 | 03/10/2016 | 913.80 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 03/10/2016 | 600.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005282 | 03/10/2016 | 145.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 03/10/2016 | 120.00 | 00026736323878 | VANDA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA GRANDE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005284 | 03/10/2016 | 657.50 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005285 | 03/10/2016 | 771.20 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 03/10/2016 | 400.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492015 | 0005287 | 03/10/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 03/10/2016 | 600.00 | 00006113618412 | GREICIMAR DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 03/10/2016 | 287.76 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 03/10/2016 | 70.00 | 00026736323878 | VANDA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA GRANDE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 03/10/2016 | 507.66 | 00008846505450 | MARIA JOSE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, DANIELA DA CONCEIÇÃO MARTINS, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, EM DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 03/10/2016 | 600.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 03/10/2016 | 320.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 03/10/2016 | 880.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA (PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 03/10/2016 | 400.00 | 00012348411423 | MATEUS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PRERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 03/10/2016 | 800.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 03/10/2016 | 600.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 03/10/2016 | 600.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 03/10/2016 | 600.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO ANDRADE MARCIEL SITIO CAATINGA DOS ANDRADE, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 03/10/2016 | 771.66 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 03/10/2016 | 990.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 03/10/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 03/10/2016 | 1077.72 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOVELINA DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA SERVIDORA, JOSENILDA DE FRANÇA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 03/10/2016 | 425.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO (SITIO LAGES), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002960950445 | RONIE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005842140497 | JOSE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 03/10/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 03/10/2016 | 880.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 03/10/2016 | 765.00 | 00003861595486 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVAOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, 08 (OITO) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005328 | 03/10/2016 | 4600.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE UM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NOS PREDIOS PUBLICOS, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POPULAÇÃO DA ZONA URBANA COM O OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00004/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005329 | 03/10/2016 | 1020.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO W/NOVO GOL 1.0 ANO MODELO 2013/2013 PLACAS NPX 8381 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADERURAL, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005330 | 03/10/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005331 | 03/10/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 03/10/2016 | 519.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592015 | 0005337 | 03/10/2016 | 2521.80 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TESTES COGNITIVOS DE SAIDA PBA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RECURSO: PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 03/10/2016 | 127.69 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A MULTA E DE TRANSITO APLICADA EM ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 03/10/2016 | 127.69 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A MULTA E DE TRANSITO APLICADA EM ONIBUS ESCOLAR PERTECENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 03/10/2016 | 1270.00 | 00031328598420 | JOSE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005347 | 03/10/2016 | 3420.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005348 | 03/10/2016 | 2432.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005349 | 03/10/2016 | 2758.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005350 | 03/10/2016 | 5235.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005351 | 03/10/2016 | 4230.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADA A ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 03/10/2016 | 3330.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO DOS ÔNIBUS IVECO E VOLARE DE PLACAS (OGG-4365,OFC-2149), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005365 | 03/10/2016 | 22927.99 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 03/10/2016 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA ANA VIEIRA VAZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 03/10/2016 | 816.00 | 00004701921432 | JOSIVAN DE ALMEIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHAS, (EMBUCHAMENTO) E MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 03/10/2016 | 614.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA RAIMUNDO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 03/10/2016 | 2524.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 03/10/2016 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ANTONIO CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 03/10/2016 | 69.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA PORFIRIO ANDRADE BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0005381 | 03/10/2016 | 3450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350 L BUS ANO MODELO 20101/2010. PLACAS GVZ 2481-PB CONDUTOR, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMEBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 03/10/2016 | 1020.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA MANOEL CADORSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 03/10/2016 | 121.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 03/10/2016 | 380.00 | 00001465798447 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM TRES PARTIDAS VALIDAS PELA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ( IV COPA TOINHO ARAUJO), NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ESTADIO O BATISTÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 03/10/2016 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA FAUSTO ANDRADE DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO VOLTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 03/10/2016 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA DELFINA GALDINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 03/10/2016 | 7.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA JOSE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 03/10/2016 | 1082.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 03/10/2016 | 3207.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE ANTONIA CARNEIRO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 03/10/2016 | 605.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 03/10/2016 | 315.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE OUTO ELETRICA EM ONIBUS ESCOLAR UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 03/10/2016 | 4000.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS, E LUBRIFICAÇÕES EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 03/10/2016 | 1077.72 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 03/10/2016 | 990.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOVELINA DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA SERVIDORA, JOSENILDA DE FRANÇA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 03/10/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 03/10/2016 | 350.00 | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 25 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 03/10/2016 | 128.10 | 00003560746418 | RORA MARIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 03/10/2016 | 958.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 03/10/2016 | 420.00 | 00042479720497 | RAIMUNDO VIEIRA DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 03/10/2016 | 154.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 03/10/2016 | 288.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO LANÇAMENTO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 03/10/2016 | 1272.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 03/10/2016 | 4683.10 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 03/10/2016 | 327.60 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 03/10/2016 | 49054.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 03/10/2016 | 16920.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 03/10/2016 | 5630.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 03/10/2016 | 9659.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 03/10/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 03/10/2016 | 55153.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005185 | 03/10/2016 | 7200.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 03/10/2016 | 6041.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 03/10/2016 | 4932.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005364 | 03/10/2016 | 3300.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 03/10/2016 | 808.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (04) QUADRO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORITA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 03/10/2016 | 263.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE INDÚDTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 03/10/2016 | 364.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE INDÚDTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 03/10/2016 | 121.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE INDÚDTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 03/10/2016 | 72.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 12 HORAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE INDÚDTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 03/10/2016 | 72.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 12 HORAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS PB, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE INDÚDTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 03/10/2016 | 4375.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 03/10/2016 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004905 | 03/10/2016 | 327.33 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0004911 | 03/10/2016 | 880.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROUPAS DE BALISA, DESTINADAS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0004920 | 03/10/2016 | 393.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 03/10/2016 | 553.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 03/10/2016 | 321.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005129 | 03/10/2016 | 3878.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005149 | 03/10/2016 | 2372.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 03/10/2016 | 1700.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SALGADOS, CACHORROS QUENTES E DOCINHOS, SERVIDOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 03/10/2016 | 1920.00 | 00001757681450 | RAFAEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE ONDE OCORREU OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 03/10/2016 | 7820.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 03/10/2016 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 03/10/2016 | 1027.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 03/10/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 03/10/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/10/2016 | 1500.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/10/2016 | 2146.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00001757681450 | RAFAEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE ONDE OCORREU OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.139-8, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 03/10/2016 | 732.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 03/10/2016 | 396.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 03/10/2016 | 25.80 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.134-7, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 03/10/2016 | 77.40 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.148-7, DURANTE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/10/2016 | 880.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOVELINA DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA SERVIDORA, JOSENILDA DE FRANÇA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/10/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/10/2016 | 990.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 31/10/2016 | 1077.72 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/10/2016 | 175.91 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE OUTUBRO DE 2016.(REFORÇO DO EMPENHO Nº 5420 DE 31/10/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/10/2016 | 123.35 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE OUTUBRO DE 2016.(REFORÇO DO EMPENHO Nº 5420 DE 31/10/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 01/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 01/11/2016 | 10727.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 01/11/2016 | 7532.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 01/11/2016 | 7207.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 01/11/2016 | 735.05 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 01/11/2016 | 80.70 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 01/11/2016 | 8.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.076-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 01/11/2016 | 34.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.048-1, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 01/11/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 01/11/2016 | 805.35 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 01/11/2016 | 9834.01 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/11/2016 | 14601.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 01/11/2016 | 6.91 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.045-3, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 01/11/2016 | 0.53 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO ITR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 01/11/2016 | 63.92 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FEP, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/11/2016 | 2584.78 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM DECORRENCIA DE ATRASO DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005498 | 01/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 01/11/2016 | 10298.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 01/11/2016 | 8157.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/11/2016 | 526.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO DE SUBSECRETARIA DE SAUDE E PRESIDENTE DA CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 01/11/2016 | 22.89 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/11/2016 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 01/11/2016 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 01/11/2016 | 140.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIAS E CINCO HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADOR DE CONTAS PUBLICAS, A SERVIÇO DA CONTROLADORIA DE CONTAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 01/11/2016 | 100.00 | 00008241417411 | LARRÍDJA ARAÚJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DILIGENCIAS REALIZADAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL- MPF EM SOUSA/PB, NAS NF DE Nº 1.24.002.000.343/2016-32 E 124.002.000279/2016-90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 01/11/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET. WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR - DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 01/11/2016 | 30416.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO PERÍODO SETEMBRO 2016, DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 01/11/2016 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/11/2016 | 5255.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 01/11/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 01/11/2016 | 7787.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 01/11/2016 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, DE JOÃO PESSOA/PB A BRASÍLIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 01/11/2016 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, DE JOÃO PESSOA/PB A BRASÍLIA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 01/11/2016 | 530.00 | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DANIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ORNAMENTAÇÃO DO GILNASIO, PARA EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 01/11/2016 | 320.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MIDIA DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 01/11/2016 | 90.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA GAVETA P/SSD USB MLTGA138 MULTILASER DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/11/2016 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/DF, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/11/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 01/11/2016 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 01/11/2016 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 01/11/2016 | 6151.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 01/11/2016 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 01/11/2016 | 3640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 01/11/2016 | 551.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 01/11/2016 | 1266.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES GRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 01/11/2016 | 1178.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 01/11/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 01/11/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 01/11/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 01/11/2016 | 16.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 01/11/2016 | 583.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA IMOBILIARIA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS/PB PARA A CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, EM UM CAMINHÃO FORD/F4000, DE PLACAS: CHD4369 RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005755 | 01/11/2016 | 1508.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 01/11/2016 | 39.70 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.033-2, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 01/11/2016 | 6221.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 01/11/2016 | 3361.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 01/11/2016 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 01/11/2016 | 20825.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 01/11/2016 | 880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/11/2016 | 108.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 01/11/2016 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 01/11/2016 | 398.45 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 01/11/2016 | 887.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 01/11/2016 | 4639.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/11/2016 | 4288.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 01/11/2016 | 1265.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 01/11/2016 | 11667.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 01/11/2016 | 2299.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 01/11/2016 | 1527.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005592 | 01/11/2016 | 1467.80 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005593 | 01/11/2016 | 1988.20 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 01/11/2016 | 2766.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005599 | 01/11/2016 | 1599.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0005607 | 01/11/2016 | 1257.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005617 | 01/11/2016 | 35020.11 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005619 | 01/11/2016 | 26390.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 01/11/2016 | 50.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE POMBAL/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0005638 | 01/11/2016 | 242.50 | 10483375000103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 01/11/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062016 | 0005655 | 01/11/2016 | 710.30 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/11/2016 | 280.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02 E 08 HRS) DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 01/11/2016 | 300.00 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DAS AIH'S, BPA/FAE E SAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 01/11/2016 | 300.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 01/11/2016 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 01/11/2016 | 840.00 | 00069106363415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, SOUSA/PB, PATOS/PB, POMBAL/PB, CAICO/RN E MOSSORO/RN, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FIAT SIENA 2012/2013 DE PLACAS OEU5245, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0005678 | 01/11/2016 | 2275.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACAS QFI 9410 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 01/11/2016 | 1164.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 01/11/2016 | 1164.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UNIDADE MISTA DE SAUDE, ATONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005696 | 01/11/2016 | 363.21 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005697 | 01/11/2016 | 454.03 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 01/11/2016 | 2300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282016 | 0005737 | 01/11/2016 | 200.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA NO CRÂNIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282016 | 0005738 | 01/11/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282016 | 0005739 | 01/11/2016 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005751 | 01/11/2016 | 3023.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO OAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005752 | 01/11/2016 | 1782.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO OAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005753 | 01/11/2016 | 2324.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005754 | 01/11/2016 | 3817.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEREOS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005760 | 01/11/2016 | 878.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0005766 | 01/11/2016 | 2280.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2009/2009 PLACAS MNZ 5162 TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PRA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 01/11/2016 | 730.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS E 15 HORAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 01/11/2016 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOGRAFIA, QUIMIOTERAPIA, RESSONÂNCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, REALIZADO EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00003661127403 | DANY LANY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PACIENTES HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00033007659434 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA CASA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM UM VIECULO TIPO GM/CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU 2007/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 01/11/2016 | 400.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003561547427 | VANUSA VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 01/11/2016 | 800.00 | 00008843725459 | ROBSON IANQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO O VEICULO VAN CITROEN DE PLACAS, OWG 2698/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00033007659434 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DA CASA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM UM VIECULO TIPO GM/CORSA SEDAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NPU 2007/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 01/11/2016 | 11667.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 01/11/2016 | 440.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EM LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/11/2016 | 440.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ADENIZA SALDANHA SUASSUNA, EM LICENÇA MATERNIDADE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 01/11/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ALACID VIEIRA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 01/11/2016 | 3330.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO DOS ÔNIBUS IVECO E VOLARE DE PLACAS (OGG-4365,OFC-2149), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0005484 | 01/11/2016 | 20016.40 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005485 | 01/11/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005486 | 01/11/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005487 | 01/11/2016 | 22927.99 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0005490 | 01/11/2016 | 9324.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOVELINA DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA SERVIDORA, JOSENILDA DE FRANÇA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 01/11/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 01/11/2016 | 990.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 01/11/2016 | 1077.72 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 01/11/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 01/11/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 01/11/2016 | 21426.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES PEJA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 01/11/2016 | 380.00 | 00001465798447 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM TRES PARTIDAS VALIDAS PELA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ( IV COPA TOINHO ARAUJO), NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ESTADIO O BATISTÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 01/11/2016 | 48523.62 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 01/11/2016 | 7532.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/11/2016 | 3280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 01/11/2016 | 8580.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 01/11/2016 | 13200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 01/11/2016 | 28514.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 01/11/2016 | 146.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 01/11/2016 | 47.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO VIEIRA ANDRADE, DO SITIO BAIXA VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 01/11/2016 | 146731.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005539 | 01/11/2016 | 1817.08 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005540 | 01/11/2016 | 1058.81 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/11/2016 | 10824.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005542 | 01/11/2016 | 431.64 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005544 | 01/11/2016 | 2163.90 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005545 | 01/11/2016 | 835.48 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005546 | 01/11/2016 | 1192.64 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005547 | 01/11/2016 | 868.11 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 01/11/2016 | 39891.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005549 | 01/11/2016 | 394.43 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005550 | 01/11/2016 | 1011.65 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 01/11/2016 | 2455.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005552 | 01/11/2016 | 2485.01 | 05761565000105 | A.C. DE FREITAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃ FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 01/11/2016 | 2977.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 01/11/2016 | 46860.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 01/11/2016 | 544.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 01/11/2016 | 936.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CHECHE PUBLICA, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 01/11/2016 | 648.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 01/11/2016 | 918.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 01/11/2016 | 3315.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 01/11/2016 | 1274.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DO VEICULO (COM O MOTORISTA) D20 DE PLACA MZI 0430/PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 01/11/2016 | 380.00 | 00001465798447 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM TRES PARTIDAS VALIDAS PELA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ( IV COPA TOINHO ARAUJO), NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2016, NO ESTADIO O BATISTÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/11/2016 | 15594.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0005608 | 01/11/2016 | 2539.75 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 01/11/2016 | 392.40 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE PUBLICA SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005630 | 01/11/2016 | 384.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005631 | 01/11/2016 | 160.80 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005632 | 01/11/2016 | 297.00 | 16755108000124 | JOSE CASSIANO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 01/11/2016 | 301.50 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 01/11/2016 | 153.62 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 01/11/2016 | 600.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAOCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 01/11/2016 | 982.80 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ECUCAÇÃO FUNDMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 01/11/2016 | 191.98 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS E FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ECUCAÇÃO DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 01/11/2016 | 564.00 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 01/11/2016 | 209.15 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 01/11/2016 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 01/11/2016 | 397.50 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DO MAIS EDUCAÇÃO CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 01/11/2016 | 180.00 | 00003558325427 | MARIA CELESTINA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO GRANJA ABATIDO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DO EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007434673451 | GILDETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA, EDNA MARIA DE MELO BRITO, (SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 29 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 01/11/2016 | 1314.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 01/11/2016 | 150.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05, (CINCO), VENTILADORES, PERTECENTES A ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005692 | 01/11/2016 | 659.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADAS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005693 | 01/11/2016 | 131.75 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005694 | 01/11/2016 | 555.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005695 | 01/11/2016 | 216.00 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 01/11/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232016 | 0005701 | 01/11/2016 | 1020.00 | 00002963502494 | DAMIÃO JOSE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO W/NOVO GOL 1.0 ANO MODELO 2013/2013 PLACAS NPX 8381 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 4 ALUNOS, ADAPITADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL, COM DESTINO A ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005703 | 01/11/2016 | 4600.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS: MAA 2048/RN, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO: DISPENSA 00004/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005704 | 01/11/2016 | 2733.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAS: MAA 2048/RN, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO: DISPENSA 00004/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 18 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 01/11/2016 | 880.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 01/11/2016 | 300.00 | 00001808039483 | VALDEMIR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 01/11/2016 | 800.00 | 00011042314411 | FRANCLI VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 01/11/2016 | 600.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004491860408 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA (PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 01/11/2016 | 425.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO (SITIO LAGES), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007434673451 | GILDETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA, EDNA MARIA DE MELO BRITO, (SECRETARIA MUNICIPAL, DE EDUCAÇÃO) , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 01/11/2016 | 320.00 | 00001696986451 | CLAUDIANA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 01/11/2016 | 600.00 | 00002848594438 | JOSE FLAVIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 01/11/2016 | 400.00 | 00012348411423 | MATEUS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, PRERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 01/11/2016 | 600.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008214295408 | MARIA DENISE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008596369414 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/11/2016 | 600.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA FRANCISCO ANDRADE MARCIEL SITIO CAATINGA DOS ANDRADE, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 01/11/2016 | 590.00 | 00005148883421 | VALDILEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 01/11/2016 | 120.00 | 00026736323878 | VANDA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA GRANDE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 01/11/2016 | 735.00 | 00092839240459 | FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES EM ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 01/11/2016 | 410.00 | 00004886604404 | JOSEILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL , MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005081193402 | TANIA MARCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009253398493 | JOSE VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 01/11/2016 | 800.00 | 00032427263400 | FRancisco João de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO E NA ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADES REALIZADAS EM DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 01/11/2016 | 880.00 | 00072773014391 | MARCONDES CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 01/11/2016 | 600.00 | 00055181341420 | AUGUSTO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO W/GOL 1.0 ANO PLACAS GUS 2593 PASSEIO/POPULAR, CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTEESCOLAR PERCURSO JENIPAPEIRO DE CIMA ATE LAGES DA COMUNIDADE RURAL, IDA E VOLTA TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005731 | 01/11/2016 | 2370.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PALCA MMS 8030/PB, ANO 1984, DE SUA PROPRIEDADE, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM A CAPACIDADE PARA 06 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS: BONOME, BOA VISTA, BATATAS, SANTANA, TRAPIA E SEDE, PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005732 | 01/11/2016 | 1890.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VERANEIO, CARROCERIA FECHADA, COM CAPACIDADE PARA 07 ALUNOS E 01 CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DAZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERCURSO: PASSANDO PELAS LOCALIDADES; CAJAZEIRA DO TITO, CURRALINHO DE BAIXO, CURRALINHO DE CIMA E CRAUNAS, IDA E VOLTA, (ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS, E LUBRIFICAÇÕES EM ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622015 | 0005734 | 01/11/2016 | 2539.75 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 01/11/2016 | 47.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR SEVERINO VIEIRA ANDRADE, DO SITIO BAIXA VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 01/11/2016 | 120.00 | 00026736323878 | VANDA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA GRANDE EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JANIELE DE SOUSA S. SUASSUNA, EM ATESTADO MEDICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005740 | 01/11/2016 | 2290.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, TRANPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES CURRAIS VELHOS E ADJACENCIAS - PERCURSO IDA E VOLTA, ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005741 | 01/11/2016 | 930.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112016 | 0005742 | 01/11/2016 | 930.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO/POPULAR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM A CAPACIDADE PARA 04 ALUNOS E UM CONDUTOR, ADAPTADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO PARA A MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, TURNO MANHA - DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, APROXIMADAMENTE 20 KM/DIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 01/11/2016 | 900.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, (SUBSTITUTO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 01/11/2016 | 1077.72 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 01/11/2016 | 880.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOVELINA DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA SERVIDORA, JOSENILDA DE FRANÇA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0005748 | 01/11/2016 | 3450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350 L BUS ANO MODELO 20101/2010. PLACAS GVZ 2481-PB CONDUTOR, ADAPTADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005762 | 01/11/2016 | 3801.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005763 | 01/11/2016 | 2808.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 01/11/2016 | 280.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 01/11/2016 | 224.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/11/2016 | 861.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 01/11/2016 | 420.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 01/11/2016 | 56.00 | 00005620779440 | GEOVANI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 01/11/2016 | 425.00 | 00001465798447 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO, EM DUAS PARTIDAS VALIDAS PELAS QUARTAS DE FINAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, (IV COPA TOINHO ARAUJO), REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2016, NO ESTADIO O BATISTÃO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 01/11/2016 | 206.40 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 01/11/2016 | 450.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM, COM TECNICO DE SOM , PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, NO DIA 03/12/2016 E COLAÇÃO DE GRAU ABC INFANTIL, DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2016, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 01/11/2016 | 700.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM, COM TECNICO DE SOM , E BANDA ESTILO MORAL, DETINADO A ANIMAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO ( 4ª COPA DEDE PEREIRA), REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016, NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 01/11/2016 | 600.00 | 00010056272405 | FRANCISCO JULHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 01/11/2016 | 360.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/11/2016 | 7207.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 01/11/2016 | 500.00 | 00075272296400 | SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 01/11/2016 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 01/11/2016 | 3260.00 | 00002397921499 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EM CONSERTOS EM FORROS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JOSEFA OLINDINA DA CONCEÇÃO, MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA CARNEIRO VAZ E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 12.306-4, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005817 | 01/11/2016 | 6499.60 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PDDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 01/11/2016 | 425.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 01/11/2016 | 425.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, SITIO LAGES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 01/11/2016 | 880.00 | 00001184536880 | IREMAR GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 01/11/2016 | 7500.00 | 11142993000152 | J C INACIO DA SILVA COMUNICAÇÃO E DESING -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICIARIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00002347792415 | JOSE MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, UTILIZAND O VEICULO, FIAT/PALIO, DE PLACAS MSNZ 3176/PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 01/11/2016 | 260.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 01/11/2016 | 202.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 01/11/2016 | 168.00 | 00091046904434 | ADRIANA VIEIRA S. AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 01/11/2016 | 168.00 | 00003362002420 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE ORIENTADORA DE ESTUDO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005850 | 01/11/2016 | 16786.53 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 01/11/2016 | 198.00 | 00001923263412 | FRANCISCO SOARES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 01/11/2016 | 13400.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EXTRAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF II) NA AUSENCIA DO PROFICIONAL MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 01/11/2016 | 8700.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, EXTRAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, NA AUSENCIA DO MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/11/2016 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 01/11/2016 | 3849.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFEVITOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 01/11/2016 | 11246.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 01/11/2016 | 13336.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 01/11/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 01/11/2016 | 23557.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 01/11/2016 | 21688.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 01/11/2016 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CAPS , DO SITIO JALECO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 01/11/2016 | 630.00 | 00009829501442 | LEONARDO ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE RAÇÃO A BASE DE MILHO DESTINADOS AOS PEIXES DO PROGRAMA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL -CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 01/11/2016 | 2280.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 01/11/2016 | 13400.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EXTRAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF II) NA AUSENCIA DO PROFICIONAL MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 01/11/2016 | 8700.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, EXTRAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, NA AUSENCIA DO MEDICO DA REFERIDA UNIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 01/11/2016 | 8000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005597 | 01/11/2016 | 1133.40 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0005609 | 01/11/2016 | 1922.20 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSFS I II III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005616 | 01/11/2016 | 845.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ,PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005618 | 01/11/2016 | 2515.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005654 | 01/11/2016 | 1419.52 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 01/11/2016 | 880.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003558153464 | MARIA ADRIANA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 01/11/2016 | 1014.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, FRANCISCA DA PENHA, LICENÇA ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 01/11/2016 | 1014.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, ALACID VIEIRA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005756 | 01/11/2016 | 1130.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005757 | 01/11/2016 | 1952.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005759 | 01/11/2016 | 2301.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, II, II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005761 | 01/11/2016 | 893.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, II, II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E JOÃO PESSOA/PB, ULTILIZANDO O VEICULO GM/CELTA 4P LIFE, ANO 2007, DE PLACAS MNM 9034/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 01/11/2016 | 268.45 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 01/11/2016 | 440.00 | 00001823854427 | MARIA JANICLEIDE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 01/11/2016 | 38.90 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 01/11/2016 | 31.40 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.003-1, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 0005495 | 01/11/2016 | 50021.81 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9º (NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO DE REPASSE 1003.78916/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PRÓ MUNICÍPIOS. | 00032014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO OU EM PARALELEPIPEDO DE VIAS URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005496 | 01/11/2016 | 40346.52 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO SOBRE CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013, MINISTERIO DAS CIDADES PRÓ MUNICPIOS. | 00032014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 01/11/2016 | 900.06 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMPENHO REFORÇO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA 34 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 01/11/2016 | 296.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO, SITIO SANTANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 01/11/2016 | 74.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A OFICINA MERCANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 01/11/2016 | 26940.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 01/11/2016 | 3527.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 01/11/2016 | 7370.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 01/11/2016 | 1747.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005604 | 01/11/2016 | 5000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULAÇAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO, AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 36.633, DE 08 DE ABRIL DE 2016, COMFORME PROCESSO LICITATORIO: DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00011/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005605 | 01/11/2016 | 1833.00 | 00015580059434 | ESPEDITO NDE OLIVEIRA BRITO | VAOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULAÇAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO, AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 36.633, DE 08 DE ABRIL DE 2016, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 26 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005610 | 01/11/2016 | 22735.60 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA UBANAS, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 01/11/2016 | 800.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM UM MOTOR BOMBA DO SITIO MULTIRAO, MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 01/11/2016 | 500.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO EM UM COMPRESSOR PERTENCENTE A PREFEITUERA DE RIACHO DOS CAVALOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005623 | 01/11/2016 | 3166.67 | 00015580059434 | ESPEDITO NDE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULAÇAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO, AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 36.633, DE 08 DE ABRIL DE 2016, COMFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00011/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005624 | 01/11/2016 | 5000.00 | 00015580059434 | ESPEDITO NDE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULAÇAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO, AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 36.633, DE 08 DE ABRIL DE 2016, COMFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00011/2016, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 01/11/2016 | 3166.67 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, VINCULADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A POPULAÇAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO, AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 36.633, DE 08 DE ABRIL DE 2016, COMFORME PROCESSO LICITATORIO: DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00011/2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 01/11/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 01/11/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIELIAZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE CONVENIOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/CAIXA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 01/11/2016 | 84.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/11/2016 | 880.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS EM GOZO DE FERIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 01/11/2016 | 880.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRNSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 01/11/2016 | 880.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPRENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIA, EM ATIVIDADE EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 01/11/2016 | 170.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE GRAXA, (LUBRIFICAÇÃO), NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DUANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 01/11/2016 | 440.00 | 00012957107490 | JAMILSON CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0005663 | 01/11/2016 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 01/11/2016 | 880.00 | 00099183323449 | DAMIÇO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, (SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0005667 | 01/11/2016 | 1200.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 01/11/2016 | 700.00 | 00002397977443 | FRANCISCO DE ASSIS AMRTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRNASPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 01/11/2016 | 1164.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/11/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 01/11/2016 | 500.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE VASSOURAS UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0005683 | 01/11/2016 | 2930.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MNC 8509-PB PARA FAZER A COLETA DO LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2016 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0005684 | 01/11/2016 | 2930.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), MARCA FORD F 12000, PLACAS CIT 3371, DESTINADO AO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, NOS DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE OUTRUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 01/11/2016 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292016 | 0005686 | 01/11/2016 | 2980.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO MARCA MODELO: CAMIONETE GM D20 CUSTON COM CARROCERIA ABERTA ANO 1995 PLACAS BUG 1198, CAPACIDADE PRA 01 UM CONDUTOR E PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0005687 | 01/11/2016 | 3120.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR DE PNEUS, NA CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS ACUDES PERETECENTE A PEQUENOS AGRICULTORES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O TRATOR VALTRA 785 4X4, BL 77 ANO 2005, CONFORME PREGÃO 00019/2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/11/2016 | 255.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 01/11/2016 | 250.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, E TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0005768 | 01/11/2016 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIELIAZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA DE CONVENIOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIGOV/CAIXA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0005776 | 01/11/2016 | 5917.90 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 01/11/2016 | 900.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE EMPENHA FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL, ''CRAUNAS'', ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADE EXECUTADASNOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 01/11/2016 | 880.00 | 00033008930468 | DIMAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM RUAS E AVENIDAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/11/2016 | 880.00 | 00063975033487 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANAS, OBRAS E TRANSPORTE, EM RUAS E AVENIDASDESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 01/11/2016 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAOVR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011177176408 | JOSE SALES RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS, RETOQUE DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 01/11/2016 | 880.00 | 00011130195490 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MINICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 01/11/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 01/11/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0005841 | 01/11/2016 | 50576.14 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUÁ DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA "SECA D'ÁGUA". AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL 36.633 DO DIA 08 DE ABRIL DE 2016 QUE DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DOS MUNICÍPIOS, CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO AFETADO POR ESTIAGEM - COBRADE (1.4.1.1.0), E DA OUTRAS PROCEDEN | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 01/11/2016 | 20000.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESOPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS CAVALOS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE TANQUE/RECEPTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA TRATAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 01/11/2016 | 4521.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFEVITOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 01/11/2016 | 1027.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 01/11/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIAR CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 01/11/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 01/11/2016 | 7820.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 01/11/2016 | 329.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/11/2016 | 672.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372016 | 0005615 | 01/11/2016 | 2422.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005698 | 01/11/2016 | 327.33 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005699 | 01/11/2016 | 405.84 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005758 | 01/11/2016 | 2697.15 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0005786 | 01/11/2016 | 2146.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0005787 | 01/11/2016 | 1500.05 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005831 | 01/11/2016 | 2144.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA DE MALHA PV- MODELO POLO, DESTINADAS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0005832 | 01/11/2016 | 650.00 | 14309403000121 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA DE MALHA PIQUE - MODELO GOLA POLO BORDADAS, DESTINADAS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 01/11/2016 | 86.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.148-7, DURANTE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 01/11/2016 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 01/11/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 01/11/2016 | 3750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 01/11/2016 | 3128.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005620 | 01/11/2016 | 2550.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 01/11/2016 | 24225.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2015/2016, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 01/11/2016 | 6260.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 01/11/2016 | 2131.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 01/11/2016 | 12078.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 01/11/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 01/11/2016 | 57703.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006860507462 | MARCIA PATRICIA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO (PEJA), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOVELINA DE ALMEIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA SERVIDORA, JOSENILDA DE FRANÇA, EM ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 30/11/2016 | 900.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 30/11/2016 | 990.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, (SUBSTITUTO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 30/11/2016 | 1077.72 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005869 | 01/12/2016 | 527.40 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005870 | 01/12/2016 | 162.00 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PLANEJAMENTO QUINZENAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005871 | 01/12/2016 | 829.30 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005872 | 01/12/2016 | 573.75 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005873 | 01/12/2016 | 193.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005874 | 01/12/2016 | 157.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005875 | 01/12/2016 | 202.50 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 01/12/2016 | 300.00 | 00011374293482 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSENDO DA COSTA, SITIO CRAUNAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005877 | 01/12/2016 | 236.25 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005878 | 01/12/2016 | 664.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 01/12/2016 | 350.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO D20 DE PLACAS KFS 1110 PB DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ENTREGAR MERENDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 01/12/2016 | 5430.00 | 17545755000174 | SUENIA ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005881 | 01/12/2016 | 1090.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0005882 | 01/12/2016 | 25000.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0005883 | 01/12/2016 | 25850.25 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005884 | 01/12/2016 | 24460.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS COM ADESIVOS IMPRESSOS E APLICAÇÃO DE VERNIZ (ENVELOPAMENTO) 07 ONIBUS PLACA COM ESTRUTUA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM (ADESIVA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005885 | 01/12/2016 | 6027.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A PAPEL DE PAREDE E PADRONIZAÇÃO EM ADESIVO- ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0005886 | 01/12/2016 | 37025.40 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0005887 | 01/12/2016 | 2089.90 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372016 | 0005888 | 01/12/2016 | 4896.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0005889 | 01/12/2016 | 4000.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 01/12/2016 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 01/12/2016 | 435.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM , EM DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELA GRANDE FINAL E PELA DISPUTA DO TERCEIRO E QUARTO LUGARES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2016, (IV COPA TOINHO ARAUJO), REALIZADAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016, NO ESTADIO O BASTISTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 01/12/2016 | 435.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM , EM DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2016, (IV COPA TOINHO ARAUJO), REALIZADAS NOS DIAS 23 A 24 DE DEZEMBRO DE 2016, NO ESTADIO O BASTISTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 01/12/2016 | 700.00 | 00009048199492 | TIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE S EEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃÕ DE CAMPEÃO, PELA EQUIPE AJAX FUTEBOL CLUBE , NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (IV COPA TOINHO ARAUJO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/12/2016 | 100.00 | 00002268834425 | Joel Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRO COLOCADO, PELA EQUIPE UNIÃO RIACHO DOCE, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (IV COPA TOINHO ARAUJO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 01/12/2016 | 300.00 | 00009170709416 | CICERO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMO PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO, PELA EQUIPE JUVENTOS, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, (IV COPA TOINHO ARAUJO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 01/12/2016 | 15846.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/12/2016 | 800.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVESOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSAS RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 01/12/2016 | 455.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM , EM DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDIÇÃO 2016, (IV COPA TOINHO ARAUJO), REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2016, NO ESTADIO O BASTISTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 01/12/2016 | 15846.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO CREDOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.049-X, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 01/12/2016 | 10625.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PARTE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 01/12/2016 | 676.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 01/12/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 01/12/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 01/12/2016 | 1780.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 01/12/2016 | 5430.00 | 17545755000174 | SUENIA ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/12/2016 | 46303.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 01/12/2016 | 305.50 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 01/12/2016 | 209.15 | 00001969622423 | JOSE ALVES DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CHAMADA BUPLICA 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0006023 | 01/12/2016 | 6210.10 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 01/12/2016 | 2476.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0006043 | 01/12/2016 | 12335.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0006044 | 01/12/2016 | 8445.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS NA FESTA DE REVEILLON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 01/12/2016 | 4000.00 | 00031302270400 | CLEODON ALMEIDA OIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, COM OBJETIVO DE ARMAZENAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM- SECA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, AMOARADO LEGALMENTO NO DECRETO ESTADUAL N 36.633 DE 08 DE ABRIL DE 2016, NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 01/12/2016 | 3260.00 | 00002397921499 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EM CONSERTOS EM FORROS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JOSEFA OLINDINA DA CONCEÇÃO, MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA CARNEIRO VAZ E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 01/12/2016 | 427.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-3897/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 01/12/2016 | 773.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA-9760/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Lazer | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 01/12/2016 | 3101.51 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 01/12/2016 | 425.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO MICRO ONIBUS DE PLACA NQH-3628/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 01/12/2016 | 424.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO MICRO ONIBUS DE PLACA 2149-2149/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 01/12/2016 | 617.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD-6178/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 01/12/2016 | 2121.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 01/12/2016 | 41.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO SITIO CARNAUBA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 01/12/2016 | 1923.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, EM ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACAS CHD 4369/RN, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 01/12/2016 | 569.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0006086 | 01/12/2016 | 6300.80 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 01/12/2016 | 15846.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 01/12/2016 | 945.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE TRES ATAS ESTATUTOS, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRFIRIO ALVES BATISTA E CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 01/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160108677. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 01/12/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 01/12/2016 | 29321.94 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 01/12/2016 | 39797.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 01/12/2016 | 148871.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 01/12/2016 | 49907.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 01/12/2016 | 8365.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 01/12/2016 | 3280.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 01/12/2016 | 2683.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 01/12/2016 | 900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 01/12/2016 | 37798.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 01/12/2016 | 10574.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 01/12/2016 | 142264.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES FPM EFETIVOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 01/12/2016 | 28355.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS PROFESSORES FPM EFETIVOS, DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 01/12/2016 | 42434.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUMDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 01/12/2016 | 2683.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 01/12/2016 | 7229.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 01/12/2016 | 3133.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 01/12/2016 | 2054.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 01/12/2016 | 17551.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 01/12/2016 | 2859.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AUXILIAR DE SERVIÇO DO PEJA CONTRATADOS DO PEJA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0006242 | 01/12/2016 | 12817.15 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 01/12/2016 | 10824.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 01/12/2016 | 48178.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 01/12/2016 | 11615.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 01/12/2016 | 11244.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 01/12/2016 | 49167.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 01/12/2016 | 259.05 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71.001-0, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 01/12/2016 | 259.05 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71.001-0, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 01/12/2016 | 29.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE RELATIVO A EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71.001-0, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 01/12/2016 | 3687.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO GRAN LIVINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 01/12/2016 | 1343.00 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL, JUSTINO TOMAZ DE BRITO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 01/12/2016 | 1195.00 | 00008268747463 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA, (SUBSTITUTO) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 01/12/2016 | 1195.00 | 00011738543471 | MARTHA LUIZA JALES VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CIÊNCIAS E MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/12/2016 | 580.00 | 00006793084402 | JAQUELINE VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ELISA CRISTINA ALVES PIRES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/12/2016 | 163747.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DA PARTE PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL PARA DURANTE O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 01/12/2016 | 260569.66 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUÁ DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM OBJETIVO DE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA "SECA D'ÁGUA". AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL 36.633 DO DIA 08 DE ABRIL DE 2016 QUE DECRETA SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DOS MUNICÍPIOS, CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO AFETADO POR ESTIAGEM - COBRADE (1.4.1.1.0), E DA OUTRAS PROCEDEN | 00092016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 01/12/2016 | 880.00 | 00033008930468 | DIMAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REALIZADO ATIVIDADES CORRELATAS A FUNÇÃO EM RUAS E AVENIDAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 01/12/2016 | 136.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 01/12/2016 | 2880.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINA, COM UTILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, NA CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PEQUENOS AÇUDES, BEBEDOUROS E BARREIROS PERTECENTES A PEQUENOS AGRICULTORES, LOCALIZADOS NOS SITIOS: GENIPAPEIRO, 14, (QUATORZE HORAS), MUTIRÃO, 06, (SEIS HORAS), PEIXE, 04, (QUATRO HORAS), AMBOS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 24 HORAS TRABALHADAS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 01/12/2016 | 2148.24 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 01/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160108138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 01/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20160107584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 01/12/2016 | 448.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 01/12/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 01/12/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 01/12/2016 | 91.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 01/12/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 01/12/2016 | 53.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 01/12/2016 | 27.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 01/12/2016 | 225.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 01/12/2016 | 880.00 | 00000755912780 | JANDIRSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA MOBILIARIA/IMOBILIARIA, COMPREENDENDO REGULAMENTAÇÃO DE LEGALIZAÇÃO DE TERRENOS OTIDOS POR ESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EXECUTAROBRAS DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 01/12/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONTRATO DE REPASSE 1003786-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 01/12/2016 | 630.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 21 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 01/12/2016 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0006027 | 01/12/2016 | 9990.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0006028 | 01/12/2016 | 19850.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 01/12/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 01/12/2016 | 60.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312016 | 0006031 | 01/12/2016 | 21960.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 01/12/2016 | 270.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCRRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 01/12/2016 | 895.00 | 00054893771434 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOMICILIAR DOS BOLETOS DE IPTU, EXERCICIO DE 2016, NAS EDIFICAÇÕES URBANAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006052 | 01/12/2016 | 60.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 01/12/2016 | 380.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CATERPILLAR MODELO 416E. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/12/2016 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADO NO SITIO CURRAL VELHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 01/12/2016 | 286.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADO NO SITIO SANTANA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 01/12/2016 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A OFICINA MERCANICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 01/12/2016 | 299.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO N 58 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006085 | 01/12/2016 | 66.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADAS A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 01/12/2016 | 26299.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 01/12/2016 | 3006.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 01/12/2016 | 27356.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/12/2016 | 3527.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 01/12/2016 | 7370.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0006243 | 01/12/2016 | 5500.50 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CONSERTOS E DESOBSTRUÇÃO E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 01/12/2016 | 298.45 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE POLÍTICA URB.OBRAS E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006272 | 01/12/2016 | 114750.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CAATINGA DOS ANDRADES, LAJES E VARZEA GRANDE, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00022014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005858 | 01/12/2016 | 6987.20 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005859 | 01/12/2016 | 2324.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005860 | 01/12/2016 | 455.70 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005861 | 01/12/2016 | 1599.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005862 | 01/12/2016 | 1467.80 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005863 | 01/12/2016 | 532.73 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005864 | 01/12/2016 | 454.03 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005865 | 01/12/2016 | 1063.60 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0005866 | 01/12/2016 | 1257.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 01/12/2016 | 156.00 | 16752736000156 | ERONILDES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005868 | 01/12/2016 | 2031.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003553557443 | COSMA ADEISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA CORRRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 01/12/2016 | 1164.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, INSCRITA NO COREM-PB 290.686, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 01/12/2016 | 1164.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 01/12/2016 | 1164.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 01/12/2016 | 1164.00 | 00006752201498 | MARIA DAIANY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 01/12/2016 | 300.00 | 00004473621430 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 01/12/2016 | 300.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 01/12/2016 | 300.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/12/2016 | 440.00 | 00007220891474 | ALBANISA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ADENIZA SALDANHA SUASSUNA EM LICENÇA MATERNIDADE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 01/12/2016 | 440.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ADENIZA SALDANHA, EM LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, ADENIZA SALDANHA, EM LICENÇA MATERNIDADE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 01/12/2016 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 01/12/2016 | 1662.30 | 17545755000174 | SUENIA ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005992 | 01/12/2016 | 235.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005993 | 01/12/2016 | 303.75 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I II III, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005994 | 01/12/2016 | 2014.95 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005995 | 01/12/2016 | 906.45 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622015 | 0005996 | 01/12/2016 | 1006.40 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE I,II E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005997 | 01/12/2016 | 247.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005998 | 01/12/2016 | 254.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005999 | 01/12/2016 | 553.42 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006000 | 01/12/2016 | 3055.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006001 | 01/12/2016 | 256.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006002 | 01/12/2016 | 1270.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006005 | 01/12/2016 | 3125.28 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006006 | 01/12/2016 | 1801.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006007 | 01/12/2016 | 543.40 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA , DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006008 | 01/12/2016 | 247.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006009 | 01/12/2016 | 141.75 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LTS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006010 | 01/12/2016 | 1952.90 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006011 | 01/12/2016 | 1130.35 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006012 | 01/12/2016 | 211.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONERCIMENTO DE GAS GPL P13 E AGUA MINERAL GARRAFA COM 20 LT, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006013 | 01/12/2016 | 250.16 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 01/12/2016 | 218.68 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0006048 | 01/12/2016 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 01/12/2016 | 1880.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 01/12/2016 | 396.00 | 00007387612498 | LUCIANO SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 01/12/2016 | 264.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 01/12/2016 | 132.00 | 00006010724481 | CRISTIANE LARISSA DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 01/12/2016 | 440.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 01/12/2016 | 289.50 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 01/12/2016 | 386.00 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 01/12/2016 | 386.00 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 01/12/2016 | 386.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 01/12/2016 | 193.00 | 00007444238480 | RONALDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 01/12/2016 | 386.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 01/12/2016 | 440.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 01/12/2016 | 386.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 01/12/2016 | 200.00 | 00008882993469 | ROSIVANIA TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 01/12/2016 | 289.50 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 01/12/2016 | 193.00 | 00003399466447 | IRIS MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/12/2016 | 386.00 | 00009444694429 | ITAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 01/12/2016 | 386.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 01/12/2016 | 200.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 01/12/2016 | 193.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 01/12/2016 | 386.00 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 01/12/2016 | 386.00 | 00005839781428 | EDINETE VIEIRA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 01/12/2016 | 386.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 01/12/2016 | 289.50 | 00001370427441 | MARIA JAILMA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 01/12/2016 | 289.50 | 00003559125464 | Maria Gorete de LIma Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 01/12/2016 | 386.00 | 00004499346401 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 01/12/2016 | 193.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 01/12/2016 | 386.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 01/12/2016 | 386.00 | 00001336146460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 01/12/2016 | 386.00 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/12/2016 | 386.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 01/12/2016 | 440.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 01/12/2016 | 264.00 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 01/12/2016 | 528.00 | 00005095414457 | ANA CAROLINA ARAUJO CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 01/12/2016 | 193.00 | 00005198868442 | JULIA GRACELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 01/12/2016 | 193.00 | 00006742069406 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 01/12/2016 | 193.00 | 00010483331406 | DALIANE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 01/12/2016 | 193.00 | 00005168578438 | MARIA JOSE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 01/12/2016 | 440.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 01/12/2016 | 386.00 | 00044968140487 | MARIA SOCORRO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 01/12/2016 | 3094.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 01/12/2016 | 4408.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 01/12/2016 | 21688.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 01/12/2016 | 7.85 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.000-7, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 01/12/2016 | 141.30 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.001-5, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 01/12/2016 | 172.70 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.002-3, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/12/2016 | 15.70 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.006-6, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 01/12/2016 | 31.40 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.007-4, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 01/12/2016 | 11246.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 01/12/2016 | 193.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 01/12/2016 | 1600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINAODS AOS VEICULOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/12/2016 | 289.50 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIM PARA OCORRER AO PAGAMENTO PARA PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á ABRIL DE 2016 DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 01/12/2016 | 20290.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 01/12/2016 | 14276.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 01/12/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 01/12/2016 | 3818.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0006247 | 01/12/2016 | 2700.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO BÁSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0006248 | 01/12/2016 | 6450.00 | 19332487000138 | GOMES & SOUSA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMETO PSIQUIATRICO A PACIENTES DO CAPS DO MUNICIPIO DE EIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/12/2016 | 14481.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 01/12/2016 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA ESERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - F.N.S. / S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 01/12/2016 | 22677.71 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 01/12/2016 | 197.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.543-0, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 01/12/2016 | 803.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE ANTONIA VAZ CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 01/12/2016 | 250.00 | 00003526827443 | ANDRIER FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 01/12/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA , REALIZADA EM PACIENTE LUIZ EDUARDO SOARES CARNEIRO ( CPF: 109.094.024-69), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 01/12/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO PACIENTE GILVAN JOSÉ DOS SANTOS 50 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005915 | 01/12/2016 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERNANDES CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0005916 | 01/12/2016 | 600.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CPF 434.734.403-10, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 01/12/2016 | 577.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 01/12/2016 | 142.54 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 01/12/2016 | 1558.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/12/2016 | 50.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005961 | 01/12/2016 | 1801.10 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005962 | 01/12/2016 | 199.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005963 | 01/12/2016 | 405.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 01/12/2016 | 870.00 | 00099184664487 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHERA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005966 | 01/12/2016 | 303.75 | 14268108000174 | THIAGO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PROTETORA, GARRAFA C/ 2 LT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM COMEMORAÇÃO AO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005967 | 01/12/2016 | 3125.28 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005968 | 01/12/2016 | 4300.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005969 | 01/12/2016 | 878.55 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005970 | 01/12/2016 | 1716.50 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005972 | 01/12/2016 | 3714.51 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005973 | 01/12/2016 | 1442.00 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005975 | 01/12/2016 | 1551.30 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005978 | 01/12/2016 | 1310.50 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA IN NATURA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005979 | 01/12/2016 | 256.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005980 | 01/12/2016 | 504.51 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005982 | 01/12/2016 | 219.92 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0005983 | 01/12/2016 | 465.80 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 01/12/2016 | 144.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 01/12/2016 | 450.00 | 00002010203437 | JOÃO MELQUIADES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 01/12/2016 | 7422.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 01/12/2016 | 270.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA OGD 9500-PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005990 | 01/12/2016 | 3714.51 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 01/12/2016 | 296.65 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRIBUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 01/12/2016 | 250.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 E 06 HORAS) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 01/12/2016 | 176.52 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 01/12/2016 | 577.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 01/12/2016 | 47.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 01/12/2016 | 102.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/12/2016 | 1588.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMANETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 01/12/2016 | 215.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO, COLORIDO, TONERS LASER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/12/2016 | 180.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 01/12/2016 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/12/2016 | 700.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 01/12/2016 | 880.00 | 00003561547427 | VANUSA VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 01/12/2016 | 5804.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 01/12/2016 | 3361.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 01/12/2016 | 21380.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 01/12/2016 | 880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/12/2016 | 2300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0006180 | 01/12/2016 | 6491.00 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE SETIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I. | 00032014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 01/12/2016 | 6284.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 01/12/2016 | 18538.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA MATERNIDADE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 01/12/2016 | 191.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA MATERNIDADE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 01/12/2016 | 1600.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 01/12/2016 | 3361.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 01/12/2016 | 5461.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0006239 | 01/12/2016 | 20600.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 01/12/2016 | 147.75 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE RISCO CIRÚRGICO, REALIZADA EM PACIENTE JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO ( CPF: 034.367.444-09), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 01/12/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE HÉLIO VIEIRA CARNEIRO, PORTADOR DO CPF: 034.367.444-09, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 01/12/2016 | 600.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, ANTONIA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/12/2016 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 01/12/2016 | 104.25 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 01/12/2016 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/12/2016 | 400.00 | 00067654967420 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 01/12/2016 | 300.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006035 | 01/12/2016 | 60.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006037 | 01/12/2016 | 181.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, COPAGAZ, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006046 | 01/12/2016 | 67.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, COPAGAZ, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 01/12/2016 | 8.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/12/2016 | 5388.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 01/12/2016 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 01/12/2016 | 4400.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 01/12/2016 | 4693.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 01/12/2016 | 6151.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 01/12/2016 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 01/12/2016 | 3640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/12/2016 | 63.25 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.033-2, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 01/12/2016 | 1500.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS, GRAVAÇÕES DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE 01 OUTUBRO A 20 DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 01/12/2016 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 01/12/2016 | 2360.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05) CINCO DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 01/12/2016 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 01/12/2016 | 100.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01 ) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 01/12/2016 | 900.00 | 00001792898452 | VANESSA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE MAQUIAGEM E PENTEDOS, NAS CRIAÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO ALTO DE NATAL 2016. DO SCFV, (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006050 | 01/12/2016 | 295.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 01/12/2016 | 19.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006087 | 01/12/2016 | 349.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, DESTINADOS A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 01/12/2016 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, DE RIACHO DOS CAVALOS/PB A JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 01/12/2016 | 5046.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 01/12/2016 | 7787.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 01/12/2016 | 5548.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 01/12/2016 | 8080.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 01/12/2016 | 18000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM , LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 01/12/2016 | 580.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO RADIOFONICA DE INTERESSE INSTITUCINAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA RADIO RIACHO FM-87,9 MHZ, LOCALIZADA A RUA JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE, CENTRO, NESTE CIDADE, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005899 | 01/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322015 | 0006022 | 01/12/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015., REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006033 | 01/12/2016 | 254.01 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006040 | 01/12/2016 | 259.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, COPAGAZ, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006051 | 01/12/2016 | 241.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFA 20 LT E GAS GLP P13, COPAGAZ, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000522015 | 0006057 | 01/12/2016 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE GERAÇÃO AUTOMATICA DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 01/12/2016 | 67.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 01/12/2016 | 339.80 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 01/12/2016 | 45.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DO TONER HP-85A, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0006121 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0006122 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA FINANCEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192016 | 0006161 | 01/12/2016 | 5250.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000192016 | 0006162 | 01/12/2016 | 5250.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 01/12/2016 | 9897.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 01/12/2016 | 6950.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 01/12/2016 | 10298.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 01/12/2016 | 8157.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 01/12/2016 | 37.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 2016, NA CIDADE DE SOUSA/PB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 01/12/2016 | 500.00 | 00044915578453 | RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CERDOR A CIMA PARA OCORRERO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/12/2016 | 500.00 | 00044915578453 | RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CERDOR A CIMA PARA OCORRERO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA IMPLANTAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322015 | 0006274 | 01/12/2016 | 1602.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2015., REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 01/12/2016 | 650.00 | 12363175000142 | JORNAL E REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 01/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA 10.469-8 AUTOMATICAMENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 01/12/2016 | 12.84 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO CEX, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.045-3, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 01/12/2016 | 81.55 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 215-5, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 01/12/2016 | 1.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO LEI 84/93, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 01/12/2016 | 1451.99 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28-4, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 01/12/2016 | 15372.94 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 01/12/2016 | 135.09 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.045-3, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 01/12/2016 | 0.77 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO ITR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/12/2016 | 6228.73 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 01/12/2016 | 584.80 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 6.113-1, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8.281-3, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 01/12/2016 | 8951.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 01/12/2016 | 10510.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 01/12/2016 | 7782.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 01/12/2016 | 67.46 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP, DEBITADA NA COTA DO FEP, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/12/2016 | 1845.35 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CREDOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MULTA COBRADA EM DECORRENCIA DE ATRASO DO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 01/12/2016 | 2131.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/12/2016 | 58160.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 01/12/2016 | 15407.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA 6.045-3 AUTOMATICAMENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 01/12/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572015 | 0006018 | 01/12/2016 | 2500.00 | 04575632000134 | RIACHO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 01/12/2016 | 3750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 01/12/2016 | 3128.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 01/12/2016 | 3750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 01/12/2016 | 3128.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 01/12/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A MULHER | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/12/2016 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 01/12/2016 | 1614.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA IND, COM. CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 01/12/2016 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 01/12/2016 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 01/12/2016 | 89.66 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006017 | 01/12/2016 | 337.90 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 01/12/2016 | 120.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTRGA DE UMA TORTA DOCE, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, (SERVIÇO DECONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006034 | 01/12/2016 | 500.40 | 13898391000155 | MERCADINHO E SACOLAO DEUS CONOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582015 | 0006039 | 01/12/2016 | 66.00 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GPL E ÁGUA MINERAL GARRAFA 20 LT, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006041 | 01/12/2016 | 2988.70 | 01767370000111 | ALDERI CARNEIRO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 01/12/2016 | 748.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CRECHE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 01/12/2016 | 2640.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 01/12/2016 | 7820.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/12/2016 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 01/12/2016 | 1027.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 01/12/2016 | 3390.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 01/12/2016 | 1027.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 01/12/2016 | 1880.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.139-8, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 01/12/2016 | 94.00 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.- SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 01/12/2016 | 89.37 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTA TELEFONICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 01/12/2016 | 154.80 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.148-7, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE RELATIVO A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 34.134-7, DURANTE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FINANCIADAS PELO I.G.D.B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 01/12/2016 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/12/2016 | 48000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO A CONCESSÃO DE ABONO DE INCENTIVO AO MAGISTÉRIO MUNICIPAL COMO RECONHECIMENTO PELO DESEMPENHO PROFISSIONAL SATISFATÓRIO DISPENSADO PELOS MESMOS AO ENSINO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6279
Última atualização: 11/06/2024